技术质量管理违章处罚规定试行.docx
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技术质量管理违章处罚规定试行
公司技术质量管理违章处罚规定(试行)
第一章总则
第一条为了进一步加大公司技术质量管理力度,强化公司各项技术、质量管理制度的执行,坚决贯彻落实省公司全面推进“严抓严管”的要求,加强工艺质量控制,杜绝各类工程质量事故发生,以促进公司技术质量管理水平的提升。
根据国家、行业的相关技术规程、规范和质量验收标准,依照《湖南省火电建设公司员工奖惩办法》及公司相关《管理标准》的规定和要求,针对公司技术质量管理的薄弱环节,甄别、界定出在技术质量领域的违章行为,进行重点防范和控制。
第二条违反施工技术规程、规范、验收标准及其他有效技术文件,违反公司技术质量管理程序,违反施工工艺纪律,是造成工程质量水平下滑、酿成工程质量事故之源。
公司所有员工都有权及时制止和纠正各类违章行为,确保工程质量受控。
第三条根据技术质量违章的性质,将违章界定为管理性违章和行为性违章两种。
第四条在施工技术管理过程中,违反安全管理规章制度,按安全管理违章界定进行检查和处罚。
第五条对于违章实行“连带处罚”,即除按规定对违章者实行处罚外,还将视违章情节和严重程度对违章者的直接上级、相关部门负责人、单位领导给予相应的处罚。
第六条本规定适用于公司所属各项目部、部门、专业公司(厂、处、中心)及相关分包单位(分包单位罚则主要在合同中体现)。
第二章违章的界定
第七条凡不按如下规章制度、技术标准、规程规范进行管理或作业的行为都属于违章:
1、不严格执行国家和电力行业现行技术法规和技术质量标准;
2、不严格按工程相关合同及技术文件进行施工;
3、不严格执行国家电网公司和省公司技术质量管理规章制度;
4、不严格执行公司技术质量管理标准及规章制度;
5、不严格执行项目部及专业公司级的技术质量管理制度。
第八条凡违反下列规定者,均属于典型管理性违章(40条):
1、不履行岗位技术、质量管理责任。
2、施工机械安装和锅炉安装等不及时履行行政许可程序。
3、项目部质量目标不明确。
4、未按施工组织设计的要求及工程实际及时策划、编制作业指导书和方案(作业指导书和方案必须覆盖所有项目);作业指导书和技术方案的编制和修改未履行正常的审批流程。
5、对项目需进行二次设计的项目无策划,或未按策划进行二次设计。
6、未对本部门或本项目需采用的技术标准、规程规范、业主方的技术管理制度进行识别,或因必须使用的标准不全以致不能满足工程需求。
7、质量验收评定范围未及时编制、审批和改版。
8、不按要求进行图纸会检或审图发现的问题未执行闭环管理。
9、技术质量文件未按要求配发到相关部门或岗位。
10、单位工程未按规定程序办理开工报告擅自开工。
11、技术交底未进行分级界定或界定不合理,未按要求进行技术交底或交底签字不符合规定。
12、设计变更未履行正常的审批流程或设计变更不及时执行并形成封闭文件。
13、物资需用计划不准确、不及时,造成材料积压或者影响工程进度。
14、对于特殊工种人员资质把关不严,安排或允许特殊工种作业人员无证(或证件不符)进行相关作业。
15、对于焊接材料的采购、验收、保管、烘焙、发放、领用、回收等环节未严格按有关程序执行,致使焊材管理混乱甚至造成错发、错用。
16、不严格执行施工文件包制度。
17、设备吊装前,未对设备的临时吊点、临时设施等进行强度校核和检查。
18、作业指导书中确定的重要工序过程监控责任未履行到位,或过程监控后未签字,或没开始作业就签字,或代签字。
19、分包工程量在没有见证或测量的情形下就随意签证,或者不按自下而上的顺序进行签证。
20、物资验收不严格执行验收标准;需进行理化试验的,未及时委托送检;因错检、漏检、降低标准或未经检验导致不合格物资流入工程;
21、水泥、耐火材料等到货后,不及时组织现场制作试块进行强度检验。
22、不严格按照规定程序进行质量验收,包括:
施工项目未按规定进行分级验收或上道工序验收不合格即转入下一道工序;申请验收时不能及时提交施工质量记录和验评记录;隐蔽工程擅自隐蔽或验收后不及时办理隐蔽签证等;
23、质量检查、验收过程中,不严格核对图纸、实物,造成系统或设备漏装、错装或存在其他质量问题。
24、技术和质量管理人员对于分管专业范围内的现场严重质量问题未能及时发现,或发现后未采取有力措施督促整改,被上级、业主或其他有关人员发现后提出整改要求的。
25、现场发现设备质量问题或出现因施工原因造成的技术或质量问题,不及时向上级汇报,擅自进行处理。
26、分部试运前不进行严格的静态检查或检查不合格强行进行设备/系统试运行;
27、施工及质量验收记录填写不及时,不真实;对于转动机械安装、重要电气试验等质量记录中不注明测量仪器名称、编号等参数;系统/设备未达到验收条件即办理验收签字手续。
28、对于现场所发现的设备缺陷未及时按照规定程序进行报告并填写相应的记录,缺陷处理后未及时进行封闭。
29、重大工序施工、重要试验不按质量验评范围要求及时办理签证书。
30、受监焊口存在超标缺陷不及时安排返修。
31、不定期组织进行工艺质量、设备维保等检查;不定期组织召开技术或质量例会。
32、对各种技术质量检查中所提出的问题,不及时组织整改、封闭。
33、对出现的质量问题不及时进行分析、处理并及时采取相应的预防措施,造成问题扩大甚至造成质量事故;不按“四不放过”原则对质量事故或严重不合格项进行分析处理。
34、不按公司《质量信息管理标准》及时上报各类质量信息,或项目施工过程中出现技术质量问题有意隐瞒事实不向公司归口管理部门上报或迟报、谎报。
35、不遵守保密规定,向外透露公司技术机密。
36、未按培训计划的要求及时完成有关培训工作。
37、不执行强制性条文的。
38、重要信息数据不按规定及时备份。
39、开工后仍未对工程档案移交进行统筹策划和协调并明确档案移交要求。
40、公司有关技术质量会议、文件要求办理的事项不及时办理。
第九条凡违反下列规定者,均属于典型行为性违章(50条):
1、技术交底后不按施工方案、图纸施工或擅自改变施工方案。
2、未经审查擅自变更设计或修改图纸、擅自进行材料代用。
3、不按正常程序领用或挪用设备/材料;
4、施工过程中不按要求记录原始施工数据、记录不规范或提供虚假记录。
5、施工过程中对成品和设备没有采取有效的隔离保护措施,造成严重污染或损坏。
6、未经书面批准,随意在承压部件(包括管道、压力容器等)或设备表面上引弧、施焊;随意切割已安装的平台、栏杆、格栅板、电缆桥架等设备。
7、精密或重要设备吊装无保护措施。
8、擅自使用上方设备、管道、平台栏杆或网格板作为吊点;擅自在设备上开孔作为起吊点。
9、汽水管道未按要求进行喷砂处理;管道、设备/容器敞口不及时进行可靠封闭;管道对口或设备/容器最后封闭前未经验收即进行封闭;
10、支吊架不按图施工,发生错装、漏装、缺件、偏装量错误等。
支吊架根部采用火焊开孔或电焊吹孔;将支吊架直接焊接在承压部件或设备本体上(除非设计要求如此);小径管道支吊架随意设置,支吊架制作工艺不美观,间距、型式不符合要求;系统正式投运前不及时拨出弹簧支、吊架定位销。
11、受热面管道在组合和安装前不按规定进行通球试验;通球用球不进行严格管理。
通球后管道无明晰的标识,管口不及时进行封闭或不及时办理相应的签证。
12、受热面现场组合焊接前或冲管完毕后,未按质量策划对受热面集箱、启动分离器、疏水罐等部件内部进行内窥镜检查并办理签证。
13、汽轮机本体安装过程中,设备材料不按定置要求进行摆放;随意将工具或其他物品摆放至汽缸上(内);或不按规定着装进行缸上作业。
14、汽轮机油系统内部不进行全面清理、检查;临时加装垫片或堵板不及时拆除。
15、未经允许随意修刮汽轮机轴瓦乌金。
16、对磨煤机、捞渣机、送引风机等重要转动机械油系统不严格按工艺要求施工;未进行系统清理就注油进行油循环或启动机械。
17、安全阀安装前未按规定要求进行送检并确认合格,其他阀门未按规定要求进行现场检查或严密性试验即安装至现场。
18、设备、管道上的施工临时铁件不及时割除、打磨。
19、六道组合安装、普通结构焊接或低压汽水管道安装过程中在焊缝部位加充填塞物。
20、冷作加工制作不放样。
21、经烘培后的焊条领用后不及时放入保温筒内保温;焊接人员当天未用完的焊条不按规定及时退回烘房。
22、受监焊口焊接作业不严格按照作业指导书要求进行控制,工件焊接前不清理焊缝;不做好防风挡雨措施,被焊管道固定不牢或过早撤掉临时吊挂和支撑;焊后不自检,不清理,焊口打底过夜;热处理工作时,未正确校验和安装测温加热装置,擅自修改热处理参数、变更热处理工艺等。
23、电缆桥架采用电、火焊切割;桥架固定、连接不符合设计要求;桥架固定螺栓的螺母不按规定放桥架外侧。
24、接地装置隐蔽回填时未及时办理验收签证,对损坏的接地设施未及时恢复;屏(柜)、箱、电机、变压器、构架、桥架等设备不按要求接地。
25、将正式的电缆防火封堵掀开后不及时进行恢复和完善。
26、仪表管路敷设时不及时封堵、投运前不进行吹扫。
27、未经批准随意在已安装完毕后的系统/设备上开孔。
28、油漆涂刷前设备管道表面不除锈(灰)或除锈(灰)不彻底;油漆涂刷偷工减料,厚度达不到要求。
29、油漆涂刷交叉作业时,不对周围已装设备采取可靠维保措施导致污染周围设备。
30、垂直管道保温施工前不按要求制作、安装保温托架。
31、混凝土现场搅拌或砌筑砂浆拌和时没有挂级配牌,原材料不过磅或无记录。
32、浇筑混凝土前不办理混凝土浇灌令或使用与浇灌令不相符的混凝土;
33、不按标准、规范要求留制混凝土、砂浆试块或留置组数不够。
34、对于重复使用的模板,施工前未将其与混凝土接触的一面清理干净并涂刷隔离剂(必要时)。
35、钢筋表面严重生锈,有油渍、漆污未处理就进行加工制作。
36、钢筋保护层垫块、马凳筋漏放或未按要求放置。
37、混凝土施工缝不按设计或规范要求留置。
38、模板加固不牢或跑模严重,致使现浇结构或构件截面尺寸偏差不符合规范规定的。
39、模板安装完毕后,未将模内的木屑、杂物清理干净。
40、砌体留直槎不按规定留拉结筋,或拉结筋不符合规范要求。
41、砌筑时干砖上墙。
42、大体积混凝土施工无测温记录或记录不符合要求。
43、土方回填施工不按规范要求分层夯实,压实系数达不到设计要求。
44、现浇混凝土结构构件的强度没有达到规定要求就开始拆除模板及支撑。
45、二次灌浆施工前未对设备基础清理、浸水湿润;施工时灌注不密实。
46、未经批准,在建(构)筑物上打孔(洞)。
47、随意踩踏已装设备(或外护),损坏地面或楼道,污染装修装饰后的墙面等。
48、调试时未经批准随意改动保护定值。
49、代替他人在技术、质量文件上签字。
50、无正当理由顶撞业主和监理及其他相关方的。
第三章违章监督检查规定
第十条违章监督检查包括日常检查、专项检查。
日常检查是指公司、项目部各职能部室、专业公司进行的日常工作检查。
专项检查是指由公司组织的检查小组通过体系审查、专项技术质量管理检查对各项目部进行现场监督检查及省公司违章稽查。
第十一条项目部、专业公司对违章行为实行自查自纠;公司及省公司专项检查或违章稽查发现的典型违章,项目部要及时组织整改并反馈。
第十二条对违章实施分级查处,即哪一级发现,哪一级处理的原则。
第四章责任划分与惩处规定
第十三条发生典型违章行为,根据责任人履行职责情况,按以下原则划分责任。
(一)经办人未履行职责或未正确履行职责,经办人承担直接责任,部门负责人、分管领导、单位负责人分别承担主管责任、分管领导责任、重要领导责任。
(二)经办人正确履行了职责,部门负责人未履行或未正确履行职责,部门负责人承担直接责任,分管领导、单位负责人分别承担分管领导责任、重要领导责任。
(三)经办人、部门负责人正确履行了职责,分管领导、单位负责人未履行职责或未正确履行职责,分管领导承担直接责任,单位负责人承担重要领导责任。
(四)授意、指使、强令下级不正确作为,由授意、指使、强令人员承担直接责任。
第十四条发生典型违章行为未造成严重后果的,按以下原则进行处理。
(一)项目部自查自纠发现的违章自行考核处理;
(二)公司、业主或其他相关方现场检查发现的违章按本规定处理。
(三)省公司稽查发现的,按省公司规定处理,并将处理结果报省公司;
(四)各项目检查发现的违章按规定给予处惩的,上级单位不再另行处理。
第十五条发生典型违章行为,未造成严重后果,惩处如下:
(一)对责任人年度内第一次违章行为,给予处罚300元;年度内第二次违章行为,给予处罚500元,下岗半个月;年度内累计三次及以上发生违章行为,技术、管理人员调离所在管理岗位转入生产或服务岗位,施工人员降2岗一年,重新上岗需经个人申请并考试考核合格。
(二)发生违章行为,对相关领导进行连带处罚:
年度内,项目部所辖专业公司或部门被公司或上级部门查处三次违章,对项目专业公司技术负责人或部门负责人处罚500元,项目专业公司经理处罚300元;年度内,项目部所辖专业公司或部门被公司或上级部门查处五次违章,对项目专业公司技术负责人或部门技术负责人处罚1000元,下岗半个月,项目专业公司经理处罚600元,对公司本部对应专业公司主管领导处罚600元,对项目部总工除处罚500元外,需向公司领导说清楚;年度内,项目部所辖专业公司或部门被公司或上级部门查处七次违章,项目部总工除处罚1000元外,需向公司领导说清楚,下岗半个月,项目经理处罚1000元。
如果同一专业公司或同一部门在全公司范围内违章累计达到五次,则对其负责人处以1000元罚款,并向公司领导说清楚,如果同一专业公司或同一部门在全公司范围内违章累计达到七次,对相应的负责人处罚1000元,并下岗半个月,并向公司领导说清楚。
第十六条发生质量事故,按公司《工程质量事故的调查、分析及处罚管理标准》相关规定进行处罚。
第十七条其余未尽事项按照《湖南省火电建设公司员工奖惩办法》执行。
本规定在执行过程中,如遇处罚条款与公司相关标准(办法)处罚规定有矛盾之处,应遵循较低层次文件服从较高层次文件的原则。
第五章附则
第十八条本规定适用于公司所属各单位。
第十九条本规定由公司工程部、质量管理部负责解释。
第二十条本规定自印发之日起试行。
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