安全生产标准化考评检查表十三个要素分别的检查表.docx
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安全生产标准化考评检查表十三个要素分别的检查表
一目标
项目考评内容考评说明应得分实得分备注
安全生产目标管理制度;
制度是否包含环节:
目标与指标的制
1
定、分解、实施、考核
无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;安全生产目
标管理制度缺少任一环节内容的,扣24
分;未能明确相应环节的责任部门或责
任人相应责任的,扣2分。
安全生产目标和指标实施计划的执行情
4况的监测记录
安全生产目标的完成效果评估报告
5实施计划的调整、修改记录
文件化的总体和年度安全生产目标。
无总体和年度安全生产目标的,不
2
得分;未以文件印发的,不得分;安全生产目标内容不完善(如目标中只有伤
6
亡指标的)的,扣3分;目标不合理或
不明确,每处扣1分。
年度安全生产目标的分解
无年度安全生产目标分解的,不得
3
目标实现的实施计划和考核办法。
分;无实施计划或考核办法的,不得分;实施计划无针对性的,扣2分;缺一个
4
基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的,扣2分。
无安全目标实施情况的检查或监测
记录的,不得分;检查和监测不符合制3
度规定的,扣2分;检查和监测资料不
齐全的,扣1分。
未定期进行效果评估和考核的(含无评估报告),不得分;未根据评估结果
及时调整实施计划的,不得分;调整后3
的目标与指标以及实施计划未以文件形
式印发的,扣2分;记录资料保存不齐
全的,扣1分。
合计20
二组织机构和职责
项目考评内容考评说明应得分实得分备注
设置安全管理机构、配备安全管理人员的
1管理制度。
按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。
2
无该项制度的,不得分;未以文件
形式发布生效的,不得分;与国家、地2
方等有关规定不符的,扣1分。
未设置或配备的,不得分;未以文件形式进行设置或任命的,不得分;配
备的人员不符合规定的,每人扣2分;3
本小项不得分时,追加扣除6分。
根据有关规定和企业实际,设立安全
3生产委员会或安全生产领导机构。
未设立的,不得分;未以文件形式任命的,扣1分;成员未包括主要负责
人、部门负责人等相关人员的,扣1分。
2
安委会季度会议记录未定期召开安全专题会的,不得分;未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的,不得分;无
4会议记录的,扣2分;有未完成项且无3
整改措施的,每一项扣1分。
主要负责人安全生产职责主要负责人安全生产职责不明确的,不得分;没有履行主要职责的,每
缺一项,扣3分;本小项不得分时,追
5加扣除20分。
10
6
安全生产责任制的管理制度。
无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;制度中每缺
一个环节内容的,扣1分。
2
安全生产责任制考核记录
7
未建立安全生产责任制的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;每缺一个纵向、横向安全生产责任制的,
扣2分;责任制内容与岗位工作实际不3
相符的,每个扣1分;没有对安全生产
责任制落实情况进行考核的,不得分;本小项不得分时,追加扣除6分。
安全生产责任制与权限的培训记录。
无该培训的,不得分;无培训记录
8的,不得分;每缺少一人培训的,扣12
分;被抽查人员对责任制不清楚的,每
人扣1分。
安全生产责任制评审记录。
未定期进行适宜性评审的,不得分;无评审记录的,不得分;评审、更新频
9次不符合制度规定的,每缺一次扣1分;3
更新后未以文件形式发布的,扣1分。
合计30
三安全生产投入
项目考评内容考评说明应得分实得分备注
安全生产费用提取和使用管理制度。
无该项制度的,不得分;未以文件
三、安全生产投入
形式发布生效的,不得分;制度中职责、4
流程、范围、检查等内容,每缺一项扣
1分。
安全生产费用使用台账。
未按规定提取安全生产费用的,不得分;安全生产投入不足的,不得分;无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的,不得分;无安全费
用使用台账的,扣8分;台账不完整12
齐全的,扣6分。
安全生产费用使用计划:
职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。
建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。
无该使用计划的,不得分;计划内
容缺失的,每缺一个方面扣2分;未按
12
计划实施的,每一项扣2分;有超规定
范围使用的,每次扣4分。
无该项制度的,不得分;未以文件
形式发布生效的,扣2分。
4
缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费相关资料
未缴纳的,不得分;无缴费相关资
料的,不得分。
4
保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。
有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的,每一项扣2分;未
进行伤残等级鉴定的,不得分;伤残等4
级鉴定每少一人,扣2分;赔偿不到位的,不得分。
合计40
四法律法规与安全管理制度
项目考评内容考评说明应得分实得分备注
法律法规识别与管理制度。
无该项制度的,不得分;缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、
各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求,并向归口部门汇总。
人员职责等内容的,扣2分;未明确主管4
部门的,扣2分;未以文件发布生效的,
扣2分。
每少一个部门定期识别和获取的,扣
2分;未及时汇总的,扣2分;未分类汇总
的,扣2分。
4
4.1法
律法规、标准规范
法律法规清单
法律法规和其它要求更新表
适用的安全生产法律法规与其他要求培训和考核记录。
未定期识别和获取的,不得分;工作程序或结果不符合规定的,每次扣2分;
无安全生产法律法规与其他要求清单4
的,不得分;每缺一个安全生产法律法
规与其他要求文本或电子版的,扣2分。
未培训考核的,不得分;无培训考核记录的,不得分;每缺少一项培训和考核
的,扣2分。
6
遵守安全生产法律法规与其他要求,并将相关要求及时转化为本单位的规章制度,贯彻到各项工作中。
未及时融入转化成规章制度的,每项扣2分;制度与安全生产法律法规与其他
要求不符的,每项扣2分;未落实到实际8
工作中的,每项扣2分;本小项不得分时,追加扣除16分。
规章制度的管理制度无该项制度的,不得分;未以文件形
式发布的,不得分;缺少环节内容的,扣2
分。
3
安全生产规章制度,至少包含下列内容:
制度未以文件形式发布的,不得分;
安全目标管理、安全生产责任制管理、法律
每缺一项制度的,扣2分;制度内容不符
法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管
合规定或与实际不符的,每项制度扣2分;无制度执行记录的,每项制度扣2分。
理、风险评估和控制管理、安全教育培训管
理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、
4.2
规
建设项目安全设施“三同时”管理、生产设
章
制
备设施验收管理、生产设备设施报废管理、
度
施工和检(维)修安全管理、危险物品及重
8
大危险源管理、作业安全管理、相关方及外
用工(单位)管理、职业健康管理、劳动防
护用品(具)和保健品管理、安全检查及隐
患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评
定管理、消防安全管理等。
安全生产规章制度发放记录培训和考核记录
未发放的,扣2分;无培训和考核记
录的,不得分;每缺少一项培训和考核的,3
扣1分。
4.3操
作规
岗位安全操作规程。
无岗位安全操作规程的,不得分;岗位操作规程不齐全、适用的,每缺一个,
扣2分;内容没有基于特定风险分析、评12
估和控制的,每个扣2分。
程岗位安全操作规程发放记录培训和考核记录
未发放的,不得分;每少发一个岗位
的,扣2分;无培训和考核记录等资料的,8
不得分;每缺一个培训和考核的,扣2分。
4.4评估
岗位安全操作规程培训和考核评估报告未进行的,不得分;无评估报告的,
不得分;评估报告每缺少一个方面内容的,
扣3分;评估结果与实际不符的,扣6分;12
评估周期超过每年一次的,扣6分。
4.5修订
评估情况整改措施及落实情况未及时组织进行的,不得分;应修订而未修订的,每项扣3分;无修订的计划
和记录资料的,不得分。
12
文件和档案的管理制度无该项制度的,不得分;未以文件形式发布的,不得分;未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责
任部门/人员、流程、形式、权限等的,扣4
2分;未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的,扣2分。
4.6
文件
和档
案管理
确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。
对下列主要安全生产资料进行档案管
理:
安全生产会议记录(含纪要)、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳
动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故
调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生
产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账(包括安装、运行、维护等)、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。
未按文件管理制度执行的,不得分;
缺少环节记录资料的,扣1分。
2
未实行档案管理的,不得分;档案管理不规范的,扣6分;每缺少一类档案,
扣2分。
10
合计100
五教育培训
项目考评内容考评说明应得分实得分备注
5.1教
育培
训管
安全培训教育制度无该项制度的,不得分;未以文件形式发
布生效的,不得分;制度中缺少一类培训3
规定的,扣2分;有与国家有关规定不一
致的,不得分。
安全培训计划未明确主管部门的,不得分;未定期识别
需求的,扣2分;识别不充分的,扣1分;
无培训计划的,不得分;培训计划中每缺5
一类培训的,扣1分。
理培训记录
培训档案。
未按计划进行培训的,每次扣2分;记录
不完整齐全的,每缺一项扣2分;未进行
效果评估的,每次扣2分;未根据评估作10
出改进的,每次扣2分;未进行档案管理
的,不得分;档案资料不完整齐全的,每次扣2分。
5.2
安
主要负责人和安全生产管理人员培训考
主要负责人未经考核合格就上岗的,
全
生
核合格证书
不得分;安全管理人员未经培训考核合格
产
理
管
人
的或未按有关规定进行再培训的,每一人
扣2分;培训要求不符合《生产经营单位
8
员
育
教
培
安全培训规定》(国家安全监管总局令第
号)要求的,每次扣2分。
3
训
岗位操作人员安全教育和生产技能培训
和考核记录
未经培训,或培训考核不合格而上岗
作业的,每人次扣2分。
定期职位健康培训记录
5.3操
作岗
位人
员教
育培训
新员工进行“三级”安全教育培训记录三级安全教育培训无针对性或流于形
式的,不得分;新入厂人员上岗前未经三级安全教育培训的,每人次扣2分。
12
岗位操作人员安全教育和培训记录在新工艺、新技术、新材料、新设备
设施投入使用前,未对岗位操作人员进行
专门的安全教育培训的,每人次扣1分。
岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗安全教育培训记录
未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格就上岗的,每人次扣1分。
特种作业人员特种作业操作资格证书特种作业人员和特种设备作业人员配
备不合理的,每人次扣2分;有特种作业和特种设备作业岗位但未配备相应作业人员的,每人次扣2分;无特种作业和特种
设备作业资格证书上岗作业的,每人次扣
2
分;证书过期未及时审核的,每人次扣
2
分;缺少特种作业和特种设备作业人员档
案资料的,每人次扣1分。
相关方安全教育培训记录
未进行培训的,不得分。
相关方作业
人员未经安全教育培训进入作业现场的,
5.4
他
其人
每人次扣2分;教育培训内容未根据具体作业活动的特点,或无针对性的,每处扣
1
4
员
教
分。
育
培
对外来参观、学习等人员进行安全教育
未进行安全教育和危害告知的,不得
训和告知,并由专人带领。
分;内容与实际不符的,扣1分;未提供2
相应劳保用品的,不得分;无专人带领的,
不得分。
5.5安
全文
化建设
企业的安全文化建设未开展企业安全文化建设的,不得分,安全文化建设与《企业安全文化建设导则》
(AQ/T9004)不符的,每项扣2分。
6
合计50
六生产设备设施
项目考评内容考评说明应得分实得分备注
6.2
设备
设施
设备设施的检修、维护、保养管理制度。
无该项制度的,不得分;缺少内容或
操作性差的,扣1分。
2
运行设备台账
管理检(维)修计划。
无台账或检(维)修计划的,不得分;
资料不齐全的,每次(项)扣2分。
4
设备、设施、仪器仪表、工具等校准检定记录
吊车的滑线应布置在吊车司机室的另一侧;若布置在同一侧,应采取安全防护措施。
吊具应有专人管理,在其安全系数允许范围内使用。
钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准,应符合《起重机械安全规程》(GB6067)的有关规定。
未按规定进行检测检验检定的,不得
分;有超期现象的,每台(套、个)扣2分;
无检测检验检定资料的,不得分;检测检8
验检定资料不全的,每项扣2分。
滑线未布置在吊车司机室的另一侧
的,或布置在同一侧,未采取安全防护措2
施的,每处扣1分。
未在安全系数允许范围内使用吊具的,不得分;未按规定报废的,不得分;
相关管理人员和作业人员不清楚吊具的安3
全系数和钢丝绳的报废标准的,不得分。
有一个吊具不符合要求的,扣2分。
吊运物行走的安全路线,不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所,且不应随意越过主体设备。
压力容器应满足:
压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用,本体完好;连接元件无异常振动、磨擦、松动;安全附件、
显示装置、报警装置、联锁装置完好,调试、更换记录齐全;运行和使用符合相关规定,
无超压、超温等现象。
工业气瓶应满足:
储存仓库状态良好,安全标志完善,气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。
各种护具及消防器材齐全可靠。
气瓶在检验期内使用,外观无缺陷及腐蚀,漆色及标志正确、明显,安全附件齐全、完好。
气瓶使用时的防倾倒措施可靠,工作场地存放量符合规定,与明火的间距符合规定。
厂内机动车辆应满足:
在检验有效期内使用,动力系统运转平稳,无漏电、漏水、漏油。
灯光电气完好,仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。
轮胎无损伤。
制动距离符合要求。
安全路线不符合要求的,每处扣2分;
随意越过主体设备的,每处扣2分。
3
本体有缺陷的,不得分;连接元件不符合要求的,每处扣2分;安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置缺失或不能
正常工作的,每处扣2分;调试、更换记6
录不全的,扣2分;有超压、超温等现象的,每处扣2分;本小项不得分时,追加扣除12分。
储存仓库设置、安全设施不符合要求的,不得分;气瓶存放位置、间距、标志
及存放量不符合要求的,每项扣2分;各种护具及消防器材缺失或不能正常使用
的,每项扣2分;气瓶超期使用的,每个4
扣1分;漆色及标志不明显的,每个扣1
分;安全附件不全或损坏的,每个扣1分;使用不符合要求的,每次扣2分。
全部未定期检验的,不得分;有一台未定期检验的,扣2分;使用过程中,有
一项不符合要求的,扣1分。
4
低压临时线路应满足:
有完备的临时接线装置审批手续,不超期使用。
使用绝缘良好,并有与负荷匹配的护套软管,敷设符合安全要求。
装有总开关控制和漏电保护装置,每分路应装设与负荷匹配的熔断器。
临时用电设备PE连接可靠。
严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。
低压电气线路(固定线路)应满足:
定期进行电缆线路的预防性实验记录。
线路的安全距离符合要求;线路的导电性能和机械强度符合要求;线路的保护装置齐全可靠;线路绝缘、屏护良好,无发热和渗漏油现象;电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求;线路相序、相色正确、标志齐全、清晰;线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。
电网接地系统应满足:
电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性,独立性的
安全要求;各接地装置的电阻检测合格;TN
系统重复接地布设合理;接地装置的连接必须保证电气接触可靠;有足够的机械强度,并能防腐蚀,防损伤或者有附加保护措施;接地装置编号、标识明晰,定期检测报告有效,资料完整。
金属切削机床应满足:
防护罩、盖、栏应完备可靠;防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好;各种限位、联锁、操作手柄要求
灵敏可靠;机床PE连接规范可靠;机床照明符合要求;机床电器箱,柜与线路符合要求;未加罩旋转部位的楔、销、键,原则上不许
突出;备有清除切屑的专用工具。
无临时接线装置审批手续的,不得分;超期使用的,每次扣2分;敷设不符合安
全要求的,每处扣2分;未装总开关控制
和漏电保护装置的,不得分;每分路的熔4
断器与负荷不匹配的,每处扣2分;临时
用电设备PE连接不可靠的,每处扣2分;在有爆炸和火灾危险场所设临时线路的,
不得分。
无定期进行电缆线路的预防性实验记录的,不得分;线路的安全距离不符合
要求的,每处扣2分;线路的导电性能
和机械强度不符合要求的,每处扣1分;线路的保护装置不齐全、不可靠的,每
处扣1分;线路绝缘、屏护不良好,有4
发热和渗漏油现象的,每处扣1分;电
杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等不符合安全要求的,每处扣1分;线路相序、相色不正确、标志不齐全、清晰的,每处扣1分;线路排列不整齐、有
影响线路安全的障碍物的,每处扣1分。
不符合安全要求的,不得分;电阻检
测不合格的,扣2分;TN系统重复接地布设不合理的,扣2分;接地装置的连接不
可靠的,扣2分;无有效防腐蚀、损伤保
护措施的,扣2分;接地装置编号、标识4
不明晰,未定期检测的,扣2分。
有一处不符合要求的,扣1分。
4
砂轮机应满足:
安装地点应保证人员和设备的安全;砂轮机的防护罩应符合国家标准;档屑板应有足够的强度且可调;砂轮无裂纹无破损;托架安装牢固可调;法兰盘与软垫应符合安全要求;砂轮机运行必须平稳可靠,砂轮磨损量不超标,且在有效期内使用;PE连接可靠,控制电器符合规定。
有一处不符合要求的,扣1分。
4
移动电气设备应满足:
定期对绝缘电阻进行检测,绝缘电阻应小于1兆欧,电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆,无接头,不得跨越通道,绝缘层无破损,长度不得超过5米,PE线连接可靠,防护罩等完好,无松动,开关可靠、灵敏,与负载匹配。
电气设备(特别是手持式电动工具)的金属外壳和电线的金属保护管,应有良好的保
护接零(或接地)装置。
传动部位应按照如下情况,设置防护罩、盖或栏:
(1)以操纵人员站立平面为基准,高度
在2米以下的外露传动部位;
(2)旋转的键、销、楔等突出大于3
毫米的部位;
(3)产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅,可能触及人体或造成设备与环境污染的部
位;
(4)产生射线或弧光的部位;
(5)伸入通道的超长工件;
(6)超长设备后端300毫米以上的工
件;
(7)容易伤人的设备往复运动部位;
(8)悬挂输送装置跨越通道的下部;
(9)高于地面0.7米的操作平台。
专用设备应符合有关法律法规、标准规
范要求:
防护罩、盖、栏应完整可靠;各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠;局部照明应为安全电压;PE等电器完好可靠;梯台符合要求。
有一处不符合要求的,扣1分。
2
有一处不符合要求的,扣1分。
4
有一处不符合要求的,扣1分。
4
有一处不符合规定的,扣8分;存在重大风险或隐患以及有关规定明令禁止的
工艺、设备、设施的,本小项不得分外,16
追加扣除48分。
设备设施检维修前应制定方案。
检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。
按检(维)修计划定期对设备设施,包括安全设备设施进行检(维)修。
安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用;确因检维修拆除的,应采取临时安全措施,检维修完毕后立即复原。
设备的全生命周期,应符合相关法律法规、标准规范的要求,确保安全。
设备设施检维修前未制定检维修方案的,每次扣2分;检维修方案未包含作业行为危险性分析、控制措施,或分析与控
制措施无针对性的,每处扣2分;检维修4
过程中未执行隐患控制措施的,扣2分;未进行监督检查的,扣1分;本小项不得分时,追加扣除8分。
未按计划检(维)修的,每项扣2分;
未进行安全验收的,每项扣2分;检(维)修方案未包含作业危险分析和控制措施
的,每项扣2分;未对检(维)修人员进行安全教育和施工现场安全交底的,每次扣2分;失修的,每处扣2分;检(维)
修完毕未及时恢复安全装置的,每处扣26
分;未经安全生产管理机构同意就拆除安
全设备设施的,每处扣2分;安全设备设施检(维)修记录归档不规范及时的,每处扣2分;检(维)修完毕后未按程序试
车的,每项扣2分。
安全设备设施拆除、挪用或弃置不用的,不得分;检修拆除未采取切实可行的
临时措施的,扣2分;检修后未立即复原4
的,扣2分;本小项不得分时,追加扣除8
分。
设备设施的全生命周期管理,有一处不符合要求的,扣2分。
6
6.3
设备
设施
设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度。
无该项制度的,不得分;缺少内容或
操作性差的,扣2分。
4
到货设备验收记录未进行验收的(含其安全设备设施),
验收每项扣2分;使用不符合要求的,每项扣16
和报分。
废拆设备拆除报废记录未按规定进行的,不得分;涉及到危除险物品的生产设备设施的拆除,无危险物
品处置方案的,不得分;未执行作业
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