附表5地铁工程施工标准化管理检查考评表.docx
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附表5地铁工程施工标准化管理检查考评表
附表5地铁工程施工标准化管理检查考评表
5.1工程建设责任主体标准化体系建设情况考评表(共计15分)
工程项目名称:
序号
检查项目
考评内容
评分标准
应得分数
实得分数
检查情况
一
建设单位标准化体系建设情况
1
施工现场标准化管理领导小组建立情况
领导小组机构建立和组成情况
按规定成立领导小组的,计1分,未按规定成立领导小组的,计0分,按规定领导小组包含相关人员的计1分,未按规定包含相关人员的,每人扣0.5分。
1
2
标准化问题清单建立情况
建立项目部级清单,及时对问题进行销号
未建立项目部级问题清单本项不得分,发现问题未及时销号的每项扣0.5分。
2
3
项目编码情况
向建设主管部门申请工程项目编码
按规定向建设主管部门申请项目编码,并运用到标准化管理中,计0.5分,未采用本项不得分。
0.5
小计
3.5
二
施工单位标准化体系建设情况
4
《建设工程施工标准化管理示范工地申报表》、《建设工程施工标准化管理示范工地创建计划》报送情况
报送《建设工程施工标准化管理示范工地申报表》、《建设工程施工标准化管理示范工地创建计划》
按规定报送相关《建设工程施工标准化管理示范工地申报表》、《建设工程施工标准化管理示范工地创建计划》的计0.5分,未按规定报送的每项扣0.3分。
0.5
5
企业质量安全管理体系建立情和自查自评情况
施工、监理企业建立健全质量安全管理体系,每月对工程项目施工标准化管理情况进行自查自评
企业建立质量安全管理体系计0.2分,按时对工程项目施工标准化管理情进行自查自评计0.3分,记录在《施工标准化管理检查考评表》中计0.3分,每季度向辖区建设主管部门报送自评报告计0.2分。
1
6
项目负责人资格和履责情况
工程备案合同、项目经理执业资格证书、从开工至检查当日的监理例会会议记录、已形成的分布工程验收记录。
项目经理资格符合相应要求,且按规定到岗履责的,计1分;
项目经理资格不符合要求,不按规定到岗履责的,计0分。
1
7
项目部人员配备及到位情况
投标文件人员配备、项目组织机构人员配备、持证上岗人员资格证书和人员变更文件
项目部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责的,计1.5分;项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责的,计0分。
1
8
“建机一体化”推进情况
建筑起重机械设备采用“建机一体化”管理模式
建筑起重机械设备采用“建机一体化”管理模式的,计1分,未采用的,计0分。
1
9
《吉林省房屋建筑工程实体质量标准化指导图册》、《吉林省市政工程实体质量标准化指导图册》培训开展情况
施工、监理企业对《吉林省房屋建筑工程实体质量标准化指导图册》、《吉林省市政工程实体质量标准化指导图册》的培训开展情况
开展相关培训工作的,计0.5分,未开展相关培训的,扣0.5分。
0.5
10
安全管理体系
机构人员
设置了安全管理机构和满足现场要求的安全管理人员计1分;未设置安全管理机构、无专职安全员一票否决;安全员数量不满足要求及证件不符合要求每人扣0.5分。
3
安全目标及责任制
制定了安全管理目标,建立了完整的安全生产责任制计1分;未制定安全管理目标扣1分;目标不合理或责任制不健全每项扣0.5分。
安全管理制度
制定了各项安全管理制度计1分;无管理制度扣0.5分;管理制度不齐全扣0.3分;制度无针对性扣0.2分。
11
应急救援预案
应急救援预案
应急救援预案编制符合要求计1分,应急救援预案不全面扣0.5分。
2
应急救援演练
按要求进行了应急救援演练计1分;未进行演练扣1分,演练记录不全面扣0.5分。
小计
10
三
监理单位标准化体系建设情况
12
总监理工程师资格及履责情况
总监理工程师执业资格证书及相关施工管理文件
总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责的,计0.5分;总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗履责的,计0分。
0.5
13
项目监理部人员配备及到位情况
监理组织机构人员配备名单及其个人执业资格证书、工程例会会议记录
项目监理部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责的,计0.5分;
项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责的,计0分。
0.5
14
监理规划、监理实施细则的编制、审批情况
监理规划和监理实施细则
按规定编制、审批的,计0.5分;无监理规划和实施细则、编制和审批不及时、审批人员资格不符合要求的,内容无针对性的,计0分。
0.5
小计
1.5
合计
15
检查人员:
检查日期:
5.2项目管理考评表(5分)
工程项目名称:
序号
检查项目
考评内容
评分标准
应得分数
实得
分数
检查情况
1
项目管理
机构
机构组织结构、人员构成、岗位资格
项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、(材料员、机械员、资料员、劳务员、标准员根据工程规模配备)等管理人员符合项目管理人员配备相关规定,与投标文件一致,具备相应岗位资格的,计0.5分;缺一人扣0.2分,扣至0分为止。
项目管理人员存在挂靠等违规行为的,该工程项目标准化考核为不合格。
0.5
人员变更程序合规、手续齐备的,计0.2分;手续不齐备或没有相关手续的,计0分。
0.2
项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、机械员、资料员、劳务员、标准员等管理人员的劳动合同、社保证明、工资发放单(均由施工总承包单位提供)符合要求的,计0.5分;每有一人不符合要求的扣0.2分,扣至0分为止。
0.5
管理人员岗位职责、照片上墙明示的,计0.2分;不全或没上墙明示的,计0分。
0.2
相关管理人员在岗,按规定的工作职责履责,项目经理在岗率(查阅施工日记、检查施工资料)不低于80%的,计0.5分;项目经理擅自不在岗的,计0分;其他人员空岗一人扣0.2分,扣至0分为止。
0.5
2
项目管理
制度
工作制度
岗位责任、质量安全管理、财务核算、内业管理、消防安全等各项工作制度健全,符合工程实际的,计0.2分;有一项不符合的计0分。
0.2
3
施工组织设计(方案)及专项方案(措施)
相关内容、指导工程施工情况
工程概况、总体部署、施工准备、资源配置(材料、机械、人力等)、主要施工方法、分阶段施工总平面图、重要分部分项工程施工方案、关键工序工艺标准、文明施工措施、质量通病防治措施、审批手续和签字(包括监理或建设单位意见)等齐全的,计0.5分;缺一项扣0.2分,扣至0分为止;套用、与工程实际明显不符的,计0分。
0.5
4
合同管理
施工合同
内容真实、齐全,经行业主管部门备案并且签订时间符合规定,计0.3分;不真实、不齐全或不符合规定的,计0分。
0.3
劳务分包合同
合同真实、签订规范,劳务队伍具备相应的建筑劳务资质,计0.3分;不符合要求的,计0分。
0.3
材料设备采购租赁合同
合同齐全的,计0.3分;不齐全的,计0分。
0.3
5
施工许可
施工许可证
施工许可证内容完整,发放时间合法,并摆放现场明显位置的,计0.5分;没有摆放或不符合规定的,计0分。
0.5
6
实名制工作开展
设置考勤系统
设置农民工实名制考勤机并应用的,计0.2分;没有或未应用的,计0分。
0.2
开设专用账户
开设农民工工资专用账户的,计0.2分;未开设的,计0分。
0.2
工资支付
按月足额支付农民工工资,公示工人工资发放表并存档的,计0.2分;未按月足额支付、公示及存档的,计0分。
0.2
7
工程款支付
工程款支付凭证
建设单位按照合同约定向总承包企业或专业承包企业支付工程款的,计0.2分;存在将工程款支付到个人账户等违规行为的,本项目标准化考核不合格。
0.2
总承包企业按照合同约定向专业分包和劳务分包企业支付工程款的,计0.2分;存在将工程款支付到个人账户等违规行为的,本项目标准化考核不合格。
0.2
8
材料设备
台账、证明
材料设备采购和租赁台账、支付凭证,自有机械设备、周转材料证明
相关凭证(证明)材料齐全、合法,购买主体单位符合合同约定的,计0.2分;每缺一项扣0.1分,扣至0分为止。
购买主体单位存在违规行为的,本项目标准化考核不合格。
0.2
小计
5.0
检查人员:
检查日期:
5.3工程建设有关责任主体和机构质量行为标准化管理考评表(10分)
工程项目名称:
序号
检查项目
考评内容
评分标准
应得分数
实得分数
检查情况
一
建设单位质量行为标准化
1
施工前办理施工图设计文件审查情况
施工图设计文件审查资料
出具《施工图审查文件》和批准书的,计0.3分;无《施工图审查文件》和批准书,或审查时间和批准时间滞后开工时间的,计0分。
0.3
2
施工前办理质量监督手续情况
监督注册登记表
按规定办理质量监督手续的,计0.5分;无委托书或委托时间滞后于开工时间的,计0分。
0.5
3
“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况
授权书、质量承诺书
按规定签署的,计0.3分;未按规定签署的,计0分。
0.3
4
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
图纸会审纪要或记录,设计交底记录,设计变更
按规定组织的,计0.4分;无图纸会审纪要或会审记录,或会审时间滞后开工时间,或会审记录无相关单位及责任人签章,或总监理工程师未对设计技术交底进行签认,或违反规定进行设计变更的,计0分。
0.4
小计
1.5
二
施工单位质量行为标准化
5
“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况
授权书、质量承诺书
按规定签署的,计0.5分;不按规定签署的,计0分。
0.5
6
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
施工组织设计和施工方案
按规定审批的,计1分;无施工组织设计和施工方案,或内容无针对性,或未经企业技术负责人和总监理工程师审批的,计0分。
1
7
施工技术交底情况
各分项工程的技术交底记录
按规定组织技术交底的,计1分;无交底记录或内容无针对性,或记录中无交底人和受交底人签字的,计0分。
1
8
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况
项目部配备的操作技术规程及相关规范标准
按规定配备的,计0.5分;施工现场无验收规范、图集的,计0分。
0.5
9
工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
施工现场
按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施的,计1分;未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施的,计0分。
1
10
质量问题和质量事故处理情况
质量问题和质量事故调查报告和处理方案
处理及时,整改措施有效的,计0.5分;未按规定处理的,计0分
0.5
小计
4.5
三
监理单位质量行为标准化
11
“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况
授权书,质量承诺书
按规定签署的,计0.2分;未按规定签署的,计0分。
0.2
12
对施工组织设计、专项施工方案的审查情况
施工组织设计、专项方案审查记录
按规定审查的,计0.2分;无审查记录,或审查不及时的,计0分。
0.2
13
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
材料、构配件、设备审查表
按规定进行审查的,计0.3分;无审查记录、审查不及时、无明确审查意见的,计0分。
0.3
14
对分包单位的资质进行核查情况
分包单位资质核查记录表
按规定进行核查的,计0.2分;未对分包单位资质审查、不及时、同意不符合资质要求的,计0分。
0.2
15
见证取样制度的执行情况
见证取样记录及台帐、见证取样试验报告和见证人员资格
按规定实施见证取样制度的,计0.3分;无见证取样台帐、试验报告未注明见证取样的,计0分。
0.3
16
组织和审查工程变更情况
工程变更文件
按规定进行审查的,计0.2分;工程变更人员、程序不符合规定要求的,计0分。
0.2
17
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
旁站方案和旁站监理记录
按规定实施旁站监理的,计0.3分;未按旁站方案实施旁站、旁站监理记录内容不全的,计0分。
0.3
18
对施工质量进行巡视、平行检验情况
巡视、平行检验和监理记录
按规定进行巡视、平行检验的,计0.3分;无巡视、平行检验监理记录,或者其内容不详的,计0分。
0.3
19
隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
隐蔽工程、检验批、分项、分部工程验收记录
按规定进行验收的,计0.5分;无验收记录、验收记录填写内容不完整、验收不及时、未签署验收意见的,计0分。
0.5
20
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单和质量问题整改结果回复单
质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全的,计0.5分;无质量问题整改回复单、质量问题整改回复单未明确复查结果和意见的,计0分。
0.5
小计
3
四
检测机构质量行为
21
“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况
授权书,质量承诺书
按规定签署的,计0.2分;未按规定签署的,计0分。
0.2
22
是否超出资质范围从事检测活动
工程质量检测机构营业执照和资质证书
在资质范围内承接任务的,计0.3分;超出资质范围承接任务的,计0分。
0.3
23
检测方案实施情况
检测方案
按规定制定方案并实施的,计0.2分;未制定检测方案或未严格按照检测方案实施的,计0分。
0.2
24
检测报告内容及结论
检测报告
检测报告完整规范,结论明确的,计0.3分;
检测报告检测项目不全,关键信息不完整,检测结论错误或不明确的,计0分。
0.3
小计
1
合计
10
检查人员:
检查日期:
5.4工程质量标准化管理考评表(30分)
工程项目名称:
序号
检查项目
考评内容
评分标准
应得分数
实得分数
检查
情况
一
工程资料标准化
(一)
原材料、成品、半成品、构配件
水泥、外加剂、掺合料及商品混凝土的出厂合格证书及出厂检验报告
质量证明文件齐全的,计1.0分;不齐全,未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的,计0分。
1.0
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料的合格证书、出厂检验报告
质量证明文件齐全的,计1.0分;不齐全,未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的,计0分。
1.0
预拌混凝土的产品合格证书、出厂检验报告
产品合格证书、出厂检验报告齐全的,计0.5分;不齐全的,计0分。
0.5
盾构管片紧固件连接材料的质量合格证明文件、检验报告
质量证明文件齐全的,计0.5分;不齐全,未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的,计0分。
0.5
预制构件合格证书、出厂检验报告
质量证明文件齐全的,计0.5分;不齐全,未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的,计0分。
0.5
防水材料的合格证书、进场检验或产品性能检验报告
质量证明文件齐全的,计1.0分;不齐全,未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的,计0分。
1.0
(二)
施工试验报告
混凝土(喷射砼)试块抗压强度试验报告及统计评定
混凝土试件留置符合规范规定;统计评定结果合格的,计0.5分;不符合规范规定;统计评定结果不合格的,计0分。
0.5
混凝土试块抗渗试验报告
混凝土试件留置符合规范规定;计0.5分;不符合规范规定,计0分。
0.5
钢筋焊接、机械连接工艺试验报告
按规范要求进行工艺试验的,计0.5分;未按规范要求进行工艺试验的,计0分。
0.2
钢筋焊接、机械连接试验报告
按规范、设计要求进行复试的,计0.5分;未按规范要求进行复试或复试不符合规范规定和设计要求的,计0分。
0.5
回填土检验报告
按规范、设计要求进行回填土检验的,计0.3分;未按设计及规范要求进行回填土检验或检验不符合规范规定和设计要求的,计0分。
0.3
(三)
施工记录
水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、防水材料、焊接材料等进场验收记录及见证取样和送检记录
按规范规定进场检验和送检的,计0.5分;未按规范规定进场验收及见证取样和送检的,计0分。
0.5
钢筋加工质量验收记录、钢筋安装验收记录
按规范要求进行钢筋加工质量验收记录、钢筋安装验收记录,计0.5分;未按规范要求进行记录;记录不规范的,计0分。
0.5
混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录
按规范要求进行混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录的,计0.5分;未按规范要求进行记录;记录不规范的,计0分。
0.5
降水井施工记录、管井井点降水记录
按规范规定和设计要求进行降水井施工和管井井点降水的;记录规范的,计0.2分;未按规范规定和设计要求进行降水井施工和管井井点降水的;记录不规范的,计0分。
0.2
钢围檩安装检查记录、钢支撑安装记录、钢管柱安装记录
按规范要求进行预制构件、钢结构吊装的;记录规范的,计0.3分;未按规范要求进行预制构件、钢结构吊装的;记录不规范的,计0分。
0.3
暗挖掌子面地质及支护状况观察记录、土方开挖施工记录、喷射支护施工记录表、超前导管、超前管棚施工记录、注浆施工记录、隧道净空测量记录、初期支护净空测量记录
按规范要求进行暗挖掌子面地质及支护状况观察记录、土方开挖施工记录、喷射支护施工记录表、超前导管、超前管棚施工记录、注浆施工记录、隧道净空测量记录、初期支护净空测量记录、复合式衬砌隐蔽检查记录;记录符合规范规定和设计要求的,计1.0分;暗挖掌子面地质及支护状况观察记录、土方开挖施工记录、喷射支护施工记录表、超前导管、超前管棚施工记录、注浆施工记录、隧道净空测量记录、初期支护净空测量记录,不符合规范规定和设计要求每项扣0.2分。
1.0
卷材防水隐蔽检查记录、塑料板防水层隐蔽检查记录、水泥砂浆防水层隐蔽检查记录、涂料防水层隐蔽检查记录
按规范要求进行卷材防水隐蔽检查记录、塑料板防水层隐蔽检查记录、水泥砂浆防水层隐蔽检查记录、涂料防水层隐蔽检查;记录符合规范规定和设计要求的,计0.5分;卷材防水隐蔽检查记录、塑料板防水层隐蔽检查记录、水泥砂浆防水层隐蔽检查记录、涂料防水层隐蔽检查记录,不符合规范规定和设计要求的,每项扣0.1分。
0.5
预制盾构进场管片检验记录、盾构掘进施工记录、盾构管片拼装记录
按规范要求进行预制盾构管片出厂合格证、进场管片检验记录、盾构掘进施工记录、盾构管片拼装记录符合规范规定和设计要求的,计0.5分;预制盾构管片出厂合格证、进场管片检验记录、盾构掘进施工记录、盾构管片拼装记录,不符合规范规定和设计要求的,每项扣0.1分。
0.5
沉降观测记录
沉降观测点布置及观测频次、沉降变形的变形量符合规范规定和设计要求的,计0.5分;不符合规范规定和设计要求的,每项扣0.1分。
0.5
(四)
质量验收记录
地基验槽记录
按照设计、规范要求进行地基验槽的,计0.5分;未按照设计、规范要求进行地基验槽的,计0分。
0.5
隐蔽工程验收记录
隐蔽验收程序符合规范规定,验收资料齐全的,计0.5分;验收程序不正确,资料不齐全的,计0分。
0.5
条件验收
按规定要求进行条件验收的,计1.0分,未按照规定做竣工验收的,每项扣0.2分。
1.0
检验批、分项、分部(子分部)验收记录
验收程序符合规范规定,验收资料齐全的,计1.5分;验收程序不正确,资料不齐全的,计0分。
1.5
工程质量问题处理及验收记录
工程质量问题处理程序符合要求,验收记录详实,准确的,计0.5分;处理程序不符合要求,验收记录不详实,不准确的,计0分。
0.5
二
工程实体质量标准化
(五)
首件工程
首件方案、实施、验收、总结、交底
按规定编制、审批首件方案的,计0.2分;无首件方案,或内容无针对性,或未经审批的,计0分。
按照首件方案实施的,计0.1分;未制定首件方案或未严格按照首件方案实施的,计0分。
首件完成后,由建设、监理、设计和施工单位进行共同验收,确认符合设计及规范要求,计0.1分;首件完成后未进行首件验收,或验收签认手续不全计0分。
首件验收后,由项目技术负责人编制首件总结,制定整改措施的,计0.1分;未编制首件总结的或未提出针对性整改措施的,计0分
首件确认后,由项目技术负责人向施工班组逐级进行技术交底计0.1分;首件确认后,未进行技术交底或交底未交至一线施工人员,计0分。
0.6
工程实体与首件工程施工质量是否相符
工程实体以首件工程为指导,工程实体施工质量均达到首件的标准,计0.4分;工程实体的施工质量未能达到首件工程标准,计0分。
0.4
(六)
钢筋工程
钢筋品种、级别、规格和数量:
对照施工图检查
钢筋品种、级别、规格及数量符合施工图设计文件或设计变更文件要求的,计1.0分;不符合施工图设计文件或设计变更文件要求的,计0分。
1.0
钢筋加工制作:
检查加工、绑扎质量是否满足要求
钢筋弯钩、弯折等加工质量符合施工图设计文件或规范要求的,计1.0分。
不符合设计文件或规范要求的,计0分。
1.0
钢筋连接:
检查连接方式和连接质量
钢筋连接方式、接头位置、连接区段长度及接头面积百分率符合施工图设计文件或规范要求的,钢筋接头外观质量符合规范要求的,计0.5分;不符合设计、规范要求的,计0分。
0.5
受力钢筋位置和混凝土保护层厚度:
检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度
受力钢筋位置符合施工图设计文件要求,受力钢筋位置和保护层厚度偏差超过规范允许偏差1.5倍以下的,计0.5分;不符合设计文件,规范的,计0分。
0.5
(七)
混凝土工程
混凝土试块留置、养护:
检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等
符合
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- 关 键 词:
- 附表5 地铁工程施工标准化管理检查考评表 附表 地铁 工程施工 标准化 管理 检查 考评