公司2018年度生产经营计划书.doc
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公司2018年度生产经营计划书.doc
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河南红东方化工股份有限公司年度经营计划书
一、2018年的经营方针
在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,公司董事会对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2018年的经营方针确定为:
灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理增效益。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门和各级骨干、员工的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2018年的经营目标
2018年,公司的核心经营目标是:
年度销售收入60000万元,年度税后利润6000万元。
在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
三、主要经营策略
一)市场策略
要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。
因此,公司将2018年确定为“市场拓展年”,投入巨大资金开拓市场,发展客户、争取订单。
对此,应采取下列措施:
1.全公司必须以市场为导向,以销售为龙头开展经营和管理活动。
公司制订相关政策,鼓励全体员工参与营销工作。
2.销售部必须整合各项资源,在2018年,采取一切措施,集中精力做好客户和国内经销商的开发、签约工作。
3.国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略,争取把全国著名的塔机厂家发展成永久客户,大力发展偶合器渠道经销商,应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。
4,制定修改更加合理完善的销售激励措施、奖惩制度。
(二)产品策略
市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。
2018年公司的整体产品策略是:
在确保品质的基础上,在研发、采购和售后上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,提升总体销量,实现利润总量最大化。
为此,应采取下列措施:
1:
加强研发队伍建设,加大研发资金投入,加大新产品研发力度。
2:
更新、改造生产设施设备,保持产能逐步提高。
3:
拓展多元化的采购渠道,进一步降低产品成本。
(三)品牌与招商策略
品牌是产品营销的催化剂和拉动力。
经过十余年的经营,“东方化工”已经成为行业内具有一定影响力的优势企业,在市场上具有良好的信誉度。
因此,2018年,公司必须集合品牌资源,区分目标客户群,集中力量向市场推广“红东方”品牌。
为此,相应措施如下:
应以“红东方”为主打品牌,以展会、经销商年会等手段,大力开展渠道建设活动。
四、实现目标的保障措施
(一)生产资源保障
1.原材料价格波动大,要做到原材料的价格监控和储备。
近来,公司采购的主要原材料价格波动较大,对公司产品利润产生了较大影响,采购部门要密切监控原材料市场价格变化趋势,分析评估价格走向,及时向公司领导提出原材料的请购备料计划。
2.生产要成为销售的坚强后盾,必须始终围绕公司经营计划开展,组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。
加强生产组织的优化,通过生产与销售及仓库有效的紧密衔接,使销售与生产的流程顺畅。
3.按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。
生产部应订立适宜的品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为销售一线准时提供合格产品。
提高质量意识,生产部每天早会着重强调生产质量意识,质量是靠做的,不是靠检的,这是我们经常提到的一句话。
对新员工实行质检全程监督,不允许不合格品出现。
对于质量问题做到“凡是有人负责,凡事有章可循,凡事有人监督,凡事有据可查”。
4.生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产部各级干部的关键所在,必须列入各级干部的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低。
5.提高员工安全意识。
加强设备监管,定期做好计量、压力容器等特种设备的检验、巡查。
越是在生产任务重的情况下,越要加强安全教育和安全监督。
每天向员工灌输安全生产理念。
公司近年来未发生大的人身伤害事故,今后要加强操作规程的培训,提高员工的安全意识。
(二)人力资源保障
“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障各部门的人才储备,构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源部门2018年的三大任务。
为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:
1.加快人才引进:
以《2018年人力资源计划》为基础,加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充,确保各部门用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,将储备人才全部引进到位。
2.加强教育训练:
建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工和渠道经销商进行系统的培训,提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。
3.建立合理的分配体系:
建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。
4.建立合理的绩效管理体系:
按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由人力资源部门牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。
(三)综合管理保障
市场竞争的加剧,必然在技术壁垒上体现,客户必将更加关注体系认证等技术性措施;公司将2018年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。
1.由安环部主导,集合内外资源,在2018年,公司建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。
2.管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为必要时的体系认证打好基础。
3.按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。
(四)财务资源保障
2018年,公司将为一线部门提供优势财务资源,在人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。
与此同时,财务部必须从下列几个方面加大监测和监控力度:
1.主导成本降低活动:
在设定成本降低目标的基础上,财务人员必须更多地“走出去”,直接参与市场调研,或组织各类专项活动,协助、指导相关部门降低成本。
2.健全财务监测体系:
财务部必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务监测体系。
(五)组织管理保障
1.由总经理负责,与经营团队签定《经营目标责任书》,明确各部门的目标、责任和相应的权利。
2.由各部门负责,对各项目标进行层层分解,并与各级干部签定《管理目标责任书》,逐级明确目标、责任、奖惩等。
各级干部的《管理目标责任书》统一汇集于人力资源中心,实施归口管理。
3.由财务经理负责,出台《财务预算和成本责任控制办法》,明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。
4.由安环部负责,以总经理为授权方,与各部门签定《安全生产责任书》,明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等,确保年度重大事故控制为零。
5.由营销副总负责,组织每月/季“经营目标达成检讨会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。
(六)技术、质量管理保障
1,严格执行公司质量、环境、职业健康安全管理体系。
2,配合销售做好与用户的技术交流工作,设计最佳方案,达到双方满意的效果。
及时地为客户提供各类技术支持工作。
配合售后服务做好售后的技术支持工作。
根据销售部的市场调研,积极做好生产过程技术指导、售后质量问题的分析与判定。
3,加强对质检人员的管理与指导,建立并不断完善产品的检查质量要求。
经常在车间查看各车间的质量情况,对发现的问题要及时找到有关人员纠正解决。
4,建立月度技术质量座谈例会制度,开展专题质量讨论会,征求各单位意见,改进工作方法,提高管理和服务水平。
如每月初组织召开质量专题会议,对上月发生的质量问题:
从原材料、投料、生产、检验、包装、售后服务发现的质量问题进行通报、总结,对出现的质量问题进行分析,采取预防措施,防止类似的质量问题再次发生。
五、总体要求
公司高层清醒地认识到:
2018年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力。
(一)更新观念,创新管理
公司认为,要达成2018年的经营目标,首先要更新观念,各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、瞻前顾后”的思想观念,以宏观的立场,树立“大浪淘沙、不进则退”的危机意识和“公司发展,分享成果”的捆绑意识,在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面,创新经营思维、创新管理模式,使公司经营向现代高效企业不断靠拢。
(二)切实负责,重在行动
行动,是一切计划得以实现的首要;执行,是一切目标得以达成的关键。
没有行动和执行,一切都是空谈。
公司要求,各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作,特别是经营团队和中层干部,必须以“责任”主管的立场开展各项工作,不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。
公司强调:
干部和员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察所有干部,对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工,将列入员工淘汰计划的首选,首先予以淘汰。
(三)业绩优先,奖惩落实
追求利润最大化,永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任,都是赢得市场,扩大经营,收获利润。
利润是2018年公司经营指标的“核心之核”,销售是实现利润的载体性指标。
在这一思想指导下,“业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核”是公司的基本政策取向,也就是,经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑,中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑,采用自上而下逐级考核的办法,充分调动全体员工的工作积极性。
同时,对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工,采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施,增强造血功能,提升管理体质。
总之,公司希望并要求:
所有红东方从业人员,必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动,投身“打造高效东方,实现业绩大增”的伟大征程中,为公司的跳跃发展作出更大的贡献!
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