审核计划.docx

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审核计划

内部质量体系审核报告

报告编号：

QR20-05

编制：

审批：

二O一八年十月三十日

XX机械有限公司

关于开展2018年内部审核工作的通知

各部门：

根据质量体系运行的要求和年初计划，经领导同意，决定于2018年10月30日开展一次内部审核，现将内审方案发放给各部门，请各部门高度重视内部审核工作，积极参与，认真配合。

附件：

《2018年内部质量体系审核实施计划表》

办公室

2018-10-10

2018年内部质量体系审核计划QR20-01

时间

过程

月份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

COP1顾客要求评审与处理

△

COP2设计和开发

△

COP3生产

△

COP4交付

△

COP5服务与反馈处理

SP1基础设施及过程操作环境管理

△

SP2设备和工装管理

△

SP3监视和测量资源管理

△

SP4人力资源管理

△

SP5成文信息

△

SP6外部提供的过程、产品和服务的控制

△

SP6生产设备管理

△

SP7工程变更

△

SP8产品服务和放行

△

SP9不合格品控制

△

MP1管理体系策划及评估

△

MP2分析评价

△

MP3内部审核

△

MP4管理评审

△

MP5改进

△

△计划实施▲已经实施

编制/日期：

XX批准/日期：

XX

2018年内部审核方案QR20-06

一、评审目的

内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。

确保质量管理体系的正常运行及持续改进，总结质量管理体系全面运行以来的相关工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。

二、评审依据

1.ISPO:

IATF16949:

2016标准

2.公司质量管理文件、程序文件、各工艺指导书有效版本

3.国家相关法律法规

三、评审范围

1.质量体系的全部要素，涉及部门：

采购部、销售部、技术部、品质部、生产部、办公室、财务部。

2.公司变速器五金件的生产。

四、审核组成员

A组：

谌佳林（技术部、生产部）

B组：

杨永波（品质部）

五、时间安排

内审时间：

2018年10月30日

六、评审要求

1.各内审组要对照检查表对所审核的部门的工作性质对应的各要素给出结论，不符合项要进行详细记录，证据要确凿，并由部门负责人签字。

2.不符合报告中，描述事实要清楚，要提出纠正措施、期限、签名齐全，审核组要负责核查不符合项的关闭。

附件：

1.内审检查表

2.内审报告

3.不符合项报告

审核实施计划QR20-02

审核日期

审核时间

受审核过程

受审核方

审核组

8-30

8:

30

内审组首次会议，对内审工作进行部署。

AB

9:

00

COP1顾客要求评审与处理

销售部

A

10:

00

COP2设计和开发

技术部

B

10:

00

COP3生产

生产部

B

10:

30

COP4交付

生产部

B

10:

30

COP5顾客与反馈处理

销售部

A

11:

00

SP1基础设施及过程操作环境管理

生产部

B

11:

00

SP2设备和工装管理

生产部

B

11:

30

SP3监视和测量资源管理

品质部

A

11:

30

SP4人力资源管理

办公室

B

13:

00

SP5成文信息

办公室

B

14:

00

SP6外部提供的过程、产品和服务的控制

采购部

A

14:

00

SP7工程变更

技术部

B

14:

30

SP8产品服务和放行

品质部

A

14:

30

SP9不合格品控制

品质部

A

15:

00

MP1管理体系策划及评估

办公室、总经理

A

15:

00

MP2分析评价

品质部

A

16:

00

MP3内部审核

内审员

AB

16:

00

MP4管理评审

总经理

AB

16:

30

MP5改进

品质部

A

17:

00

审核组沟通会

AB

17:

30

总结会

AB

注：

各过程审核时应关注顾客的特殊要求。

编制/日期：

批准/日期：

会议签到表

会议主题

√首次会议□末次会议

会议时间

2018.10.30

会议地点

会议室

主持人

序号

部门

姓名

职务

序号

部门

姓名

职务

1

总经理

总经理

2

销售部

部长

3

采购部

部长

4

生产部

部长

5

技术部

部长

6

品质部

部长

7

办公室

部长

8

财务部

部长

会议签到表

会议主题

□首次会议√末次会议

会议时间

2018.10.30

会议地点

会议室

主持人

序号

部门

姓名

职务

序号

部门

姓名

职务

1

总经理

总经理

2

销售部

部长

3

采购部

部长

4

生产部

部长

5

技术部

部长

6

品质部

部长

7

办公室

部长

8

财务部

部长

不合格项分布表

编号：

NO：

过程

条款

COP1顾客要求评审与处理

COP2设计和开发

COP3生产

COP4交付

COP5顾客与反馈处理

SP1基础设施及过程操作环境管理

SP2设备和工装管理

SP3监视测量资源管理

SP4人力资源管理

SP5成文信息

SP6外部提供的过程、产品和服务的控制

SP7工程变更管理

SP8产品和服务的放行

SP9不合格输出的控制

MP1管理体系策划及评估

MP2分析和评价

MP3内部审核

MP4管理评审

MP5改进

8.5.1.5

1

8.2.1

1

合计

2

编制/日期：

内部质量审核不符合项报告

编号：

QR20-04NO：

01

受审核部门

生产部

受审核过程

SP2设备和工装管理

审核组

B

审核日期

2018-10-30

不合格事实陈述：

无《关键设备品备件清单》。

不符合标准条款：

8.5.1.5条。

不合格类型：

审核员/日期部门负责人/日期：

不合格原因分析：

我部门相关人员工作管理松懈导致此不符合项的发生。

部门负责人/日期：

纠正措施计划：

组织生产人员学习《设备控制程序》及公司相关的标准等。

并建立《关键设备品备件清单》。

部门负责人/日期：

纠正措施完成情况：

1.已经提交相关整改措施方案；

2.已确认整改方案，并限期整改中。

部门负责人/日期：

纠正措施的验证：

整改完成培训，建立《关键设备品备件清单》

审核员/日期：

内部质量审核不符合项报告

编号：

QR20-04NO：

02

受审核部门

销售部

受审核过程

COP5顾客与反馈处理

审核员

A

审核日期

2018-10-30

不合格事实陈述：

查无合同评审记录。

不符合标准条款：

8.2.1条。

不合格类型：

审核员/日期：

部门负责人/日期：

不合格原因分析：

工作疏忽，报价后无客户反馈信息。

部门负责人/日期：

纠正措施计划：

实时进行客户反馈信息并记录，不定期抽查。

部门负责人/日期：

纠正措施完成情况：

3.已经提交相关整改措施方案；

4.已确认整改方案，并整改完成。

部门负责人/日期：

纠正措施的验证：

已进行客户反馈信息并记录

审核员/日期：