标准化良好行为企业自我检查评分表.docx
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标准化良好行为企业自我检查评分表.docx
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标准化良好行为企业自我检查评分表
XXXXXX公司标准化工作自我评分表
大项
评价项目
子项
对应标准及条款
分值
评分细则
得分
检查记录
一、标准
化组织
机构
(30分)
1.最高
管理者
(6分)
—
GB/T35778
2017
12.1.1
6分
3分
符合12.1.1a),b)和c)要求的得3分。
发现有缺陷的,在基础分上进行扣
分,每项扣0.5分,扣分累加,扣完为止
3
3分
符合12.1.1d),e)J)和g)要求得3分。
发现右缺陷的,在里础分上进行扣
分,毎项扣0.5分,扣分累加,扣完为止
3
2.标准
化机构
(8分)
3.部门
(8分)
—
GB/T35778—
2017
12.1.2
8分
2分
企业设立了独立的标准化机构和女职标准化人员;或由相关部门和人员兼
任明确了负责人,与实际情况相一致得2分,发现右缺陷的,在基础分
上进行扣分,一处扣0.5分〜1分,扣分累加,扣完为止
2
6分
企业标准化机构的工作与组织规模、资源、战略需求等实际情况相适宜得
6分;不满足需要不得分。
发现有缺陷的,在基础分上进行扣分,一处扣
1分〜2分,扣分累加,扣完为止
6
—
GB/T35778-
2017
12.1.3
8分
企业各部门和生产单位的标准化工作满足要求得8分;不满足需要不得
分。
发现有缺陷的,在基础分上进行扣分,一处扣1分〜2分,扣分累加,扣
完为止
8
4.标准
化人员
(8分)
—
GB/T35778—
2017
12.2
8.1.2
8分
3分
标准化专业人员满足企业需要得3分;不满足需要不得分。
发现有缺陷
的,在基础分上进行扣分,一处扣0.5分〜1分,扣分累加,扣完为止
3
3分
标准化兼职人员满足需要得3分,不满足需要不得分。
发现有缺陷的,在
里础分上进行扣分,一处扣0.5分〜1分,扣分累加,扣完为止
3
2分
标准化人员均经过标准化专业培训1,具备相应能力的得2分。
发现培训不
到位,在基础分上进行扣分,一处扣0.5分〜1分,扣分累加,扣完为止
3
大项
评价项目
子项
对应标准及条款
分值
评分细则
得分
检査记录
二、企业
标准
体系
(210分)
1.总体
要求
(15分)
—
GB/T15496-
2017
第4章
5分
满足总体要求的全部内容得5分,发现有不相符或缺漏的,在基础分上进
行扣1分,一处扣0.5分〜1分,扣1分累加,扣完为止
5
策划
GB/T35778-
2017
第5章
4分
策划的依据充分,内容和要素全面、匹配得5分。
发现右缺陷的,在基础分
上进行扣分,一处扣0.5分〜1分,扣分累加,扣完为止
4
构建总则
GB/T35778-
2017
第6章
GB/T15496-
2017
第5章
6分
2分
企业标准体系主题突出、目标明确,结构合理,层次清晰,相关联的标准协
调得2分。
发现内容缺失错漏、或有缺陷的,在基础分上进行扣分,一处扣
0.5分,扣分累加,扣完为止
2
构建方法
2分
企业标准体系按GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498的规定构建得
2分。
发现内容缺失错漏、或有缺陷的,在基础分上进行扣分,一处扣
0.5分,扣分累加,扣完为止
2
企业标准体系表
2分
标准体系表能反映体系结构、相互关系以及标准明细等信息,满足企业对
标准的管理和运用需要的得2分。
发现内容缺失错漏、或有缺陷的,在基
础分上进行扣分,一处扣0.5分,扣分累加,扣完为止
2
2.需求
分析
(15分)
企业标准体系
构建图
分析相关方需求
求和期望
GB/T15496-
2017
5.1.1
3分
企业标准体系构建图满足图2要求,与企业实际相符得3分,发现有不相符
或缺漏的,在基础分上进行扣分,一处扣0.5分〜1分,扣分累加,扣完为止
3
(GB/T15496-
2017
5.1.2〜5.1.4
7分
对表1〜表3中的相关方需求和期望、企业标准化现状进行分析的证据,分
析方法有效,形成企业相适应的标准化对象,得7分。
发现缺少证据、分析
方法或分析过程中的缺漏的,未形成企业相适应的标准化对象、没有合理
结论的,在基础分上进行扣分,一处扣0.5分〜1分,扣分累加,扣完为止
7
分析方法和结果应用
GB/T15496-
2017
5.1.5
5分
有分析方法和结果应用的证据,得5分。
发现有不相符或缺漏的,在基础
分上进行扣分,一处扣0.5分〜1分,扣分累加,扣完为止
5
大项
评价项目
子项
对应标准及条款
分值
评分细则
得分
检査记录
二、企业
标准
体系
(210分)
1.总体
要求
(15分)
—
GB/T15496-
2017
第4章
5分
满足总体要求的全部内容得5分,发现有不相符或缺漏的,在基础分上进行扣1分,一处扣0.5分〜1分,扣分累加,扣完为止
5
策划
GB/T35778-
2017
第5章
4分
策划的依据充分,内容和要素全面匹配得5分。
发现有缺陷的,在基础分上进行扣分,一处扣0.5分〜1分。
扣分累加,扣完为止
4
构建总则
GB/T35778-
2017
第6章
GB/T15496—
2017
第5章
6分
2分
企业标准体系主题突出、目标明确,结构合理,层次清晰,相关联的标准协调得2分。
发现内容缺失错漏、或有缺陷的,在基础分上进行扣分,一处扣0.5分,扣分累加,扣完为止
2
构建方法
2分
企业标准体系按GB/T15496、GB/T15497、GB,T15498的规定构建得2分。
发现内容缺失错漏、或有缺陷的,在基础分上进行扣分,一处扣0.5分。
扣分累加,扣完为止
2
企业标准体系表
2分
标准体系表能反映体系结构、相互关系以及标准明细等信息,满足企业对标准的管理和运用需要的得2分。
发现内容缺失错漏、或有缺陷的,在基础分上进行扣分,一处扣0.5分,扣分累加,扣完为止
2
2.需求
分析
(15分)
企业标准体系构建图
分析相关方需和期待
GB/T15496-
2017
5.1.1
3分
企业标准体系构建图满足图2要求,与企业实际相符得3分,发现有不相符或缺漏的,在基础分上进行扣分。
一处扣0.5分〜1分,扣分累加,扣完为止
10
GB/T15496-
2017
5.1.2〜5.1.4
7分
对表1〜表3中的相关方需求和期望、企业标准化现状进行分析的证据。
分析方法有效形成金业相适应的标准化对象得7分。
发现缺少证据、分析方法或分析过程中的缺漏的,未形成企业相适应的标准化对象、没有合理结论的在基础分上进行扣分,一处扣0.5分〜1分,扣分累加,扣完为止
分析方法和结果应用
GB/T15496-
2017
5.1.5
5分
有分析方法和结果应用的证据得5分。
发现有不相符或缺漏的,在基础分上进行扣分,一处扣0.5分〜1分,扣分累加,扣完为止
5
大项
评价项目
子项
对应标准及条款
分值
评分细则
得分
检査记录
二、企业
标准
体系
(210分)
3.标准
体系
结构
(30分)
结构
GB/T15496-
2017
5.2.1〜5.2.4
5分
框架结构科学合理,内容完整,层次清晰,有结构图得5分。
发现有要素缺少的,各要素间内容重复、交叉、矛盾的,在基础分上进行扣分,一处扣0.5分,无结构图得扣1分。
扣分累加,扣完为止
5
标准明细表
GB/T15496-
2017
5.3
5分
标准明细表列项合理,各项标准现行有效,内容淮确完整、无错漏的得5分。
内容不全或错误信息,在基础分上进行扣分,一处扣0.5分,发现一项作废标准扣一分,扣分累加,扣完为止
5
体系编制说明
GB/T15496-
2017
5.4
5分
编制说明能清晰说明标准休系建设情况,内容完整得5分。
有内容缺失或者错误的,在基础分上进行扣分,一处扣0.5分,扣分累加,扣完为止
5
产品实现标准体系
GB/T15496-2017
5.2.2
GB/T15497-2017
第3章〜第8章
5分
产品实现标准体系结构合理,层次清晰,内容完整,标准齐全,体系内标准相互协调、可操作,能保证企业产经验正常进行的得5分。
发现有不协调、标准缺失的,在基础分上进行扣分,一处扣0.5分,扣分累加,扣完为止
5
基础保障标准体系
GB/T15196-2017
5.2.3
GB/T15498-2017
第3章〜第14章
5分
基础保障标准体系结构合理,层次淸晰,内容完整,标准齐全,体系内标准相互协调、可操作,与企业工作实际相符合且具有指导作用的得5分。
发现有不协调、标准缺失的,在基础分上进行扣分,一处扣0.5分,扣分累加,扣完为止
5
岗位标准体系
G/T15496-2017
5.2.4
5分
岗位标准体系结构合理,层次淸晰,内容完整,标准齐全,操作性强,与产品实现标准体系、基础保障标准体系协调一致的得5分。
发现有岗位标准设置不合理,不宜于操作,错误或内容不完善的,在基础分上进行扣分,一处扣0.5分,扣分累加,扣完为
5
大项
评价项目
子项
对应标准及条款
分值
评分细则
得分
检杳记录
二、企业
标准
体系
(210分)
4.产品
实现
标准
体系
(60分)
产品标准子体系
GB/T35778-
2017
12.3
GB/T15497-
2017
第4章
10分
产品标准子体系中的标准覆盖所有产品,标准根据市场和顾客的需求、企业自身的技术和资源优势进行调研、分析、编写,并积极将先进技术和科研成果、知识产权融入标准。
按照要求及时自我声明公开产品和服务标准的得10分。
发现有产品未制定标淮.标准内容不完善、不协调,标准术按规定耍求发布及自我声明公开等情况的,在基础分上进行扣分,一项扣0.5分,扣分累加,扣完为止
9.5
先进技术和科研
成果、知识产权未全部融入标准
设计和开发标准子体系
GB/T15497-
2017
第5章
15分
设计和开发标准子体系能提高产品设计质量,满足产品的功能和性能要求,对产品决策、产品设计、产品试制、产品定型、设计改进等重要坏节做出明确而适当的规定的得15分。
发现有未覆盖项目、标准格式不规范、内容不完善、与体系内具他标准不协调、与体系内其他标准重复等情况的,在基础分上进行扣分,一项扣0.5分,扣分累加,扣完为止
15
生产/服务提供标准子体系
GB/T15497-
2017
第6章
15分
生产/服务提供标准子体系根据产品的类型和特点进行策划、分类和设计。
体系涵盖生产/服务提供计划、采购、工艺/服务、监视、测量和检验、不合格控制、标识、包装、贮存、运输、产品交付等全过程,实现各工作阶段标准之间的相互协调和无缝对接的得15分。
发现有未覆盖项目、标准格式不规范、内容不完善、与体系内其他标准不协调、与体系内其他标准重复等情况的,在基础分上进行扣分,一项扣0.5分,扣分累加,扣完为止
14
采购标准中的规定不够完善
营销标准子体系
GB/T15497-
2017
第7章
10分
营销标准子体系涵盖营销策划、产品销售等产品实现标准。
子体系内标准项目齐全,格式规范,内容完整,相互协调,不交叉,不重复的得10分。
发现有未覆盖项目、标准格式不规范、内容不完善、与体系内其他标准不协调、与体系内具他标准重复等情况的,在基础分上进行扣分,一项扣0.5分,扣分累加,扣完为止
10
售后/交付后标准子体系
GB/T15497-
2017
第8章
10分
售后/交付后标准子体系涵盖维保服务、三包服务、售后/交付后技术支持、售后/交付后信息控制、产品召回和回收再利用等产品实现标准。
子体系内标准项目齐全,格式规范,内容完整,相互协调,不交叉、不重复的得10分。
发现有未覆盖项目、标准格式不规范、内容不完善、与体系内其他标准不协调、与体系内其他标准重复等情况的•在基础分上进行扣分,一项扣0.5分,扣分累加,扣完为止
9
发现有未覆盖项目
大项
评价项目
子项
对应标准及条款
分值
评分细则
得分
检查记录
二、企业
标准
体系
(210分)
5.基础
保障
标准
体系
(70分)
规划计划和企业文化标准子体系
GB/T15498-
2017
第4章
7分
规划计划和企业文化标准子体系涵盖规划计划、品牌、企业文化等保障标准。
子体系内标准项目齐全,格式规范,内容完整,相互协调,不交叉、不重复的得7分。
发现有未覆盖项目、标准格式不规范、内容不完善、与体系内其他标准不协调、与体系内其他标准重复等情况的,在基础分上进行扣分,一项扣0.5分,扣分累加,扣完为止
6
发现规划计划和企
业文化标准子体系内容不完善
标准化工作标准子体系
GB/T15498-
2017
第5章
6分
企业标准化工作标准子体系涵盖标准化工作组织与管理、标准化工作评价等保障标准。
子体系内标准项目齐全,格式规范,内容完整,相互协调,不交叉、不重复的得6分。
发现有未覆盖项目、标准格式不规范、内容不完善、与体系内具他标准不协调、与体系内具他标准重复等情况的,在基础分上进行扣分,一项扣0.5分,打分累加,打完为止
6
人力资源标准子体系
GB/T15498-
2017
第6章
7分
人力资源标准子体系涵盖劳动组织、劳动关系、绩效、薪酬福利保障、培训和人才开发等保障标准。
子体系内标准项目齐全,格式规范,内容完整,相互协调,不交叉、不重复得7分。
发现有未覆盖项目、标准格式不规范、内容不完善、与体系内具他标准不协调、与体系内其他标准重复等情况的,在基础分上进行扣分,一项扣0.5分,扣分累加,扣完为止
7
财务和审计标准子体系
GB/T15498-
2017
第7章
7分
财务和审计标准子体系涵盖预算决算、核算、成本管理、资金管理、资产管理、投资融资、税务管理、审计管理等保障标准。
子休系内标准项目齐全,格式规范,内容完整,相互协调,不交叉、不重复的得7分。
发现有未覆盖项目、标准格式不规范、内容不完善、与休系内其他标准不协调、与体系内其他标准重复等情况的,在基础分上进行扣分,一项扣0.5分,扣分累加,扣完为止
6
财务和审计标准子体系未涵盖预算决算、核算、成本管理、资金管理、资产管理、投资融资、税务管理、审计管理等保障标准
设备设施标准子体系
GB/T15498-
2017
第8章
7分
设备设施标准子体系涵盖设备设施设计和选购、储运、安装调试和交付、使用、保养和维护、改造停用和废弃、工艺装备、基础设施、监视和测量等保障标准。
子体系内标准项目齐全,格式规范,内容完整,相互协调,不交叉、不重复的得7分。
发现有未覆盖项目、标准格式不规范、内容不完善、与体系内具他标准不协调、与体系内其他标准重复等情况的,在基础分上进行扣分,一项扣0.5分,扣分累加,扣完为止
7
大项
评价项目
子项
对应标准及条款
分值
评分细则
得分
检查记录
二、企业
标准体系
(210分)
5.基础
保障
标准
体系
(70分)
规划计划和企业文化标准子体系
GB/T15498—
2017
第4章
7分
规划计划和企业文化标准子体系涵盖规划计划、品牌、企业文化等保障标准。
子体系内标准项目齐全,格式规范,内容完整,相互协调,不交叉、不重复的得7分。
发现有未覆盖项目、标准格式不规范、内容不完善、与体系内其他标准不协调、与体系内其他标准重复等情况的,在基础分上进行扣分,一项扣0.5分,扣分累加,扣完为止
6
规划计划和企业文化标准子体系未涵盖规划计划、品牌、企业文化等保障标
准。
标准化工柞标准子体系
GB/T15498—
2017
第5章
6分
企业标准化工作标准子体系涵盖标准化工作组织与管理、标准化工作评价等保障标准。
子体系内标准项目齐令,格式规范,内容完整,相互协调,不交叉、不重复的得6分。
发现有未覆盖项目、标准格式不规范、内容不完善、与体系内其他标准不协调、与体系内其他标准重复等情况的,在基础分上进行扣分,一项扣0.5分,扣分累加,扣完为止
6
人力资源标准子体系
GB/T15498—
2017
第6章
7分
人力资源标准子体系涵盖劳动组织、劳动关系、绩效、薪资福利保障、培训和人才开发等保障标准。
子体系内标准项目齐全,格式规范,内容完整,相互协调,不交叉、不重复得7分。
发现有未覆盖项目、标准格式不规范、内容不完善、与体系内其他标准不协调、与体系内其他标准重复等情况的,在基础分上进行扣分,一项扣0.5分,扣分累加,扣完为止
6
人力资源标准子体系不能涵盖劳动组织、劳动关系、绩效、薪资福利保障、培训和人才开发等保障标准
财务和审计标准子体系
GB/T15498—
2017
第7章
7分
财务和审计标准子体系涵盖预算决算、核算、成本管理、资金管理、资产管理、投资融资、税务管理、审计管理等保障标准。
子体系内标准项目齐全,格式规范,内容完整,相互协调,不交叉、不重复的得7分。
发现有未覆盖项目、标准格式不规范、内容不完善、与体系内其他标准不协调、与体系内其他标准重复等情况的,在基础分上进行扣分,一项扣0.5分,扣分累加,扣完为止
6.5
财务和审计标准子体系未涵盖预算决算、核算、成本管理、资金管理、资产管理、投资融资、税务管理、审计管理等保障标准
设备设施标准子体系
GB/T15498—
2017
第8章
7分
设备设施标准子体系涵盖设备设施设计和选购、储运、安装调试和交付、使用、保养和维护、改造停用和废弃、工艺装备、基础设施、监视和测量等保障标准。
子体系内标准项目齐全,格式规范,内容完整,相互协调,不交叉、不重复的得7分。
发现有未覆盖项目、标准格式不规范、内容不完善、与体系内其他标准不协调、与体系内其他标准重复等情况的,在基础分上进行扣分,一项扣0.5分,扣分累加,扣完为止
7
大项
评价项目
子项
对应标准及条款
分值
评分细则
得分
检查记录
二、企业
标准
体系
(210分)
5.基础
保障
标准
体系
(70分》
质量管理标准子体系
GB/T15498—
2017
第9章
7分
质量管理标准子体系涵盖质量控制、精细化管理、精益化管理等保障标准。
子体系内标准项目齐全,格式规范,内容完整,相互协调,不交叉、不重复的得7分。
发现有未覆盖项目、标准格式不规范、内容不完善、与体系内其他标准不协调、与体系内其他标准重复等情况的,在基础分上进行扣分,一项扣0.5分,扣分累加,扣完为止
7
安全和职业健康管理标准子体系
GB/T15498—
2017
第10章
7分
安全和职业健康管理标准子体系涵盖安全、应急、职业健康等保障标准。
子体系内标准项目齐全,格式规范,内容完整,相互协调,不交叉、不重复的得7分。
发现有未覆盖项目、标准格式不规范、内容不完善、与体系内其他标准不协调、与体系内其他标准重复等情况的,在基础分上进行扣分,一项扣0.5分,扣分累加,扣完为止
7
环境和能源管理标准子体系
GB/T15498—
2017
第11章
7分
环境和能源管理标准子体系涵盖环境、废弃物排放、能源等保障标准。
子体系内标准项目齐全,格式规范,内容完整,相互协调,不交叉、不重复的得7分。
发现有未覆盖项目、标准格式不规范、内容不完善、与体系内其他标准不协调、与体系内其他标准重复等情况的,在基础分上进行扣分,一项扣0.5分,扣分累加,扣完为止
7
法务和合同标准子体系
GB/T15498—
2017
第12章
5分
法务和合同标准子体系涵盖法务管理、合同符理等保障标准。
子体系内标准项目齐全,格式规范,内容完整,相互协调,不交叉、不重复的得5分。
发现有未覆盖项目、标准格式不规范、内容不完善、与体系内其他标准不协调、与体系内其他标准重复等情况的,在基础分上进行扣分,一项扣0.5分,扣分累加,扣完为止
4
子体系内标准项目有缺失、不齐全
知识管理和信息标准子体系
总
体
要
求
GB/T15498—
2017
第13章
4分
知识管理与信息标准子体系涵盖知识产权管理、信息、文件与记录、档案等保障标准。
子体系内标准项目齐全,格式规范,内容完整,相互协调,不交叉、不重复的得4分。
发现有未覆盖项目、标准格式不规范、内容不完善、与体系内其他标准不协调、与体系内其他标准重复等情况的,在基础分上进行扣分,一项扣0.5分,扣分累加,扣完为止
4
大项
评价项目
子项
对应标准及条款
分值
评分细则
得分
检查记录
二、企业
标准
体系
(210分)
5.基础
保障
标准
体系
(70分)
知识管理和信息标准子体系
标
准
化
信
息
管
理
GB/T35778
-2017
12.3
GB/T15498-
2017
13.4〜13.5
2分
符合GB/T35778-2017的12.3,GB/T15498-2017的13.4和13.5的更求,并按照标准编写的得2分。
发现内容缺失错漏、或有缺陷的,在基础分上进行扣分,一处扣0.5分,扣完为止
2
行政服务和综
合标准子体系
GB/T15498—
2017
第14章
4分
行政服务与综合标准子体系满足除研发、生产、营销之外的办公事务和行政事务以及企业特色文化形成等方面的要求。
涵盖行政事务、技术资源、风险和内控管理等保障标准.子体系内标准项目齐全,格式规范,内容完整,相互协调,不交叉、不重复的得4分。
发现有未覆盖项目、标准格式不规范、内容不完善、与体系内其他标准不协调、与体系内其他标准重复等情况的,在基础分上进行扣分,一项扣0.5分,扣分累加,扣完为止
4
6.企业
标准
制(修)
订
(5分)
企业标准范围
GB/T35778—
2017
第7章
GB/T15497
GB/T15498
5分
2分
制定的企业标准满足企业标准体系需要的得2分。
发现内容严重缺失错漏、或有明确不足的,在基础分上进行扣分,一处扣0.5分,扣分累加,扣完为止
5
制(修)订程序
2分
符合企业标准制(修〉订一般制定程序的得2分。
发现有未经审査、批准
等重要程序的,在基础分上进行扣分,一处扣0.5分,扣分累加,扣完为止
标准編写
1分
标准編写符合需求得1分。
发现有不相符、或有缺陷的,在基础分上进行扣分,一处扣0.5分,扣分累加,扣完为止
7.评价
与改
进体
(15分)
评价要求
GB/T19273—
201
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 标准化 良好 行为 企业 自我 检查 评分