安源新区管委会部门决算.docx
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安源新区管委会部门决算
安源新区管委会2017年度部门决算
目录
第一部分安源新区管委会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分安源新区管委会概况
一、部门主要职能
主要负责安源新区4.17平方公里内的基础设施建设。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即安源新区管委会。
本部门2017年年末编制人数6人,其中行政编制6人;年末实有人数18人,其中在职人员18人。
第二部分2017年度部门决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计153.95万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年减少578.01万元,下降78.96%;本年收入合计153.95万元,较2016年减少578.01万元,下降78.96%,主要原因是:
2016年新增第二批革命老区转移支付补助资金568万元。
本年收入的具体构成为:
财政拨款收入153.95万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计153.95万元,其中本年支出合计153.95万元,较2016年减少578.01万元,下降78.96%,主要原因是:
减少2016年第二批革命老区转移支付补助资金568万元;年末结转和结余0万元,较2016年增长(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:
无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为:
基本支出153.95万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为139.43万元,决算数为153.95万元,完成年初预算的110.41%。
其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为7.21万元,决算数为9.07万元,完成年初预算的125.8%,主要原因是:
财政拨款收入增加。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为27.6万元,决算数为29.04万元,完成年初预算的105.21%,主要原因是:
财政拨款收入增加。
(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为5.31万元,决算数为5.39万元,完成年初预算的101.5%,主要原因是:
财政拨款收入增加。
(四)城乡社区支出年初预算数为97.1万元,决算数为108.34万元,完成年初预算的111.58%,主要原因是:
财政拨款收入增加。
(五)住房保障支出年初预算数为2.21万元,决算数为3.1万元,完成年初预算的140.27%,主要原因是:
财政拨款收入增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出153.95万元,其中:
(一)工资福利支出51.24万元,较2016年减少32.3万元,下降38.66%,主要原因是:
人事变动。
(二)商品和服务支出94.22万元,较2016年减少543.01万元,下降85.21%,主要原因是:
减少2016年第二批革命老区转移支付补助资金支出。
(三)对个人和家庭补助支出8.49万元,较2016年减少2.69万元,下降24.06%,主要原因是:
人事变动。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.58万元,决算数为0.58万元,完成预算的100%,决算数较2016年增加0.58万元,增长100%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
主要原因是:
无因公出国。
(二)公务接待费支出年初预算数为0.58万元,决算数为0.58万元,完成预算的100%,决算数较2016年增加0.58万元,增长100%。
主要原因是:
因工作需要公务接待支出有所增加。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
主要原因是:
单位无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
主要原因是:
单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出94.22万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少542.98万元,下降85.2%,主要原因是:
减少2016年第二批革命老区转移支付补助资金支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(区级部门公开的政府采购金额的计算口径为:
本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。
)
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
第四部分名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
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