中国西部不锈钢产品交易中心项目可行性研究报告.docx

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中国西部不锈钢产品交易中心项目可行性研究报告

中国西部不锈钢产品交易中心项目

可行性研究报告

编制单位：

西安文海工程咨询有限公司

二○一四年四月

第一章总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

中国西部不锈钢产品交易中心

1.1.2承办单位

1.2可行性研究报告的编制概况

1.2.1编制依据

⑴《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版）；

⑵《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

⑶《国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》；

⑷《国务院关于加快发展服务业的若干意见》；

⑸《西部大开发“十二五”规划》；

⑹《陕西省国民经济和社会发展第十二个五年规划》；

⑺《2014年陕西省政府工作报告》；

⑻国家有关法律、法规产业政策；

⑼委托单位提供的有关项目的基本资料；

⑽编制可行性研究报告的委托书。

1.2.2编制范围

根据相关法律法规和建设单位的委托，该项目可行性研究报告编制的主要范围如下：

⑴项目建设背景及必要性；

⑵市场分析；

⑶场址选择与建设条件；

⑷工程建设方案

⑸节能；

⑹环境影响评价；

⑺劳动安全、卫生与消防；

⑻组织机构与劳动定员；

⑼项目实施进度；

⑽项目招标方案；

⑾投资估算与资金筹措；

⑿财务评价；

⒀社会效益；

⒁结论与建议。

1.2.3编制原则

根据该项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：

1.2.4编制目的

对该项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。

在此基础上，对该项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。

1.3项目概况及简要结论

1.3.1建设地点

1.3.2建设内容及建设规模

1.3.3建设期

该项目计划建设起止年限为2014年5月开始准备工作，2015年1月动工，2015年6月竣工验收交付使用，共计14个月。

1.3.4项目总投资及资金筹措

⑴项目总投资

⑵资金筹措

1.3.5经济和社会效益

该项目投入运营后，企业正常运营年（2015-2024年）平均可实现营业收入15551.10万元，利润总额10605.22万元，企业所得税2651.31万元，净利润7953.92万元，税金及附加190.35万元，利税总额10795.57万元。

总投资收益率20.92%，税后财务内部收益率17.52%，税后财务净现值13231.52万元（按基准收益率12%），税后投资回收期为4.94年（含建设期）。

1.3.7简要结论

经过对该项目进行全面的考察、研究、论证认为：

该项目选题正确，建设目标明确，符合国家产业政策；该项目建设是当前与今后的一个时期的市场需求，具有较广阔的发展前景。

1.4主要技术经济指标

第二章项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1区位优势

建设西咸新区是深入实施西部大开发战略的重要举措，探索和实践以人为核心的中国特色新型城镇化道路，推进西安、咸阳一体化进程，为把西安建设成为富有历史文化特色的现代化城市、拓展我国向西开放的深度和广度发挥积极作用。

2.1.2政策支持

为促进西部经济发展，国家相继出台了《中共中央、国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》、《关中-天水经济区发展规划》和《陕西省人民政府关于加快西咸新区发展的若干政策》，对投资者给予政策上的扶持。

为进一步推动西咸新区的发展，陕西省委、省政府给予西咸新区最具吸引力、最独有、最优惠的十大支持政策，在十大支持政策的基础上，西咸新区管委会又结合实际，从税收、土地供应、产业发展、金融、财政和人才引进六大方面进行细化，出台《西咸新区投资优惠政策》，共计33条。

投资西咸就是投资未来成为投资者们的共识，西咸新区的独有的磁力由此更加彰显。

西咸新区具有无限的发展潜力，在此情况下投资建设中国西部不锈钢产品交易中心，有助于发展西咸新区不锈钢产品交易，使不锈钢加工企业产品积极参与国内国际竞争，打造不锈钢产品品牌，产生巨大的经济效益和社会效益。

2.1.3商贸服务业行业背景

商贸服务业已成为拉动经济发展的重要力量。

加快发展商贸服务业，积极开发新的服务渠道和服务产品，提高服务质量，降低服务成本，扩大服务消费规模，提高服务业的比重，可以有效减少经济增长对资源的消耗及对环境的负面影响，对于节约能源资源、提高资源利用效率具有重要意义。

我国历来重视商贸服务业发展，近年来制定了一系列鼓励和支持该项服务业发展的政策措施，取得了明显成效，商贸服务业规模继续扩大，结构和质量得到改善。

2.1.4不锈钢产品及产业背景

2.2项目建设的必要性

2.2.1符合国家产业政策

2.2.2符合国家经济社会发展的总体规划和行业发展规划

2.2.3有利于促进区域外向型经济发展，提升对外开放水平

2.2.4有助于相关企业降低成本，优化区域产业结构，提高经济运行质量

2.2.5项目的建设符合西咸新区经济和商贸服务发展的要求

该项目的建设符合地方大力发展商贸服务业的政策，能够有效地促进当地现代商贸服务行业的发展。

项目的建设有助于将不锈钢产品的生产加工和交易服务紧密联系起来，从而提高产业集聚的效益，发挥区域优势作用。

2.2.6该项目的建设是推动西咸新区对外贸易快速发展的需要

2.2.7该项目的建设是是缓解就业压力，改善投资环境的重要手段

加快发展现代商贸服务业，是提供就业岗位、缓解就业压力的重要手段。

同任何新兴产业的诞生和发展一样，现代商贸服务业在促进国民经济产业结构调整的同时，也带动了劳动就业的扩张。

而第三产业属劳动密集型产业，同样的投入能创造出比第二产业多得多的就业岗位。

现代商贸服务业作为服务性产业，对交通、通信等基础设施条件有较高的要求，是一个地方十分重要的投资环境，关系到一个地方的对外开放水平和形象。

第三章市场分析与经营方案

3.1市场分析

3.1.1国内不锈钢产品生产与交易市场现状

3.1.2不锈钢产品生产与交易国际市场分析

在国外，日常生活习惯大大不同于中国。

中国的饮食和建筑结构中，木材是极其重要的原材料，小到饮食用的筷子、器具，大到住房，无一不体现着木材的运用。

而西方人习惯运用刀叉，建筑辅以金属材料，在所有金属原材料中，不锈钢产品的运用最为广泛，需求量也最为巨大。

3.2市场风险分析

3.3经营方案

3.3.1经营模式

项目建立初期的经营模式主要是建立在以“商贸服务”为核心的销售区租赁、仓储租赁、产品物流运输和配送、O2O网络信息服务、产品展示、产品配送等综合性为主，打造第三方不锈钢产品商贸交易平台。

在此基础上，后期再进一步建立全国乃至辐射中亚和东欧的销售网络，逐步实现产地型、全国型且具有国际性的专业不锈钢交易市场。

3.3.2营运特点

（1）利用优势资源发展国内和国际贸易

（1）关系契约化

（2）服务个性化

（3）功能专业化

（4）管理系统化

（5）建立电子信息系统

（6）关系契约化

第四章场址选择与建设条件

4.1所在地概况

西咸新区是经国务院批准设立的首个以创新城市发展方式为主题的国家级新区。

图4-1西咸新区规划图

4.2场址选择

该项目建设地点位于西咸新区沣东新城石化大道和尚航路附近。

4.3建设条件

4.3.1地质地貌

西安市的地质构造兼跨秦岭地槽褶皱带和华北地台两大单元。

距今约1.3亿年前燕山运动时期产生横跨境内的秦岭北麓大断裂，自距今约300万年前第三纪晚期以来，大断裂以南秦岭地槽褶皱带新构造运动极为活跃，山体北仰南俯剧烈降升，造就秦岭山脉。

与此同时，大断裂以北属于华北地台的渭河断陷继续沉降，在风积黄土覆盖和渭河冲积的共同作用下形成渭河平原。

4.3.2地址条件

4.3.3水文条件

4.3.4土壤条件

4.3.5地震烈度

国家制定的《中国地震动参数区划图》显示，陕西省有四个地震设防等级，其中西安抗震设防烈度为8度，设计基本加速度值为0.20g。

场地无活动断裂通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此场地稳定性良好。

4.3.6气候条件

西安气候属暖温带半湿润大陆性季风气候。

四季分明，夏季炎热多雨，冬季寒冷少雨雪，春秋时有连阴雨天气出现。

西安市及各郊县年平均气温13.1～13.4℃。

年极端最高气温35～41.8℃；极端最低-16～-20℃。

全年以7月最热，月平均气温26.1～26.3℃，月平均最高气温32℃左右；1月最冷，月平均气温-0.3～-1.3℃，月平均最低气温-4℃左右，年较差达26～27℃。

降水年际变化很大，多雨年和少雨年雨量差别很大，两者最大差值可达590mm。

降水的季节分配也极不均匀，有78%的雨量集中在5～10月，其中7～9月的雨量即占全年雨量的47%，且时有暴雨出现。

年平均相对湿度70%左右。

年平均风速1.8m/s，全年盛行风向为东北风。

4.3.7社会经济条件

第五章工程建设方案

5.1指导思想

中国西部不锈钢产品交易中心的建设将根据不锈钢产品行业和可持续发展的基本要求，以《陕西省国民经济和社会发展“十二五”规划》为指导，以不锈钢产品的加工和交易为主要内容，以实现新的经济增长点为目的，形成完善的以销售为引导，以打造西部乃至中国最大的不锈钢交易中心为目标，打造区域协调发展的新格局。

5.2建设原则

⑴通过项目营运，完善贸易功能，加大不锈钢产品加交易和服务的规模。

通过项目建设，完善不锈钢交易中心的信息、储藏、加工、运输、电子结算等功能，以提高区域不锈钢产品行业整体水平。

⑵配套交易中心必须的环卫设施，以达到城市环卫要求。

⑶完善交易中心给排水、供电等公用工程配套条件，以达到满足正常经营需要和相关规范要求。

⑷适当扩大市场经营规模和范围，并按不同种类进行分区布置，创造良好的运营条件。

⑸充分结合综合交通体系的发展规划框架，注重场区所处场址的交通组织，避免选址不合理等所带来的迂回、集散不便等问题，确立环境和谐性原则。

⑹以现代贸易理念所倡导的高效率、低成本原则为指导，结合贸易企业所服务的对象分布特征，力求贴近主要的贸易需求源和充分利用既有贸易资源，改造和新建相结合，集中和分散相结合。

⑺适应不锈钢产业发展战略，明确区位优势，按高起点的标准进行合理引导，优化不锈钢产品交易中心功能分区，形成富有特色和活力、配套设施完善的园区，并为未来持续发展留有充分余地。

⑻布局强调超前性和可操作性，建设发展必须服从于经济规律。

⑼协调好园区布局、市政工程建设与环境保护之间的关系，强调经济效益、社会效益和环境效益的统一。

⑽进行综合开发、合理利用、执行标准、分期实施。

尊重现有历史文脉，保护并充分利用现有自然资源，促进区域生态的良性循环，塑造具有特色的现代化不锈钢产品交易中心风貌。

5.3战略设想

5.5.1项目实施步骤和企业引入顺序

中心采取一次规划、分步实施的建设方案。

具体分三步走。

a.

b.

c.

5.5.2入驻企业规模设计

。

5.4功能定位

中国西部不锈钢产品交易中心是以不锈钢产品交易为主，综合不锈钢加工和销售的大型综合性交易中心。

5.5建设内容、功能分区及建设规模

⑴建设内容与功能分区

中国西部不锈钢产品交易中心建设项目共占地200亩。

不锈钢贸易市场区：

生产加工区：

⑵建设规模

5.6工程方案

5.6.1主要标准规范

⑴《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

⑵《工业建筑防腐设计规范》（GB50046-2008）；

⑶《工程结构可靠性设计统一标准》（GB50153-2008）；

⑷《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

⑸《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

⑹《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；

⑺《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；

⑻《钢结构设计规范》（GB50017-2003）；

⑼《砌体结构设计规范》（GBJ50003-2001）。

5.6.2设计依据和原则

⑴气象资料；

⑵抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度为0.20g；

⑶考虑一般的施工能力和预制构件的起吊能力；

⑷工程地址待详勘，水文地质；

⑸标准规范：

国家和行业现行标准规范；

⑹结合地区的具体情况，在设计中既要确保构筑物具有足够的强度、钢度、稳定性和耐久性，又要考虑技术先进、经济合理、施工方便和节能。

5.6.3建筑结构设计

5.6.4建构筑物一览表

5.7技术方案

5.7.1仓储配送方案

5.7.2信息系统建设方案

公共信息平台的功能要满足区域系统中园区管理部门、物流企业、工商企业不同层次的参与者对公共物流信息平台的信息需求和功能需求。

公共信息平台应通过对公共数据的采集、处理和公共信息交换，为企业信息系统完成各类功能提供支撑；为园区的内部管理提供系统支撑；为政府相关职能部门的信息沟通提供信息枢纽作用，宏观规划与决策提供信息支持。

公共信息平台的本质在于为企业提供单个企业无法完成的基础资料收集，并对其进行加工处理。

一个有效集成的公共信息平台，应可以为服务提供商、货主／制造商及政府相关部门提供一个统一高效的沟通界面，为客户提供供应链综合解决方案。

因此，区域公共信息平台的功能定位应该为综合信息服务、异构数据交换、业务交易支持、货物跟踪、行业应用托管服务。

打造以下五大平台：

1、综合信息服务平台

信息的畅通流动，对提高区域商贸服务运作效率至关重要。

目前我国区域信息沟通普遍不畅通，造成车找不到货、货找不到车的局面，效率低且资源浪费严重；

2、信息服务平台

公共信息平台集中发布制度文件，发布物理相关的知识和法规，促进入驻不锈钢交易中心的企业及时得知园区动态。

中心企业可以通过园区管理平台，提出咨询的问题，反馈现在遇到的问题，寻求支持；

3、业务交易支持平台

电子商务时代要求电子化商贸服务与之相适应。

电子化业务交易应该对交易双方进行身份确认以及资质的审核，确保交易者信息的唯一性和不可抵赖性，以保护交易各方的利益，实现安全交易。

4、货物跟踪平台

随着通讯、互联网技术的发展和GPS/GIS技术的广泛应用，企业和客户可以利用GPS/GIS技术，通过局域网或互联网实时跟踪货物及运输车辆的状况，从而为物流企业的高效率管理及高质量的服务提供技术支持。

5、行业应用托管服务平台

虽然我国企业信息化水平不断提高，但总体水平仍然较低，只有少量的大型物流企业拥有自己的信息系统。

大量的中小企业由于缺乏资金、人才等无法自建和维护企业内部的管理信息系统，而只能依靠传统方式进行业务管理，这严重制约着中小企业的发展壮大。

5.7.3O2O电子交易平台建设方案

1、电子交易平台概述

2、O2O电子交易平台架构

3、O2O电子交易平台特色

4、应用价值

⑴提升企业的品牌形象和市场价值

⑵提升客户体验，提高客户忠诚度

⑶强化销售终端管理

⑷降低连锁经营成本

5.8设备方案

购置服务器总成、物流作业系统、信息发布平台软件、O2O网络交易软硬件、大型货车等共计148台（套）、器具4100个，主要设备详见表5-2。

表5.9公共工程

5.9.1给排水工程

⑴用水量计算

⑵给水

⑶排水

5.9.2供电工程

⑴用电量计算

⑵电力供应

变配电室负责对厂内仓库、厂房等建筑物及厂区照明灯具供电，库房内照明采用金属卤化物灯，库房主要通道处设事故照明。

5.9.3车辆燃料消耗

5.9.4采暖、通风工程

5.9.5通信、监控及网络工程

⑴电话系统：

⑵电视监控系统：

⑶网络系统：

第六章节能

6.1节能原则

节约能源已成为当今世界人们普遍关注的问题，随着工业生产的发展，能源的消耗也日益增加，合理利用能源是发展生产的重要条件之一，也是提高项目经济效益的具体保证。

设计中如何优化节能措施，是项目建设中必须认真考虑的问题。

6.2编制依据

6.2.1法律法规

6.2.2节能技术规定

6.3能耗指标分析

该项目主要能耗为水和电和天然气，根据《综合能耗计算通则》（GB2589-2008），该项目的综合能源消费量为454.31吨标准煤，各种能源实物消耗量详见表6-1。

6.4节能措施

6.4.1节水措施

项目用水主要是生活用水，为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：

6.4.2节电措施

⑴选用先进的设备，严禁选用已公布淘汰的机电产品，有效降低产品能耗指标。

⑵变压器选用损耗小、效率高的节能产品。

⑶为提高功率因数，减少无功功率损耗，变配电室设置高、低压静电电容柜，对低压设备集中进行无功功率补偿。

⑷照明灯均采用光色优良、发光效率比白炽灯高出4~5倍的金属卤化物，从而节约用电。

6.4.3建筑节能

6.4.4运输节能

⑴购买车辆时，严格按照“技术先进、经济合理、生产适用、维修方便”的要求购置车辆，从源头上控制高耗气的车辆投入市场。

⑵大力推广厢式运输、大型车、多轴车运输，努力降低空载率和运输能耗，提高运输效率。

⑶加强驾驶员的节能意识培训。

第七章环境影响评价

7.1环境保护依据

⑴《中华人民共和国环境保护法》；

⑵《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国主席令第253号）；

⑶《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

⑷《中华人民共和国清洁生产促进法》；

⑸《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

⑹《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

⑺《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》。

7.2场址环境条件

7.3项目建设和生产对环境的影响

7.3.1项目建设对环境的影响

项目建设中对环境的影响主要是建设过程中产生的废气、固体废弃物、噪声和废水对环境的污染。

⑴废气

⑵固体废弃物

⑶噪声

⑷废水

7.3.2项目生产过程产生的污染物对环境的影响

⑴废水

该项目营运后会产生生活污水，主要为职工办公生活废水，年产量较少，水质较为简单，经场区化粪池处理达到《污水综合排放标准》一级标准后排入该区域内污水管道。

该项目营运后所排废水对周围环境影响很小。

⑵废气

⑶噪声

⑷固体废弃物

7.4环境保护措施方案

7.4.1项目建设期环境治理措施方案

⑴废气治理方案

对施工现场实行合理化管理，使砂料统一堆放，尽量减少搬运环节，必须搬运时做到轻举轻放，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。

另外要注意建材堆放时间不宜过长，精确计算用料，及时清理补缺，减少建材堆放时间，从而降低场地的扬尘，不造成对本地空气环境质量污染的增值。

对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少起尘量。

运输车辆采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，尤其是在车辆出入口路面要及时保洁、湿润，以降低道路扬尘。

该项目所使用的混凝土全部为外购商品混凝土，在施工场地不进行现场搅拌，故没有混凝土搅拌所导致的扬尘污染。

通过以上措施并配合严格管理，可以将施工现场粉尘的污染程度降低到较小水平。

⑵固体废弃物治理方案

施工期间挖出的土方除需回填部分外，其余部分应及时清运，避免刮风产生扬尘或降雨造成水体污染。

对建筑垃圾要尽量做到清运和处理，减少施工现场的污染。

⑶噪声治理方案

在建筑施工过程中会产生一定的噪声污染，噪声源主要来源于电机、运输车辆等机械设施。

该项目将严格执行《建筑施工场界噪声限值标准》（GBl2523-1990）规定的各种施工机械在施工时场界噪声限值，另外，由于该项目不需打桩机等大噪声设备，且项目厂址周围近距离内无居民区等敏感点，对施工过程合理控制，不会造成扰民现象。

⑷废水治理方案

施工过程中产生的废水、生活污水收集后，经简单设施处理再外排或作为场地喷洒用水。

7.4.2项目生产过程中环境治理措施方案

⑴废水治理方案

⑵废气治理方案

⑶噪声治理方案

⑷固体废弃物治理方案

7.4.3绿化

项目建成后在道路两旁、车间四周种植树木，路边种植松柏式冬青树墙，较大的空地种植草坪、花卉、办公检测综合楼前设置花墙，使整个厂区环境优美宜人，把工厂办成花园式工厂。

7.5环境影响评价

该项目生产过程中产生的“三废”和噪声均可得到有效治理和控制，各种污染物排放均满足国家有关环保标准。

因此，在设计和建设中应认真按“三同时”原则落实、执行，严格遵守国家有关环境保护的法规、法令。

项目运营后，产生的废水、废气、噪声对周围环境及人体危害较小，产生的固体废弃物也采取了一定的处理措施，不会对环境造成太大的影响。

第八章劳动安全、卫生与消防

8.1劳动安全、卫生

8.1.1编制依据

8.1.2危害因素和危害程度

该项目的主要危害因素主要包括自然因素形式的危害或不利影响，具体分析如下：

⑴地震：

⑵雷击：

⑶其它：

8.1.3安全措施

⑴抗震

⑵防雷

⑶其它

8.1.4安全教育和培训

安全教育和培训是安全管理的一项重要工作，是树立“安全第一，预防为主”思想的重要手段，因此必须抓好安全教育和培训工作。

集散中心要严格进行安全教育和培训工作，对象包括全体职工。

每月开展一次安全教育活动，每季度要进行一次安全教育活动并进行评比考试，写出个人总结并评选出先进个人与先进班组。

消防知识培训和消防演练是安全教育和培训教育的重要内容之一，集散中心成立了义务消防队，制定了应急救援预案。

8.2消防

8.2.1编制依据

8.2.2消防设计

该项目安全系数需经一系列的现状调查和资料分析及计算，这是安全评价的具体内容，建议该工作应由公司委托有关单位进行安全评价工作。

第九章组织机构与人力资源配置

9.1组织机构

公司建立了完善的管理机构，实行总经理领导下的分工负责制，独立经营，自负盈亏。

主要设商业服务部、物流服务部、仓储部

9.2人力资源配置

9.2.1工作制度

工作人员均为每天8小时工作制。

年有效工作时间为330天。

9.2.2劳动定员

该项目劳动劳动定员220人。

其中：

服务人员100人、司机50人、技术人员40人、管理人员30人。

9.2.3员工来源

员工主要来源为社会招聘

9.2.4员工工资及福利

职工工资参照当地工资水平，年职工福利按工资额的14%提取。

9.2.5员工培训计划

人员培训是项目运行过程中不可缺少的重要环节，是市场竞争和企业管理的客观要求，因此人员培训工作应与工程建设同步进行，并应在生产过程中保持长期性和稳定性。

第十章项目实施进度

10.1建设期

该项目建设应在可行性研究报告批准后实施，主要包括以下几个阶段：

勘察设计、招标、土建施工、设备安装及调试、竣工验收等阶段。

10.2项目实施进度安排

项目各阶段的具体任务如下：

⑴前期准备工作

⑵勘察设计

⑶招标阶段

⑷施工阶段

⑸设备安装、调试

⑹人员培训

⑺竣工验收

10.3项目实施进度表

项目实施进度表见表10-1。

表10-1项目实施进度表