环境管理体系审核记录模板.docx
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环境管理体系审核记录模板.docx
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环境管理体系审核记录模板
审核记录
受审核部门
负责人
陪同人员
审核人员
日期
年月日
条款号
检查内容
审核记录
判定
4.1
4.2
总要求
环保方针
沟通:
管理层决策建立环境管理体系,以满足公司的管理需求,提升公司的社会形象,提高全体员工的环保意识和管理能力,满足相关的要求等
通过贯标,按建立的文件化环境管理体系,充分识别环境因素,对确定的过程进行有效地监测,及时采取相应在措施,从而有效地提高了企业员工的素质/技能、提高了环保机制的和管理效率,企业效益/社会效益有提高。
配备有效的资源,基本能满足持续改进的要求。
沟通:
通过讨论、会议的方式制定公司的环境管理方针。
方针的制定集公司全体员工的智慧,经总经理批准发布,是公司全体员工的行动准则。
公司的环境管理方针:
内容上:
适合公司的环保风险和规模,包括了持续改进和遵守法律法规及其它要求的承诺。
方式沟通方式:
会议、培训、宣传报栏、标语等,并通过公告、传真、网络等方式,告知相关方(上级管理部门、供方、周围厂家与居民、顾客/消费者等)
沟通效果如何/查相关的证据:
1、会议记录、培训记录、网络宣传页、产品样本等是否有方针宣传内容
2、抽相关的员工(环保员、工会主席、员工代表、重要岗位操作工等)对方针的理解程度?
注:
1.在每个部门/场所的首页应注明:
受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2.判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
审核记录
受审核部门
负责人
陪同人员
审核人员
日期
年月日
条款号
检查内容
审核记录
判定
4.3.1
对环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划
沟通:
1、由公司部组织对公司的环境因素进行辨识、风险评价和组织策划风险控制措施。
2、策划并制定:
《环境因素辨识、风险评价控制程序》?
查见:
环境因素识别清单份,按活动/过程/部门的方式进行环境因素识别,共识别环境因素:
个,其中:
车间:
个,
仓库:
个,办公区域:
个,生活区:
个,食堂:
个等
环境因素识别从:
活动、产品、服务、范围、时限、状态、性质/结果等方面加以考虑。
公司风险等级分类:
环境因素评价的方法:
专家法、直接判断法、打分法、HOZAP、LEC法等
通过上述上述评价方法,确定公司的重大环境因素和不可容许风险。
查见:
重大环境因素清单/批准:
年月日
共确定不可容许风险:
个;
可容许风险:
个。
重大环境因素:
个,其中:
车间:
个;食堂:
个办公区域:
个;仓库:
个等
查见:
重大环境因素清单/批准:
年月日
策划的风险控制措施和风险控制管理文件有:
沟通:
风险评价的结果和控制的结果,作为制定环保目标的输入内容。
注:
1.在每个部门/场所的首页应注明:
受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2.判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
审核记录
受审核部门
负责人
陪同人员
审核人员
日期
年月日
条款号
检查内容
审核记录
判定
4.3.2
法规和其它要求
沟通:
1、由公司部组织识别并获取适用的法律法规和其他要求。
2、策划并编制了:
《法律法规和其它要求控制程序》?
3、法律法规和其他要求的识别和获取方式:
网络查询、上级主管部门(环保局、劳动局)索取、相关方提供等
查见:
法律法规和其他要求清单/批准:
年月日
共有:
份
其中法律法规:
份;其他要求份;
确认是否为现行有效版本?
沟通:
法律法规和其他要求一般年/月更新一次(下次更新时间:
);当获取了新的法律法规和其他要求时,及时更新。
通过:
会议、培训、局域网、公告栏、告知书等方式,将相关的法律法规和其他要求的内容传达给员工和相关方。
查见:
1、相关方(供方、顾客、周围厂家/居民、上级主管部门)法律法规告知书份
2、法律法规和其他要求培训记录份
注:
1.在每个部门/场所的首页应注明:
受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2.判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
审核记录
受审核部门
负责人
陪同人员
审核人员
日期
年月日
条款号
检查内容
审核记录
判定
4.3.3
目标、指标和管理方案
沟通:
1、环保目标的制定由总经理根据公司的环保方针、法律法规和其他要求、公司经营计划等组织制定公司级环保目标;管理者代表根据组织公司级目标制定部门级的环保目标。
2、制定目标时考虑了:
法律法规、其他要求、环境因素、风险评价的结果、可选择的技术方案、资金能力、控制措施的效果、相关方等因素,以确保目标的可行性和适宜性。
3、策划并制定:
《目标管理程序》?
查见:
公司级环保目标、指标和管理方案清单
批准:
年月日
共有目标、指标和管理方案:
个
1、
2、
3、
查见:
部门级环保目标、指标和管理方案清单
批准:
年月日
共有目标、指标和管理方案:
个
例:
1、
2、
3、
查证:
目标、指标和管理方案与公司的方针基本符合,包括了持续改进的承诺。
查见:
×年月日---×年月日/目标完成情况考核表
(目标由管理组织考核/每季次)目标完成情况?
例:
1、
2、
3、
未完成目标,公司采取了何种措施或方法?
注:
1.在每个部门/场所的首页应注明:
受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2.判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
审核记录
受审核部门
负责人
陪同人员
审核人员
日期
年月日
条款号
检查内容
审核记录
判定
4.4.1
资源、作用和职责
沟通:
1、策划并制定了《岗位职责》等文件?
2、资源提供情况:
3、任命了管理者代表---
4、职责权限沟通方式:
会议、培训、宣传栏等
查相关的证据:
1、总经理、管代对职权的了解
2、员工代表对职权的了解
3、环保专员对职权的了解
4、重要岗位操作工对职权的了解
5、资金投入情况
6、目前采用的环保技术和措施有:
注:
1.在每个部门/场所的首页应注明:
受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2.判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
审核记录
受审核部门
负责人
陪同人员
审核人员
日期
年月日
条款号
检查内容
审核记录
判定
4.4.2
能力、培训和意识
沟通:
1、策划并制定了《培训控制程序》、《岗位任职要求》?
2、提高员工能力的方式:
培训、案例教育、会议、参观等
3、对员工的能力通过工作业绩的方式进行评价,确定能否胜任,不能胜任的通过培训、教育、转岗、请辞等方式解决。
抽查:
岗位任职要求/编制:
批准:
年月日
文件中规定了各级员工的能力要求(教育、培训、技能、经验等)。
抽查:
环保员、重要岗位操作工、班组长、工艺员等×人的能力评价证据。
评价结论:
参与评价人员:
××人。
查:
年度培训计划/批准:
年月日
共有项培训任务/已完成
主要培训内容包括:
抽查:
培训记录份(对内、对外的培训)
例:
培训有效评价的方式与结果:
明确方针/管理体系要求的重要性、潜在的健康环保后果、工作改进的效果、应急方案要求、应急措施等、
特殊工种/环保员资格证书:
注:
1.在每个部门/场所的首页应注明:
受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2.判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
审核记录
受审核部门
负责人
陪同人员
审核人员
日期
年月日
条款号
检查内容
审核记录
判定
4.4.3
信息交流
沟通:
1、策划并编制《信息交流管理程序》;
2、交流与沟通方式:
座谈、现场调研、会议、工会活动、宣传栏、调查表、合理化建议书等;
3、参与交流与沟通的人员:
员工代表、工会主席、顾客代表、环保员、重要岗位操作工、相关方等。
抽查:
1、座谈、现场调研、会议、工会活动、宣传栏、调查表、合理化建议书等证据份
例:
1、
2、
3、
抽查:
事故/事件调查分析报告、事故/事件处理报告、工伤处理报告等证据份
查证:
员工代表、环保员、顾客代表、相关方等人员参与了协商与沟通情况?
效果?
注:
1.在每个部门/场所的首页应注明:
受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2.判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
审核记录
受审核部门
负责人
陪同人员
审核人员
日期
年月日
条款号
检查内容
审核记录
判定
4.4.4
文件
沟通:
公司环境管理体系的文件包括:
管理手册、程序文件(份)、
为确保对涉及重大环境因素的过程进行有效策划、运行和控制所许的文件和记录。
管理方案(份)、设备操作规程、管理制度等。
记录(份)
抽查:
管理手册/批准:
年月日
较详细地描述了管理体系要求间的关系与相互作用,引用/包含程序文件或管理制度,使文件易于查询。
注:
1.在每个部门/场所的首页应注明:
受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2.判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
审核记录
受审核部门
负责人
陪同人员
审核人员
日期
年月日
条款号
检查内容
审核记录
判定
4.4.5
文件控制
沟通:
1、策划并编制了《文件控制程序》;
2、文件和资料由部组织归档、分发、更改、回收、销毁等
3、文件采用的形式或类型的媒介:
纸质(盖受控章/原件存放于档案柜)、电子文档(专用硬盘存储/拷贝光盘)。
4、文件评审周期:
年/次
查:
受控文件清单/批准:
年月日
共有份内部管理文件
抽查:
设备管理制度、设备操作规程、应急方案等文件9份,
文件发布前均得到相关授权人员的批准,以确保文件的充分性与适宜性,文件标识清晰、易于识别、保持清晰。
抽查:
文件发放回收记录/份
抽:
重要岗位收到的适用有效文件有:
抽查:
文件更改/作废/销毁记录/份
抽查:
法律法规要求保存的文件和资料有:
1、
2、
3、
4、
如何存放与标识?
注:
1.在每个部门/场所的首页应注明:
受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2.判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
审核记录
受审核部门
主管部门/现场
负责人
陪同人员
审核人员
日期
年月日
条款号
检查内容
审核记录
判定
4.4.6
运行控制
沟通:
1、生产现场主要的重大环境因素有:
2、针对重大环境因素制定并采取的控制措施有:
3、针对重大环境因素制定管理文件有:
查:
重大环境因素清单/批准:
年月日
查现场:
有
1、MSDS单份(包括)
2、应急管
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