云南百江打分.docx
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云南百江打分
云南百江燃气
西南区域2016财年一季度安全生产运营大检查评分标准
序号
考核项目及指标
标准分值
考核办法
扣分标准
实际得分
一
安全管理
200
196
1
安全管理体系
100
96
(1)
安全管理机构
a组建安全委员会、成立安全管理网。
“一把手”是安全第一责任人,并持有资质证书。
b按集团要求组建安全监察部,配备专、兼职安全员,专、兼职安全员必须有资质证书。
c重点管理部门配备兼职安全管理员,协助部门开展安全监督工作,每月组织安全员工作会议。
20
检查安全委员会文件及安全管理网架构图,“一把手”和主管安全领导安全资质证书。
检查安全监察部机构文件,安全员资质证书。
检查日常对兼职安全管理人员的会议、工作指导等。
未组建安全管理机构,未配专职安全员,未有资质证书,每项扣5分。
20
(2)
安全责任制
a建立健全各岗位人员安全责任制。
b分解细化逐级签订《安全责任书》
c安全员对各岗位安全工作进行检查、监督。
20
检查各岗位人员安全责任制。
检查《安全责任书》。
检查安全员工作日志、记录。
未签《安全责任书》扣10分;岗位安全责任制不健全、安全员未有安全检查日志、记录,每项扣3分。
20
(3)
安全制度
建立健全29项安全管理制度(见《安全管理规程》)
10
检查安全管理制度
未建立安全管理制度扣10分,不健全每项扣1分。
10
(4)
安全检查
开展节假日安全检查,季节性安全检查、月度安全检查、专项安全检查,岗位安全检查,并有检查记录和整改措施。
20
检查安全检查记录,整改措施文件
未有安全检查记录及整改完成记录扣10分,不健全每项2分。
16
(5)
事故应急预案
a编制完善可行的《事故应急预案》,
b组织《事故应急预案》演练,(每年最少一次)
5
检查《事故应急预案》,演练记录
未有事故应急预案扣5分,未演练、不健全扣2分。
5
(6)
安全例会制度
每月组织至少一次安全工作会议,并有会议记录。
10
检查安全会议记录
未有安全工作会议记录扣5分,不规范扣2分。
10
(7)
安全管理协议
与外来施工单位签订安全施工协议,并认真对施工过程实施安全控制。
5
检查安全施工协议及检查落实记录
未签订安全施工协议扣5分。
5
(8)
安全管理报表
落实总部安全监察部下达的各项文件要求,及时向总部安全监察部上报相关报表。
10
检查集团下发文件落实记录及报表反馈记录。
未达到总部要求的扣10分,没有及时完成总部规定的时间和任务扣2分。
10
2
安全设施
40
40
(1)
安全警示
项目公司各场站、储配站、调压站(柜、撬、箱)、施工、抢修现场,要设安全标识警示。
10
检查安全警示标识
不符合要求每处扣2分
10
(2)
防火设施
消防制度健全;防火设施齐全;防火通道畅通。
5
检查消防制度、防火设施及消防泵、消防炮等设施运行情况和记录
未建制度扣5分;防火设施一项不健全扣3分。
5
(3)
防爆设施
燃气报警器、安全阀、压力表、压力容器等设备定期检测,并运行正常,防爆电器设施、防爆通风设施、安全切断阀运行正常;放散阀操作正确,放散管无堵塞,无泄漏。
可燃气检漏仪使用正常、完好
15
检查防爆设施及设施台账
检查可燃气检漏仪使用台账
一项不合格扣5分。
15
(4)
防雷、防静电设施
避雷设施健全、完好;防雷设施年检达到合格标准。
防静电设施完善、接地电阻值不超标。
5
检查防雷检测报告,防静电检查记录。
无防雷检测扣5分;无防静电检测扣5分;
5
(5)
防毒设施
配备健全的防护用具,并会穿戴和使用
5
检查防毒面具、空气呼吸器等防毒设施及设施台账
无防毒设施扣5分,或设施台账扣3分。
5
3
安全操作规程
40
40
(1)
安全教育
对员工进行“三级安全教育”,特殊工种安全教育,转岗安全教育,日常安全教育,专项安全教育,外来人员安全教育并有记录。
10
检查安全教育记录
无安全教育扣10分,不规范扣5分。
10
(2)
技能培训
1、对员工进行“应知应会”的技能培训,有培训记录和考试试卷,试卷达到及格标准。
2、特殊工种需持证上岗
10
检查上岗证、培训记录、考试试卷。
上岗证不全扣1-5分;无技能培训扣10分;不规范5分。
10
(3)
应知应会
员工应掌握燃气基本知识,燃气输配规程、场站工艺流程,设备故障判断与排除,应急预案描述与操作。
10
现场提问考核
根据现场考核扣分
10
(4)
安全操作
编制的安全操作规程并上墙;员工应熟练掌握设备运行原理和安全操作。
10
检查安全操作规程及是否上墙;现场提问考核应知应会。
无安全操作规程上墙扣10分;应知应会根据现场考核扣分。
10
4
用户安全管理
20
20
(1)
与用户签订供气合同,发放安全宣传手册,并有用户签收记录,档案齐全。
5
检查用户合同,发放安全宣传手册的用户签收记录。
无供气合同、未发安全手册扣5分;未全部签订、发放扣3分。
5
(2)
民用户每两年进行一次安全检查,工商用户每年进行一次安全检查,并有检查记录和用户签字。
10
检查入户安全检查记录。
未检查扣10分;每检查未达到指标降低5%扣5分。
10
(3)
及时处理用户的报修。
用户设施维修要有维修记录和用户签字。
5
检查用户报修、维修记录
有一次用户投诉扣2分;维修记录不健全、不规范扣5分。
5
5
安全事故
-200
检查安全事故报告、记录
按国家事故等级标准,每上升一个等级扣50分,最高扣200分。
二
调度管理
100
96
1
调度机构
必须组建调度中心,将门站控制室与调度中心整合的项目公司必须具有完善的调度职能。
15
检查调度机构(模块)设置
未建立调度机构扣15分,建立机构未行使职能扣10分。
15
2
调度制度
建立健全调度管理制度,调度值班制度,调度报告制度,调度交接班制度,岗位责任制,应急调度。
15
检查调度制度及落实情况
未建立一项扣5分
15
3
调度指令
调度指令及时、正确。
15
检查调度命令
未有调度指令扣15分,调度令不规范扣5分。
15
4
调度记录
调度记录准确、规范、工整;调度档案齐全。
15
检查调度记录。
无调度记录扣15分;调度不规范、不工整扣10分。
20
5
调度素质及巡线监督
a调度员应熟练掌握燃气基本知识,输配工艺流程、设备运行原理,事故应急预案、燃气法律、法规。
b熟练学掌握SCADA系统,熟练操作电脑。
达到中燃的形象标准,纪律标准和工作标准。
cGPS巡线系统
通过GPS巡线系统在线监督核查巡线员到位率。
20
现场考核
GPS巡线系统
建立了GPS巡线系统的项目公司,要发挥调度员的监督职能,通过GPS巡线系统在线监督核查巡线员巡线到位率。
根据现场考核扣分。
16
6
环境卫生
调度室窗明地净,物放整齐,室内无垃圾,无纸屑,无灰尘。
10
现场考核
根据现场考核扣分
10
7
调度报表
向集团总部上报调度周报、月报、简报的及时率、准确率达100%。
10
检查调度报表记录
根据记录扣分。
10
三
计量管理
100
1
计量管理体系
建立计量管理模块并与集团总部计量管理对接。
有专职计量管理工程师管理计量工作。
建立健全计量管理制度、规程。
10
检查计量管理机构(模块)。
检查计量专业人员配置。
检查计量管理制度、规程。
未建计量管理模块制度扣10分;制度不健全扣5分;未配计量工程师扣10分。
10
2
流量表选型和维护
a执行总部流量表选型规程,建立流量表选型台帐
b保证流量计正常运行,按时进行维修、维修和保养
20
a检查流量计台帐;
b检查流量表选型台帐。
c检查流量计维护、维修记录并现场抽查流量计使用维护情况
a未建立计量管理台帐和记录扣10分;不健全扣5分。
b流量计使用、维护一处不合格扣10分。
20
3
流量表检定
流量表经过首检合格后投入使用。
流量表按国家规定的周期进行周检(G10以上的皮膜表检定周期为三年,涡轮流量计检定周期为二年,腰轮流量计检定周期为三年)。
10
检查流量表首检合格证。
检查流量表周检记录和周检合格证。
未进行流量表首检扣10分;未进行流量表周检扣10分;未进行全部检定扣5分。
10
4
计量报表
及时准确的向集团总部呈报计量报表和输差整治报告。
10
检查计量报表和输差整治报告记录。
一次未按规定报表或报表不合格扣5分。
10
5
输差整治
a建立输差整治领导小组。
b编制输差整治方案。
c开展输差整治工作,并有记录。
d完成输差计划指标情况。
50
检查公司文件。
检查输差整治方案。
检查会议记录,工作记录。
检查年输差计划完成情况。
文件、方案、会议记录、工作记录每项不符合集团要求扣5分
输差未达标,扣20分。
50
四
输配管理
200
195
1
输配台帐管理:
项目齐全、数据准确、装订工整。
10
检查输配台帐
未建立输配台帐扣10分,不健全扣5分。
10
2
设备及维修工具台帐及生产运营管理:
类别齐全,数据准确、帐物相符。
15
a检查设备及维修工具台帐
b检查仓库现场及帐物
未建立设备、工具台帐及帐物不符扣10分,不健全扣5分;仓库现场不整齐扣5分。
15
3
输配报表管理:
输配报表及时准确向集团总部报送。
10
检查输配报表记录。
报表一次未达集团总部标准扣5分。
10
4
场站(含CNG汽车加气站)运行管理
建立健全各输配岗位的工作职责,管理制度及“三会制度”,操作规程。
按规程要求按时、准确、工整填写运行记录。
操作员工熟知燃气知识,输配工艺流程,设备运行原理,安全操作规程。
15
检查岗位职责,管理制度、操作规程,运行记录及“三会制度”记录
未建立岗位职责、管理制度、操作规程扣20分;不健全扣5分;无记录扣15分;记录不规范扣10分。
15
5
设备运行管理:
设备台帐齐全,挂牌运行,三有四无,标准准确。
三有四无:
有设备标牌,有管道涂色,有流程指向;设备无泄漏、无锈蚀、无油渍、无灰尘。
标识准确:
设备性能标牌准确,设备启闭挂牌准确,管道介质涂色准确,工艺流程指向准确。
15
现场检查
一处不合格扣5分。
15
6
设备维护管理:
设备定时、定期巡检(场站设备、调压箱、柜),并进行维护、保养、擦试,使设备“三有四无”,运行完好。
15
现场检查
一项不合格扣5分。
15
7
加臭运行管理:
加臭设备完好。
按规范的规定加臭;加臭记录及时、准确、规范(二小时作一次记录)。
15
查加臭记录,加臭设备运行情况。
未按规定量加臭扣15分;设备不能正常工作扣15分;记录不规范扣10分。
15
8
场站(含CNG汽车加气站)环境管理:
办公室、值班室、阀室、控制室及生产车间清洁卫生,窗明地净,物放整齐;场站院内“六无”;无杂草、无荒蒿、无积水、无垃圾、无烟头、无灰尘。
15
现场检查
一处不合格扣5分。
15
9
场站(含CNG汽车加气站)人文管理:
场站管理人员和操作人员穿防静电工作服和无钉鞋上岗。
服装无褶皱,无丢扣、无油渍,整齐卫生,衣扣扣齐。
操作员工举止端庄,文明礼貌,记录准确,字迹工整,应知应会。
15
现场检查
一人不合格扣5分。
15
10
巡线管理:
建立巡线岗位责任制和检查管理制度,巡线到位并做好记录。
对巡线进行复核、检查、进行月度考核,要配置必要的巡线工具。
30
a查巡线管理制度;
b检查巡线记录及管理人员对巡线检查复核及考核记录;
c检查巡检路线图和巡线工具;
d检查对巡线人员岗位培训记录
e查新管道投用巡线交接记录。
查制度、记录、复核、巡线图及考核等情况,一处不合格扣5分;
抽查一次巡线不达标扣10分。
30
11
a阀井无积水,无杂物,井盖无丢失,阀门、无泄漏,无锈蚀,阀门启闭灵活。
b调压箱、表箱连接出地管道无泄漏,无锈蚀
15
现场检查。
一处阀井及管道不合格扣5分。
15
12
抢修管理:
组建专业抢修队伍,24小时值班,技术装备齐全,具备抢修技能,圆满完成抢修任务;抢修记录完整、规范。
15
a查组建队伍情况
b查抢修设备、工具;
c检查抢修记录。
未组建队伍或无关联队伍扣15分;抢修记录不规范扣5分;抢修技能不达标扣10分。
15
13
大修改造管理:
认真执行集团总部大修改造工程管理的制度和流程;计划、预结算经过总部审批;认真完成计划,保证工程质量,竣工资料齐全。
15
检查计划完成反馈记录,竣工资料。
未经集团启动流程审批,擅自实施,或违犯集团制度扣15分;未按时完成大修改造计划扣10分;竣工资料不全、不规范扣5分。
10
强制扣分项:
项目公司未开展自查,按百分制扣5分;项目公司自查不到位,按百分制扣3分。
西南区域2016财年一季度安全运营重点工作检查评分标准
序号
考核项目及指标
标准分值
考核办法
扣分标准
实际得分
重点工作检查评分制
100
96
1
安全月活动
A安全月活动方案。
B安全月活动开展情况。
20
按照集团通知要求制定安全月活动方案,方案契合公司实际,并经公司安委会认真讨论通过。
按照公司安全月活动方案的时间节点,活动按时开展,并及时评估活动效果。
无活动方案扣20分;有方案不落实扣15分;方案未经公司安委会讨论通过扣5分;单项活动未按时启动扣2分。
16
2
标准化建设
学习并落实四个标准化建设。
20
2015财年大检查85分以上的广西项目公司全面开展四个标准化建设。
其他项目公司结合实际落实标准化建设。
未组织四个标准化学习或对标扣20分;未结合实际逐步开展标准化建设扣5分。
20
3
对标管理
落实集团及区域对标管理要求。
20
检查对标管理开展情况的记录及分析资料。
未开展对标管理扣20分;对标管理落实不到位扣10分;未进行季度对标管理分析扣5分。
20
4
成本控制
11项生产运营费用及大修改造费用的控制。
20
检查上一财年及前几个月费用的执行情况。
生产运营费用或大修改造费用每超标1%,扣2分,扣完为止;单项费用使用不合理导致超标,扣2分,最多扣10分。
20
5
隐患整改
集团及区域检查隐患整改落实情况。
20
检查隐患跟踪及反馈表。
连续2年检查发现同一隐患扣10分;隐患未按期完成整改扣2分/项,扣完为止;隐患完成情况未定期上报区域或集团扣3分。
20
西南区域2016财年一季度LPG安全生产运营检查整改意见表
检查整改单位:
云南百江燃气(蓝龙潭气站)检查日期:
2016-6-16检查人:
冯国军康秀东黄世海
序号
检查点
存在问题
整改意见
备注
1
现场安全管理
储罐未设立止回阀装置
按照安全要求设立置换装置,防止回流发生危险
2
现场安全管理
消防应急预案针对性不够
针对气站具体情况建立符合气站的应急预案
3
4
5
6
7
8
9
10
整改责任人签字:
西南区域2016财年一季度LPG安全生产运营检查整改意见表
检查整改单位:
云南百江燃气(玉溪气站)检查日期:
2016-6-16检查人:
冯国军康秀东黄世海
序号
检查点
存在问题
整改意见
备注
1
现场安全管理
储罐未设立止回阀装置
按照安全要求设立置换装置,防止回流造成危险
2
现场安全管理
消防应急预案针对性不够
针对气站具体情况建立符合气站的应急预案
4
现场安全管理
报废钢瓶存放未设立标识及存放环境不够整洁
设立清晰的标识,保持存放环境的整洁
5
设备台账及管理制度
运行记录有涂改现象
规范日常台账填写,做到简洁,清晰
6
7
8
9
10
整改责任人签字:
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