最新过程识别一览表.docx
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最新过程识别一览表.docx
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最新过程识别一览表
过程识别一览表
顾客导向过程(COP)
序号
过程
名称
输入
输出
过程监控方法
对应ISO/TS16949条款
客户
期望
绩效目标
资源
责任部门
监测人/部门
监测频率
计算公式
相关文件
资源需求
COP
01
顾客要求的确定与评审过程
内部需要(质量方针等)、外部需要(顾客/竟争对手/社会法规)、以往绩效资料/资源配置的合理性、有效性报告
合同评审表/客户订单记录表
合同评审完成率
常用的办公设备、到客户处拜访、利用书面传真、会议、E-mail
销
售
部
总经理
每月
合同评审完成率100%=已评审订单数量/总订单数量x100%
顾客要求评审控制程序
5.5.3
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
业绩上升双方共赢
COP02
产品和过程设计开发与确认过程
顾客要求(客户的设计信息、图纸、技术数据、样件、顾客指定的特殊特性等)、以往设计和开发的经验,法律法规要求,客户对产品的要求及我司成本要求/合同评审表
工艺流程图/PFMEA/控制计划/作业指导书//APQP、PPAP数据/准时交付的合格样件
PPAP一次提交合格率100%
常用的办公设备及软件、试验设施设备、工装夹具
技
术
部
顾客
代表
每月
PPAP一次提交合格率100%
=顾客一次批准的数量/提交PPAP总数×100%
APQP控制程序
PFMEA分析控制程序
PPAP产品批准控制程序
控制计划
工程更改控制程序
MSA量测系统分析控制程序
产品的设计和开发控制程序
6.4.1/7.1/
7.1.1/7.1.2
/7.1.37.1.4/
7.3/7.3.1
7.3.1.1/7.3.2/
7.3.2.2/7.3.2.3
7.3.3/7.3.3.2/
7.3.4/7.3.4.1/
7.3.5/7.3.6/
7.3.6.1/7.3.6.2
7.3.6.3/7.3.7
8.1/8.1.1
8.1.2
8.2.4
8.4
准时提供合格的样品
样品及时完成率≥90%
样品及时完成率100%=交付样品数/计划交付样品总数x100%
COP03
生产过程
工艺流程图/PFMEA/控制计划/作业指导书/质量、可靠性、可维护性数据/各部组产能表/客户订单记录表/申购单/各部组生产日报表/客户要求/原材料/领料单/合同评审表/准时交付的合格样件交付产品质量、交付表现、服务/
协力厂商签订的采购单/标识卡/存货卡/物料重检周期表
生产通知单/合格产品/月生产报表
生产数量
/进库单/出库单
合格的产品
设备制造合格率100%
适合物料、机器设备、工装夹具等
设
部
备
生产部
每月
设备制造合格率=设备制造合格数/设备制造总数×100%
PFMEA分析控制程序;
控制计划
各工序作业指导书
数据分析控制程序
基础设施和工作环境控制程序
生产过程控制程序
生产计划控制程序
应急计划控制程序
模具生产过程控制程序
6.3.2
6.4
6.4.1
7.5
7.5.1.6
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.4
8.4.1
8.5
8.5.1
8.5.1.1
8.5.1.2
合格的产品
(非汽车产品)生产计划达成率≥95%
生
产
部
生产部
每月
生产计划达标率=实际完成的批次/总计划需完成批次×100%
(汽车产品)生产计划达成率100%
生产交验合格率≥95%
生
产
部
生产部
每月
生产交验合格率=送检合格批次/送检总批次×100%
生产制程能力CPK≥1.33
生
产
部
品质部
每月
运用SPC方法统计
COP04
产品交付过程
进库单/出库单/合格的产品/交期要求/可交付的产品/运输力(货车、货运公司)/出货通知单
送货单及相关资料
(非汽车产品)产品按时出货率≥95%
货车、产品、送货单
销
售
部
生产部
每月
产品准时出货率=实际交付批次/计划交付批次*100%
生产计划控制程序
7.2.1
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.2
7.2.3
7.2.3.1
7.5.1.6
准时提供合格产品
(汽车产品)产品按时出货率100%
COP05
服务与反馈过程
准时交付的产品及相关要求的满足/送货单及相关资料
/客户关注的产品、交付、服务质量/成本、PPM、市场失效;
顾客抱怨、退货产品;送货单;
客户满意度调查表、客户满意度调查报告、客户投诉及退货处理报告/品质异常报告/外部满意度
(非汽车产品)客户满意度≥85分;
计算机、调查表、传真机
销
售
部
总经理
每年
客户满意度=被调查顾客分数总和/被调查顾客数量
顾客满意度控制程序
纠正与预防措施控制程序;
不合格品控制程序;
5.4.1
5.4.1.1
5.6.1.1
7.2
7.2.3
7.2.3.1
7.5.1.7
7.5.1.8
8.2
8.2.1
8.3
及时回复原因及纠正预防措施
(汽车产品)客户满意度100分;
(非汽车产品)客户投诉率≤2%;
品
质
部
管理
代表
每月
客户投诉率=客户投诉属于我司责任的批次/交货总批次*100%
(汽车产品)客户投诉率0%
支持过程(SP)
序号
过程
名称
输入
输出
过程监控方法
对应ISO/TS16949条款
客户期望
绩效目标
资源
责任部门
监测人/部门
监测频率
计算公式
相关文件
资源需求
SP01
文件和记录控制过程
所有受控(内部、外来)文件及记录、标准、客户文件、相关法律法规/文件、记录的保存年限
受控发放的文件/文件控制及分发一览表/外来文件一览表/质量记录一览表/文件目录
文件受控有效率100%
内部网络、计算机、复印机、文件柜
行
政
部
管理代表
每月
文件受控有效率=文件稽查合格份数/文件稽查总份数*100%
文件控制程序
记录控制程序
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.3.1
4.2.4
4.2.4.1
5.3
5.4
5.4.1
5.4.1.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.1.1
5.5.2
5.5.2.1
5.5.3
清晰
条理化
SP02
人力资源管理过程
新进人员、在职人员、特殊岗位人员培训需求,年度培训计划/员工奖励制度(工龄奖、福利制度)/安全、工作环境方面
培训需求申请单/员工培训记录/转岗记录/年度培训计划表
员工满意度调查表
5S推行资料
培训计划实施率100%
培训场地、培训教材
行
政
部
管理代表
每月
培训计划达标率=实际完成的培训次数/计划需进行的培训次数*100%
人力资源控制程序
员工激励管理控制程序
6.1
6.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.2.3
6.2.2.4
无
员工满意度≥70分
行
政
部
管理代表
每年
员工满意度=被调查员工分数总和/被调查员工数量
SP03
设备管理过程
设备维修计划/设备预防性维护计划/设备验收入库规定、产品技术数据、经验、现场使用信息/计算机/内部网络/管理要求;
设备说明书/设备维修保养计划/易损耗件清单/预防性维护计划及更换记录/设备报废申请单/机械设备履历表/机械设备日保养记录表/维修申请单/数据备份
设备维修保养计划达标率100%
资金、易损件、维修设备、备件
设
备
部
生产部
每月
设备维修保养计划达标率=实际维修保养的机台数/计划维修保养机台数*100%
设备管理和保养控制程序;
模具设计控制程序
工装管理控制程序
6.3
6.3.1
7.5.1.4
7.5.1.5
6.4
完好的工装
先进完好的设备
SP04
采购过程
交付产品质量、交付表现、服务,协力厂商质量体系开发
协力厂商评价办法
物料申购单
合格协力厂商名单
与协力厂商签订的采购单/质量保证及环保协议/SGS检测报告/MSDS或成份表/零件提交保证书
/协力厂商监视记录表/协力厂商基本资料表/协力厂商考核表/协力厂商季度评估报告、ISO9001:
:
2008认证/申购单
合格协力厂商名册
(非汽车产品)协力厂商原材料交货准时率≥90%
运输工具、传真、电话;
测量和试验设备
采
购
管理
代表
每季度
协力厂商如期交货达标率=
如期实际交货的批次/计划交货批次*100%
采购控制程序;
协力厂商管理控制程序
来料检验控制程序
数据分析控制程序
产品委外加工控制程序
7.4
7.4.1
7.4.1.1
7.4.1.2
7.4.1.3
7.4.2
7.4.3
7.4.3.1
7.4.3.2
8.4
合格的物料
(汽车产品)协力厂商原材料交货准时率100%
(非汽车产品)原材料检验(主要料件)合格率≥95%
品
质
部
管理
代表
每季度
进料检验批次合格率=(交货批次-不良批次)/交货批次*100%
(汽车产品)进料检验批次合格率100%
SP05
产品防护过程
产品标识要求/物料保存期限表/物料安全库存/检验合格并贴上合格标签的所有物料
工作环境要求、现场的清洁状况
标识卡/存货卡/物料重检周期表/原料安全库存量及订货周期/已按时间间隔要求检查库存品状况并以优化库存周期做到物料“先进先出”
温度湿度记录表
主要物料周转率≥0.5
搬运工具、器具
仓
库
管理
代表
每月
主要物料周转率=出库总金额/该月库存料件总金额*100%
产品防护控制程序
顾客财产控制程序
7.5.4
7.5.5
7.5.5.1
达到理想效果
SP06
监测设备管理过程
国家有关检定校准规程、专用量具校准作业指导书、应检定、校准的仪器、周期检定、校准计划、MSA计划、实验室要求
仪器校准回收记录表、仪器校准报告、校准标贴、MSA报告、年度校验清单
定期校准计划的完成率100%
检定程序、校准规范、
检验、试验和测量设备
品
质
部
管理
代表
每年
定期校准计划的完成率=实际校准数/计划受检数×100%
监测和测量装置控制程序
实验室控制程序
7.6
7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.6.3.1
7.6.3.2
仪器精密
SP07
产品和过程的监视和测量过程
控制计划、作业指导书、待检产品、
过程流程、检验标准、顾客特殊要求
检验合格的产品/标识清楚的物品/工序检验记录/成品出货检验报告
(非汽车产品)成品检验退货率≤2%
过程流程、检验标准、顾客特殊要求
品
质
部
管理
代表
每月
成品检验退货率=实际退货总数/当月生产总数*100%
不合格品控制程序
纠正与预防措施控制程序
产品标识与可追溯性控制程序
过程检验和试验控制程序
成品检验和实验控制程序
品质检验规范手册
7.5.3
7.5.3.1
8.1.1
8.1.2
8.2.4
8.2.4.1
8.2.4.2/8.2.3
及时为下工序提供合格资源
(汽车产品)成品检验退货率0%
SP08
不合格品控制过程
进料检验不合格品/制程中不合格品/成品检验不合格品/客户退回不合格品/过期库存品、可疑产品
品质异常报告/纠正和预防措施报告/不合格处理单
不合格品改善完成率100%
标签、隔离区、有标识的料箱
品
质
部
管理
代表
每月
不合格品改善完成率=不合格品改善完成次数/不合格品改善总次数*100%
不合格品控制程序;
纠正与预防措施管理程序
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.5
8.5.1
8.5.1.1
8.5.1.2
8.5.2
8.5.2.1
8.5.2.2
8.5.2.3
8.5.2.4
8.5.3
不合格品得到有效控制
SP09
数据分析过程
水平数据一览表所标识的类别/纠正措施和预防措施/PFMEA/控制计划/作业指导书/质量、可靠性、可维护性数据/
各部门按要求的频率做好水平数据分析
过程水平资料按期统计率100%
常用的办公设施
各
部
门
品质部
每月
过程水平资料按期统计率=符合统计频次的水平资料数量/需统计的总数*100%
质量目标管理控制程序
管制图控制程序
数据分析控制程序
MSA量测系统分析控制程序
8.4
8.4.1
有效的水平资料统计
管理过程(MP)
序号
过程
名称
输入
输出
过程监控方法
对应
ISO/TS16949条款
客户
期望
绩效目标
资源
责任部门
监测人/部门
监测频率
计算公式
相关文件
资源需求
MP
01
经营计划过程
内部需要(质量方针/企业发展动向等)、外部需要(顾客/竟争对手/社会法规)、以往绩效资料
年度、中长期业务计划结果/更新、质量目标及过程指针、销售计划、持续改进措施
销售额完成率≥85%
计算机、统计技术
销
售
部
总经理
每年
销售额完成率=实际销售收入/计划销售收入×100%
经营计划管理控制程序
5.4
5.4.1
5.4.1.1
5.6.1.1
业务
上升
MP
02
纠正预防及持续改进管理过程
成品合格率、报废率、不良质量成本/潜在的不符合事项、客户满意度、资料分析结果/客户投诉及退货处理报告/品质异常报告
纠正措施和预防措施
异常事项改善对策如期回复率100%
分析、跟踪技术评价方法及相应工具
各
部
门
管理
代表
每月
异常事项改善对策如期回复率=实际回复改善项目数/应该回复改善项目数×100%
持续改进控制程序;
纠正与预防措施控制程序
8.5
8.5.1
8.5.1.1
8.5.1.2
8.5.2
8.5.2.1
8.5.2.2
8.5.2.3
8.5.2.4
8.5.3
完成持续改进目标
MP
03
管理评审过程
顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况/新产品过程开发报告/资源配置的合理性、有效性报告/以往管理评审的跟踪措施/可能影响质量管理体系的变更、改进的建议/受控发放的文件/员工培训记录/转岗记录/年度培训计划/品质异常报告/客户投诉及退货过程/内部审核/销售计划/客户审核
管理评审会议记录、管理评审报告、体系、产品、资源的改进
管理评审定期召开完成率100%
计算机、会议室
各
部
门
管理
代表
每年
管理评审9月按时召开
管理评审控制程序;
纠正与预防措施控制程序
5.1
5.1.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.1.1
5.4.1.2
5.5
5.6
5.6.1
5.6.1.1
5.6.2
5.6.2.1
5.6.3
6.1
8.5
8.5.1
评审内容广泛
MP
04
质量成本控制过程
成品报废金额
外部损失金额
客户投诉
报废单
品质异常报告
客户投诉及退货过程
不良质量成本占总营业额比<0.9%
计算机、计算器、图表等
财
务
部
管理
代表
每月
不良质量成本占总营业额比=(成品报废金额+外部损失金额)/总营业额X100%
持续改进控制程序;
纠正与预防措施控制程序;
质量成本管理控制程序
5.6.1.1
8.5.1
8.5.2
8.5.3
合理的质量成本
MP
05
内部审核过程
年度内审计划安排;
产品出现重大质量问题;
内、外部顾客发生重大投诉或抱怨
产品、工序审核中出现系统性问题
内部质量审核报告、内审过程中发现的不符合项目、内审发现对体系持续改进的机会
内部审核不符合项结案率100%
有资格的审核人员、检查表
内
审
小
组
管理
代表
每年
内部审核不符合项结案率=实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的项目数×100%
1内部质量审核控制程序;
过程审核控制程序
产品审核控制程序
纠正与预防措施控制程序
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.2
8.2.2.3
8.2.2.4
8.2.2.5
8.5
覆盖面广,覆盖标准所有要素
制表:
张永刚审核:
刘崇远
- 配套讲稿:
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