内江东兴区国土资源执法监察大队.docx
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内江东兴区国土资源执法监察大队
内江市东兴区国土资源执法监察大队
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.负责辖区内国土资源管理、法律、法规、政策宣传工作;
2.编制修订辖区内土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划地质灾害防治和地质遗迹保护规划、基本农田保护区划定和管理的具体工作;
3.组织辖区内土地后备资源的调查和开发;负责辖区内 农房审批和建设用地供应的有关工作;
4.负责辖区内国有土地管理、矿产资源补偿征收和集体土地流转管理工作;
5.负责辖区内土地登记发证、土地变更调查、土地综合统计等地籍地政管理等有关基础工作;
6.依法组织采矿权审批登记发证、采矿权转让审批 登记、地质灾害防治和其他地质矿产管理的有关工作;
7.协助调查处理辖区内的国土资源纠纷和国土资源违法案件;
8.依法为辖区的经济和社会发展提供用地服务;
9.完成市局和区委、区政府交办的其他工作。
10.宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策。
11.对土地和矿产资源开发利用、保护情况实施巡查监督,依法保护耕地;对非法占用土地和勘察开采矿产资源或破坏耕地特别是基本农田、毁坏种植条件等违法行为进行制止。
12.受理基层土地和矿产资源违法行为的检举、控告,调查核实土地和矿产资源违法案件,协助上级国土资源主管部门进行查处。
13.参与编制乡(镇)土地利用总体规划;按规划和登记的用途监管检查土地利用情况。
14.负责乡(镇)、村公共设施、公益事业用地和农村村民住宅用地的审核,开展日常地籍管理及基础工作。
按权限开展土地权属和矿业纠纷的调查、取证、调解和处理等工作。
15.巡查、监测和报告地质灾害。
(二)2017年重点工作完成情况。
二、部门概况
内江市东兴区国土资源执法监察大队下属二级单位11个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位11个,其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年内江市东兴区国土资源执法监察大队本年收入合计5,529.14万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入1,358.47万元,占25%;政府性基金预算财政拨款收入4,170.67万元,占75%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2017年内江市东兴区国土资源执法监察大队本年支出合计5,157.62万元,其中:
基本支出353.39万元,占7%;项目支出4,804.23万元,占93%%;上缴上级支出0万元,占;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计5,529.14万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加547万元,增长9%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,165.46万元,占本年支出合计的21%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1,092.28万元,增长62%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1,165.46万元,主要用于以下方面:
培训支出1.22万元,占1%;行政单位医疗支出24.09万元,占1%;一般行政管理事务支出30万元,占3%;其他商业服务业支出14.88万元,占1%;行政运行支出328.08万元,占28%;一般行政管理事务支出347.22占,30%;地质灾害防治支出419.98万元,36%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出的政协事务:
支出决算为30万元,完成预算100%
2.教育支出的培训支出:
支出决算为1.22万元,完成预算100%
3.医疗卫生与计划生育支出的行政事业单位医疗支出:
支出决算为24.09万元,完成预算100%
4.国土海洋气象等支出国土资源事务一般行政管理事务项目支出:
支出决算为347.22万元,完成预算95%,决算数小于预算数的主要原因是年底有部分资金未支出完毕。
5、地质灾害防治项目支出:
支出决算为419.98万元,完成预算69%,决算数小于预算数的主要原因是年底有部分资金未支出完毕。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出353.39万元,其中:
人员经费282.16万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费71.23万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.30万元,完成预算100%
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.30万元,占100%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
开支内容包括:
…(团组名称、出访地点、取得成效)等。
因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。
主要原因是……。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:
轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。
截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆,其他车型1辆.
公务用车运行维护费支出0万元。
主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少49,900.00万元,增长/下降100%。
主要原因是车改收回。
3.公务接待费支出1.30万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待8批次,109人次(不包括陪同人员),共计支出1.3万元,具体内容包括:
…(接待具体项目、金额)。
其中:
外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。
公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。
主要原因是接待减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出3,992.15万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,内江市东兴区国土资源执法监察大队运行经费支出1.3万元,比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2016年决算数持平)。
(二)政府采购支出情况
2017年度,内江市东兴区国土资源执法监察大队政府采购支出总额21.24万元,其中:
政府采购货物支出21.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
主要用于办公设备采购支出。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,内江市东兴区国土资源执法监察大队共有车辆0辆,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
2017年没有项目纳入绩效考核项目。
2017年整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策(25分)
目标任务(15分)
相关性(5分)
明确性(5分)
合理性(5分)
预算编制(10分)
测算依据(5分)
目标管理(5分)
综合管理(30分)
专项资金分配时限(2分)
省级财力专项预算分配时限(1分)
中央专款分配合规率(1分)
中期评估(2分)
执行中期评估(2分)
绩效监控(5分)
预算执行进度监控(2分)
绩效目标动态监控(3分)
非税收入执收情况(2分)
非税收入征收情况(1分)
非税收入上缴情况(1分)
资产管理(6分)
资产管理信息化情况(2分)
行政事业单位资产报告情况(2分)
资产管理与预算管理相结合(2分)
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
信息公开(6分)
预算公开(2分)
决算公开(2分)
绩效信息公开(2分)
绩效评价(5分)
绩效评价开展(2分)
评价结果应用(3分)
部门绩效情况(45分)
履职成效(20分)
部门特性指标
可持续发展能力(15分)
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
人才培养(5分)
满意度(10分)
协作部门满意度(3分)
管理对象满意度(3分)
社会公众满意度(4分)
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
5
可行性
(政策完善)
5
(10)
绩效目标
明确性
5
合理性
5
(10分)
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配
3
资金使用
4
(3分)
项目执行
执行规范
3
(特性指标70分)
项目绩效
(20)
项目完成
完成数量
5
完成质量
5
完成时效
5
完成成本
5
(50分)
项目效益
经济效益(可选项)
40
社会效益(可选项)
生态效益(可选项)
可持续效益(可选项)
公平效率(可选项)
使用效率(可选项)
服务对象满意度
10
总分
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务的东兴区国土资源局事务行政运行支出:
指反应本局单位的基本支出。
10.医疗卫生与计划生育的行政事业单位医疗支出:
支指财政部门集中安排的行政事业单位医疗保险缴费经费支出。
11.教育支出的培训支出:
指各部门安排的用于培训的支出。
12.社会保障和就业的其他城市生活救助支出:
指遗属补助支出。
13.医疗卫生与计划生育的行政事业单位医疗支出:
支指财政部门集中安排的行政事业单位医疗保险缴费经费支出。
14.住房保障支出(住房公积金支出):
指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.国土海洋气象等一般行政管理事务:
反应本局单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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- 内江 东兴 国土资源 执法 监察 大队