鹏基物业质量环境管理体系内审检查表#46doc.docx
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鹏基物业质量环境管理体系内审检查表#46doc
鹏基物业质量环境管理体系内审检查表.doc
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受审核部门最高管理层审核时间年月日ISO9001ISO14001审核要点审核记录备注条款条款
4.1总要求4.1总要求1.公司是否建立了QMS/EMS
2.是否按照标准的要求对公司各过程进行了识别并加以
管理?
3.公司有无外包过程;如何管理?
4.是否针对各过程进行了策划;是否为各过程配备了相
关资源?
5.是否对各过程的相关阶段实施了检测?
6.公司对标准的应用如何;有无剪裁;理由充分否?
4.2.2质量4.4.4环境1.手册内容的覆盖面是否完整?
/环境管理管理体系文2.手册中各过程的描述是否反映了组织所提供服务的
手册件编制特点?
3.能否适应公司的运作;
5.1管理承1.最高管理者对其建立和改进质量/环境管理体系的承诺诺能够提供哪些证据?
2.最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要
求的重要性?
3.最高管理者采取了哪些相应措施,将满足顾客要求和
法律、法规要求的重要性传达给组织的成员?
4.组织的成员如何认识这种重要性?
5.2以顾客1.组织如何确定顾客的需求和期望?
为关注焦点2.将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么了?
3.组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满
足?
审核员:
审核组长:
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受审核部门最高管理层审核时间年月日
ISO9001ISO14001审核要点审核记录备注条款条款
5.34.21.最高管理者是如何认识质量方针和环境方针的重要性?
质量方针环境方针2.制定的质量方针和环境方针能否满足标准的要求?
3.质量方针和目标以及环境方针和目标的关系是否明确?
4.组织采用什么措施传达质量方针和环境方针?
5.组织各层次对质量方针和环境方针的理解程度如何?
6.质量方针和环境方针的评审及修改状态是否符合文件控
制的要求?
5.4策划4.3规划1.质量目标和环境目标的设定是否在相关层次上得到分
5.4.1质量4.3.3解?
分解是否适宜?
目标目标2.质量目标是否与质量方针给定的框架一致?
和指标3.质量目标是否具有可测量性?
测量方法是否明确?
4.在制定、评审环境目标时,是否考虑了法律及其他要求、
重大环境因素?
5.在制定、评审环境目标时,是否考虑了技术上的问题、财
政及运作上的要求、相关方的意见(检查目标是否具体,
指标是否可以量化)?
6.目标和指标遵循了环境方针吗(如包括对污染预防的承
诺)?
审核员:
审核组长:
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受审核部门最高管理层审核时间年月日
ISO9001条款ISO14001条款审核要点审核记录备注
5.4.2质量管4.3.3环境管理1.质量策划的输出是否形成了文件?
理体系策划方案2.实现质量目标的资源是否齐备?
3.质量目标实现的程度如何?
4.质量策划是否体现了质量管理体系的持续改
进?
5.质量策划的更改是否受控?
更改期间是否保
持了质量管理体系的完整性?
6.是否针对每个环境目标和指标制定了环境管
理方案?
7.是否规定了环境管理方案的调整方式?
8.环境管理方案的进度和完成效果是否符合时
间上的求?
9.在环境管理方案实现过程中是否有变更?
变
更后能否满足要求?
5.5职责、权4.4.1资源、作用、1.对应组织质量/环境管理体系各过程的职能,是
限和沟通职责和权限否明确了相应的职能和岗位?
5.5.1职责2.部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、
和权限协调?
3.各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职
责、权限及相互关系?
4.管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和
权限?
效果如何?
5.如果管理者代表是一组人,职责是否清楚?
审核员:
审核组长:
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受审核部门最高管理层审核时间年月日ISO9001ISO14001审核要点审核记录备注条款条款
5.5.2管理4.4.11.管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限?
效者代表资源、作用、果如何?
职责和权限2.如果管理者代表是一组人,职责是否清楚?
5.5.3内部4.4.31.组织内沟通工具有哪些?
沟通信息交流2.内外部沟通的渠道是否畅通有效?
3.是否规定内、外部信息交流的方法以及各种信息如何传
递、记录?
信息传递过程是否闭合?
4.各类人员是否了解组织的质量/环境管理体系的运行状
况?
5.6管理4.6管理评审1.最高管理者如何认识管理评审的重要性?
评审2.是否保存了管理评审的记录?
3.管理评审的执行人、时间间隔、输人及输出是否符合标
准的规定?
3.对本次管理评审输出的改进措施是否进行了
跟踪验证?
6.1资源的4.4.1资源、作1.最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源?
提供用、职责和权2.为满足实现质量方针和质量目标以及环境方针和目标的
限要求,提供了哪些资源?
3.提供的资源是否能确保提供的服务达到顾客满意以及实
现环境管理方案实施的要求?
审核员:
审核组长:
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受审核部门最高管理层审核时间年月日
ISO9001ISO14001审核要点审核记录备注条款条款
8测量、4.5检查和1.是否对保证质量/环境管理体系运行所需的测
分析和纠正措施量和监控活动进行了规定、策划和实施?
改进4.5.1监测2.在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技
8.1总则和测量术?
3.测量和监控活动是否能确保满足要求和实现改
进?
4.监测依据是否符合法定要求?
8.5改进4.2环境方针1.最高管理者如何认识“持续改进”?
8.5.1持续4.3.3环境2.组织策划和管理了哪些持续改进的过程?
改进的管理3.是否制定了程序文件?
在程序文件中是否规定
策划方案了对不合格产品的识别和控制?
4.5.3不合格、4.是否明确了对不合格服务的评审方式?
评审结
纠正与果是否得到了实施?
预防措施5.不合格服务是否得到了纠正?
纠正后是否对其
进行了再次验证?
6.对交付和开始使用后发现服务不合格时,组织
是否采取了措施?
有效性如何?
7.是否明确让步处理需报告的场合和部门?
让步
处理时是否向顾客和有关部门报告?
审核员:
审核组长:
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受审核部门总经办审核时间年月日ISO9001条款ISO14001条款审核要点审核记录备注4.2.3文件控4.4.5文件管理1.组织是否制定了形成文件的程序?
制2.文件发布前是否得到批准?
3.组织的质量/环境管理体系文件包括哪些?
4.2.4记录控4.5.4记录1.是否指定了记录的控制程序?
制2.记录的表识是否清楚?
检索是否方便?
3.是否规定了记录的保存期?
5.3质量方针4.2环境方针1.如何认识质量方针和环境方针的重要性?
2.制定的质量方针和环境方针能否满足标准的要
求?
3.质量方针和目标以及环境方针和目标的关系是
否明确?
4.本部门采用什么措施传达质量方针和环境方
针?
5.对质量方针和环境方针的理解程度如何?
6.质量方针和环境方针的评审及修改状态是否符
合文件控制的要求?
5.4.1质量目4.3规划1.质量目标和环境目标的设定是否在本部门得到标4.3.3目标和指标分解?
分解是否适宜?
2.质量目标是否与质量方针给定的框架一致?
3.质量目标是否具有可测量性?
测量方法是否正
确?
4.在制定、评审环境目标时,是否考虑了法律及
其他要求?
5.目标和指标遵循了环境方针吗?
审核员:
审核组长:
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受审核部门总经办审核时间年月日ISO9001条款ISO14001条款审核要点审核记录备注5.5.1职责和4.4.1资源、作1.对应组织质量、环境兼容管理体系各过程的职能,权限用、职责和权限是否明确了相应的职能和岗位?
2.本部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、
协调?
3.本部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、
权限及相互关系?
7.4采购4.4.6运行控制1.是否规定了对供方的选择和定期评价准责?
实施情7.4.1采购过况如何?
程2.对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程
及其产品的影响程度?
3.对于产品和服务中可标识的重要环境因素,是否建
立并保持程序,并将有关程序与要求通报供方或承包
方?
4.是否记录了评价的结果和跟踪措施?
7.4.2采购信4.4.6运行控制1.是否清楚、明确规定了采购产品的信息?
息2.规定应该具备哪些采购文件?
3.采购文件发放前,是否对规定要求的适宜性进行了
评审?
评审的方式是否有效?
4.对于危险化学品,是否能够了解其化学性能参数
(MS-DS)或有关的其他性能说明(如包装桶的回
收)?
审核员:
审核组长:
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受审核部门总经办审核时间年月日ISO9001条款ISO14001条款审核要点审核记录备注7.4.3采购产4.4.6运行控制1.组织是否识别了对采购产品验证所需的活动?
品的验证这些活动是否得到了实施?
2.当需在供方的现场实施验证时,是否在采购文
件中作出了符合标准要求的规定?
实施情况如
何?
3.对于危险品、化学品包装是否完整、标识清晰?
4.5.2合规性评价1.评价的目的及范围
2.评价的时机
3.评价的方式、方法
4.评价结果的记录方式及处理方式
审核员:
审核组长:
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受审核部门拓展经营部审核时间年月日
ISO9001ISO14001审核要点审核记录备注条款条款
5.3质量方4.2环境方1.本部门是如何认识质量方针和环境方针的重要性?
针针2.制定的质量方针和环境方针能否满足标准的要求?
3.质量方针和目标以及环境方针和目标的关系是否明
确?
4.组织采用什么措施传达质量方针和环境方针?
5.对质量方针和环境方针的理解程度如何?
6.质量方针和环境方针的评审及修改状态是否符合文件
控制的要求?
5.4策划4.3规则1.质量目标和环境目标的设定是否在本部门得到分解?
5.4.14.3.3分解是否适宜?
质量目标和指标2.质量目标是否与质量方针给定的框架一致?
目标3.质量目标是否具有可测量性?
测量方法是否明确?
4.在制定、评审环境目标时,是否考虑了法律及其他要求、
重大环境因素?
5.在制定、评审环境目标时,是否考虑了技术上的问题、
财政及运作上的要求、相关方的意见(检查目标是否具
体,指标是否可以量化)?
6.目标和指标遵循了环境方针吗(如包括对污染预防的承
诺)?
5.5.1职责4.4.11.对应组织质量、环境兼容管理体系各过程的职能,是否
和权限资源、作用、明确了相应的职能和岗位?
职责和权限2.本部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协
调?
3.本部门负
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