危险废物规范化管理指标体系.docx
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危险废物规范化管理指标体系
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
单位名称:
单位地址:
法定代表人:
环保负责人:
检查时间:
年月
日时至时
检查人员:
姓名:
单位:
环境监察执法证件号:
姓名:
单位:
环境监察执法证件号:
姓名:
单位:
环境监察执法证件号:
注:
1.检查组应当至少包括两名具有环境监察执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对危
险废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4.根据评分细则给出得分。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.
检查的主要内容不适用的,计为0分,并将该项分值从满分中扣除后,按比例换算达标、基本达标、不达标界值。
检杳项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
备注
满分
得分
1•建立了责任制度,负责人明确,责任清晰;负
建立了责任制
一、污染环
度,负责人明确,
责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、
境防治责
1.产生工业固
责任清晰;负责
规范;制定的制度得到落实;米取了防治工业固
任制度
体废物的单位
人熟悉危险废物
体废物污染环境的措施。
得2分。
资料检杳
(《固体废
应当建立、健
管理相关法规、
2•未建立责任制度,但负责人熟悉危险废物管理
(查看相关
物污染环
全污染环境防
2
制度、标准、规
有关制度和本单位的危险废物管理情况,且米取
管理制度)、
境防治
治责任制度,
范;制定的制度
了防治工业固体废物污染环境的措施。
得1分。
现场询问、
法》,以下
采取防治工业
得到落实,采取
3•负责人不熟悉危险废物管理有关制度、不熟悉
现场核查
简称《固体
固体废物污染
了防治工业固体
本单位危险废物管理情况,或制定的制度未得到
法》,第三
环境的措施。
废物污染环境的
落实,环境管理职责不明确,或未米取防治工业
十条)
措施。
固体废物污染环境的措施、现场管理混乱。
得0
分。
检杳项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
备注
满分
得分
执行危险废物污
1•在适当场所的显着位置张贴危险废物污染防治
染防治责任信息
责任信息,且张贴信息能够表明危险废物产生环
公开制度,在显
节、危险特性、去向及责任人等。
得1分。
1
着位置张贴危险
2•未张贴危险废物污染防治责任信息,或张贴场
现场核查
废物防治责任信
所位置不明显,张贴信息未能明确表明危险废物
息。
产生环节、危险特性、去向或责任人。
得0分。
2.危险废物的
依据《危险废物
1•设置了规范的(样式正确、内容填写完整)危
二、标识制
容器和包装物
贮存污染控制标
险废物识别标志。
得1分。
度(《固体
必须设置危险
1
准》(GB18597)
2.识别标志有1处错误。
得0.5分。
现场核查
法》第五十
废物识别标
附录A所示标签
3.未设置识别标志或识别标志样式不止确、填与
二条)
志。
设置危险废物识
内容有两处及以上错误。
得0分。
检杳项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
备注
满分
得分
别标志。
二、标识制度(《固体法》第五十二条)
3•收集、贮存、
运输、利用、处置危险废物的设施、场所,必须设置危险废物识别标志。
1
依据《危险废物贮存污染控制标
准》(GB18597)附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存
(处置)场》
(GB15562.2)
所示标签设置危险废物识别标
志。
1.在收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所均设置了规范(形状、颜色、图案均正确)的危险废物识别标志。
得1分。
2.上述危险废物环境管理的相关设施、场所识别标志有1处错误。
得0.5分。
3.上述危险废物环境管理的相关设施、场所未设置识别标志或识别标志有两处及以上错误。
得0分。
现场核查
检杳项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
备注
满分
得分
4.危险废物管
制定了危险废物
理计划包括减
管理计划;内容
少危险废物产
齐全,危险废物
A.危险废物的产生环节、种类表述清晰;
B.危险废物产生量预测依据充分,且提出了减少
资料检杳
三、管理计
生量和危害性
2
的产生环节、种
产生量的措施;
C.危险废物的危害特性表述准确,且提出了减少
(查看危险
划制度
的措施,以及
类、危害特性、
危害性的措施;
D.危险废物贮存、利用、处置措施表述清楚。
废物管理计
(《固体
危险废物贮
产生量、利用处
以上每项符合得0.5分。
划)
法》第五十
存、利用、处
置方式描述清
三条)
置措施。
O晰
5•报所在地县
报环保部门备
1.经县(市、区)环保部门备案,并可提供相关
资料检杳
备案证明材料;管理计划内容若有重大改变,及
级以上地方人
1
案;及时申报了
时报县(市、区)环保部门重新备案。
得1分。
2.未报县(市、区)环保部门备案或未能提供相
(由企业提
民政府环境保
重大改变。
关证明材料、有重大改变未及时申报。
得0分。
供已经进行
检杳项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
备注
满分
得分
护行政主管部门备案。
危险废物管理计划内容有重大改变的,应当及时申报。
注:
管理计划内容有重大改变的情形包括:
(1)变更法人名称、法定代表人和地址
(2)增加或减少
危险废物产生类别(3)危险废物产生数量变化幅度超过20%(4)新、改、扩建或拆除原有危险废物贮存、利用和处置设施。
备案的证明
材料)
检杳项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
备注
满分
得分
如实申报(可以
6.如实地向所
是专门的危险废
1.全面、准确地申报了危险废物的种类、产生量、
在地县级以上
物申报或纳入排
流向、贮存、利用、处置情况;且可提供证明材
资料检杳
地方人民政府
料(如:
环评文件、竣工验收文件、危险废物管
四、申报登
环境保护行政
污申报、环境统
理台账、危险废物转移联单、危险废物处置利用
(由企业提
记制度
主管部门申报
计中一并申报);
合同、财务数据等等)。
得4分。
供已经申报
(《固体
危险废物的种
4
内容齐全;能提
2.申报登记表中存在两处及以下错误。
得2分。
登记的证明
法》第五十
类、产牛量、
供证明材料,证
3•不报或虚报、漏报、瞒报关键危险废物的,或
材料和相应
三条)
流向、贮存、
明所申报数据的
申报登记表中关于危险废物的种类、产生量、流
的其他证明
真实性和合理
材料)
处置等有关资
性,如关于危险
向、贮存、利用和处置情况存在两处以上错误。
料。
废物产生和处理
得0分。
检杳项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
备注
满分
得分
情况的日常记录
等。
7•申报事项有重大改变的,应当及时申报。
1
及时申报了重大
改变。
1•申报事项有重大改变的进行了及时申报。
得1分。
2•发生重大改变未及时申报。
得0分。
资料检杳
检杳项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
备注
满分
得分
五、源头分
危险废物按种类
A.危险废物按种类分别存放;
类制度
8.按照危险废
分别存放,且不
B.不同废物间有明显间隔(如过道等)。
(《固体
物特性分类进
2
同类废物间有明
现场核查
法》第五十
行收集。
显的间隔(如过
以上每项符合得1分。
八条)
道等)。
注:
此条考核收集时的源头分类。
9.在转移危险
资料检杳
六、转移联
废物前,向环
1.有获得环保部门批准的转移计划。
得2分。
(查看批准
单制度
保部门报批危
有获得环保部门
2.未获得环保部门批准,擅自转移危险废物。
得
的转移计
(《固体
险废物转移计
2
批准的转移计
0分。
戈戈)、现场
法》第五十
划,并得到批
戈叽
注:
需报批转移计划指跨设区市、跨省的转移,
询问所在地
九条)
准。
设区市市内转移不需报批,该项不适用。
县级以上环
检杳项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
备注
满分
得分
保部门
10.转移危险废物的,按照
《危险废物转移联单管理办法》有关规疋,如实填写转移联单中产生单位栏目,并加
4
按照实际转移的危险废物,如实填写危险废物转移联单。
1.根据实际转移的危险废物,按照《危险废物转移联单管理办法》如实填写、运行危险废物转移联单。
得4分。
2.联单填写不规范,存在两处及以下错填、漏填等情况。
得2分。
3.对未执行一车一联单、联单未按规疋交付相应单位、未按照实际转移情况填写联单、联单为非所在地设区市环保部门发放及联单填与存在错填、漏填
资料检杳
(现场查看转移联单,并结合环评文件、台账记录等材料进行核对)
检杳项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
备注
满分
得分
盖公章。
在两处以上。
得0分。
注:
若当地实行电子转移联单,企业如实、规范
地填写电子转移联单也视为符合要求,得4分。
1.近五年内危险废物转移联单保存齐全,数据与
资料检杳
截止检查日期前
申报登记等材料数据一致。
得1分。
(查看联
11.转移联单
1
的危险废物转移
2•联单保存不齐全或数据与申报登记等材料数据
单,可与申
保存齐全。
联单齐全。
不一致。
得0分。
报登记数据
注:
往年度此项检查已扣分的,核查其他年度情
核对)
检杳项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
备注
满分
得分
况,不重复扣分。
七、经营许
可证制度
(《固体法》第五十七条)
*12.转移的危险废物,全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。
2
除贮存和自行利用处置的,全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位。
1•除贮存和自行利用处置的,危险废物全部提供或委托给具有相应资质的危险废物经营单位处理(与申报登记、环评、转移联单等数据核对)。
得2分。
2•除贮存和自行利用处置的,危险废物部分或全部交由无相应经营资质的单位处理。
得0分。
资料检杳
(可与申报登记数据及其证明材料,以及转移联单等核对)
检杳项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
备注
满分
得分
13.年产生10吨以上的危险废物产生单位有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置合同。
2
有与持危险废物
经营许可证的单
位签订的合同。
1•与具有相应危险废物经营资质的单位签订了合同且合同在有效期内,可以提供相应危险废物经营许可证复印件。
得2分。
2•与具有相应危险废物处理资质的单位签订处理协议,且协议在有效期内,但无法提供相应的危险废物经营许可证复印件。
得1分。
3.未签订危险废物处理协议,或协议过期。
得0分。
资料检杳
(核查合同有效性及危险废物接收单位的危险废物经营许可证复印件)
八、应急预
14.制定了意
有意外事故应急
A.应急预案有明确的管理机构及负责人;
资料检杳
案备案制
外事故的防范
1
预案(综合性应
B.有意外事故的情形及相应的处理措施;
(查看应急
度(《固体
措施和应急预
急预案有相关篇
C.有应急预案中要求配置的应急装备及物资;
预案)
检杳项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
备注
满分
得分
法》第六十
案。
章或有专门应急
D.内部及外部环境发生改变时,及时对应急预案
二条)
预案)。
进行了修订。
1.制定了应急预案且达到以上全部要求。
得1分。
2.未制疋意外事故应急预案,或不能达到上述两
项以上要求。
得0分。
八、应急预
案备案制度(《固体
15.向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。
1
在当地环保部门
备案。
1.应急预案报所在地县(市、区)环保部门备案,有相关的证明材料。
得1分。
2.未备案或无相关的证明材料。
得0分。
资料检杳
(查看备案
证明)
法》第六十
二条)
16.按照预案
要求每年组织
2
按照预案要求每
年组织应急演
对于危
1.有图丿
2.无任彳分。
对于危
险废物年产生量在10吨以下的企业:
片、文字或视频记载。
得2分。
可记载或能够证明组织了应急演练。
得0
险废物年产生量10吨(含)以上的企业,
资料检杳
(查看应急
检杳项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
备注
满分
得分
应急演练。
练。
近一年内组织了应急演练,以下每项要求符合得0.5分;未组织应急预案演练的得0分。
A.有详细的演练计划;
B.有演练的图片、文字或视频记录;
C.有演练后的总结材料;
D.参加演练人员熟悉应急防范措施。
预案演练记
录)、现场
询问
九、业务培训(《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》,环发
17.危险废物产生单位应当对本单位工作人员进行培训。
1
相关管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定;熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求;掌握危险废物分类收集、运输、暂存的正确方法和操作程序。
A.对管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员进行了培训;
B.参加培训人员对危险废物管理制度、相应岗位危险废物管理要求等较熟悉。
以上每项符合得0.5分。
资料检杳
(查看培训相关材料)、现场询问
检杳项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
备注
满分
得分
〔2011〕
19号第五
条)
十、贮存设
18.依法进行
1•环境影响评价文件中对危险废物贮存设施进行
资料检杳
施管理
环境影响评
有环评材料,并
了评价,且完成了“三同时”验收或在经核准的
(查看环评
(《固体
价,完成“三
2
完成“三同时”
试生产期内。
得2分。
及批复、验
法》第十三
同时”验收。
验收。
2•环境影响评价文件中对危险废物贮存设施进行
收报告等)
条、第五十
了评价,但未完成“三同时”验收。
得1分。
检杳项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
备注
满分
得分
八条)
3•环境影响评价文件中未对危险废物贮存设施进
行评价。
得0分。
注:
对《环境影响评价法》实施前已建成,又未
发生改建、扩建的项目,该项不适用。
贮存场所地面作
A.贮存场所地面硬化及防渗处理;
硬化及防渗处
B.场所应有雨棚、围堰或围墙,并米取措施禁止
19.符合《危险
理;场所应有雨
无关人员进入;
废物贮存污染
12
棚、围堰或围墙;
C.设置废水导排管道或渠道;
现场核查
控制标准》的
设置废水导排管
D.将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危
有关要求。
道或渠道,将冲
险废物管理;
洗废水纳入企业
E.贮存液态或半固态废物的,需设置泄露液体收
检杳项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
备注
满分
得分
废水处理设施处
集装置.
理或危险废物管
F.装载危险废物的容器完好无损。
理;贮存液态或
半固态废物的,
以上每项符合得2分。
需设置泄露液体
收集装置;装载
危险废物的容器
完好无损。
十、贮存设
20.未混合贮存
A.按照危险废物特性进行分类贮存,未混合贮存
施管理
性质不相容而
2
做到分类贮存。
性质不相容且未经安全性处置的危险废物;
现场核查
(《固体
未经安全性处
B.未将危险废物混入非危险废物中贮存。
检杳项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
备注
满分
得分
法》第十三
置的危险废物;
条、第五十
未将危险废物
以上每项符合得1分。
八条)
混入非危险废
物中贮存。
21.建立危险
1•台账如实和规范记录危险废物贮存情况。
得3
废物贮存台
有台账,并如实
分。
账,并如实和
3
和规范记录危险
2•有台账,但台账存在两处及以下错误。
得2分。
资料检杳
规范记录危险
废物贮存情况。
3•无台账或台账存在多于两处错误。
得0分。
废物贮存情
注:
危险废物贮存情况包括:
名称、种类、数量、
况。
来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容。
合
计
50
---
检杳项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
备注
满分
得分
十一、利用
22.依法进行环境影响评价,完成“三同时”验
2
有环评材料,并
完成“三同时”
1•环境影响评价文件中对危险废物利用设施进行了评价,且完成了“三同时”验收或在经核准的试生产期内。
得2分。
2•环境影响评价文件中对危险废物利用设施进行了评价,但项目未完成“三同时”验收的。
得1分。
资料检杳
(查看环评
及批复、验
设施管理
收。
验收。
3•环境影响评价文件中未对危险废物利用设施进行评价。
得0分。
收报告等)
(《固体
23.建立危险废
1.建立了危险废物利用台账,如实记录危险废物
法》第十三
物利用台账,并
有台账,并如实
利用的种类、数量、操作人员等基本情况,且定
资料检杳
条)
如实记录利用
1
记录危险废物利
期进行汇总(每年至少汇总一次,并装订成册)。
(查看台账
用情况。
得1分。
记录)
情况。
2.未建立台账或台账记录与事实不符。
得0分。
检杳项目
检查主要内容
分数
达标标准
评分细则
检查方法
备注
满分
得分
1.近一年内按照管理要求项目及频次对污染物排
放情况进行了监测,有环境监测报告,并且污染
监测项目及频次
十一、利用
24.定期对利用
符合要求,有定
物排放符合环境影响评价文件及验收执行标准。
资料检杳
设施管理
设施污染物排
期环境监测报
得2分。
(查看环境
(《固体
放进行环境监
2
告,并且污染物
2•近一年内有环境监测报告,并且污染物排放符
监测报告)、
法》第十三
测,并符合相关
排放符合相关标
合环境影响评价文件及验收执行标准,但监测项
现场核查
条)
标准要求。
准要求。
目或频次不足。
得1分。
3.近一年内未对污染物排放情况进仃监测,或污
染物超标排放。
得0分。
检杳项目
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