玫瑰园休闲农庄项目可行性建议书可编辑.docx
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玫瑰园休闲农庄项目可行性建议书可编辑
玫瑰园休闲农庄项目可行性建议书
一、休闲农庄简介1
二、休闲农庄市场分析1
(一)通州地区市场状况1
(二)产品状况2
(三)休闲农庄基本竞争状况3
1.同行业竞争者3
2.潜在竞争者3
三、SWOT分析4
(一)优势分析4
1.思维创新4
2.管理创新4
3.有一定客源背景4
(二)劣势分析4
1.创业者经验缺乏4
2.资金实力不足4
(三)机会分析4
1.中国经济和旅游业快速发展使休闲旅游成为可能4
2.政府机构政策的支持4
3.通州丰富的旅游资源4
(四)威胁分析5
1.会受到中低档酒店的冲击5
2.资金短缺造成休闲农庄的发展受限5
四、玫瑰园休闲农庄项目方案5
(一)项目发起原因5
(二)项目优势6
1.玫瑰园特色优势6
2.地理优势6
3.旅游资源优势6
4.项目服务优势7
5.项目团队优势7
(三)市场战略STP分析8
1.市场细分8
2.确定目标市场8
3.市场定位9
四营销策略9
1.产品策略9
2.定价策略9
3.渠道策略9
4.促销策略9
(五)农庄的规划示意图10
1.地理位置示意10
2.玫瑰园休闲农庄建筑平面示意图11
(六)玫瑰园休闲农庄建设内容11
食――――瓜果蔬菜绿色健康11
宿―――虫蛙低吟似乐易眠13
娱――――山村野趣融入自然14
(七)玫瑰园休闲农庄组织机构15
1.公司组织机构设置15
2.股本结构16
3.人员配备17
4.人员选拔17
五、风险分析及对策17
(一)市场风险17
(二)竞争风险17
(三)经营风险17
(四)市场淘汰风险18
六、财务预测18
(一)筹资总额18
(二)投资预算18
(三)营业收入预算19
(四)营业成本预算19
(五)营业利润20
七、财务核算分析21
(一)公司成立初期的资产负债表21
(二)公司五年预计资产负债表22
(三)公司预计五年的利润表23
(四)公司预计五年现金流量表24
附件一:
市场调研25
附录二:
公司的规章制度30
一、休闲农庄简介
农民依托当地旅游风景资源,利用村寨院舍开发农事风情和本土文化资源,因地制宜地经营特色旅游服务,成为勤劳致富的有效途径。
他们可以把自有的一般生活资料、生产资料转化为经营性资产,无论是从事休闲农庄的农民还是从事农业生产和加工的农民,都可以从中增加收入。
“休闲农庄”或“休闲农庄”旅游服务模式也就应运而生。
休闲农庄旅游项目不仅根据当地实际,发展特色农家旅游,如:
果园游赏、篝火会友等。
还注入现代人很少涉及的视觉旅行,让人们在享受身体的旅行和心情的放松的同时,让其视觉上也能得到很好的享受。
现今休闲农庄旅游发展趋势很好,它作为一种新兴的特色旅游项目,休闲农庄旅游从一开始就受到了游客的普遍欢迎和市场广泛认同,有着巨大的市场潜力和广阔的市场前景。
随着人们物质生活水平的不断提高,现代旅游业的快速发展,近几年以“吃农家饭,品农家菜,住农家屋,干农家活,享休闲农庄,”为主要内容的“休闲农庄”旅游方式,引起社会各界的极大重视和关注。
在人们对精神文化生活的需求日趋丰富并呈多样性发展的今天,休闲农庄特色旅游活动在全国悄然兴起并已成为旅游业中的一大亮点。
随着产业链、服务链的延伸,不仅带动了餐饮服务、商贸流通、客运交通等相关的第三产业发展,而且促进了农产品生产和销售、特色旅游产品加工和制作等农村第一、二产业新的发展,促进了农业和农村由单纯提供农产品向提供生态产品、文化旅游产品的转化升级,为农村产业结构调整和主导产业培育注入了新的动力。
休闲农庄旅游的蓬勃兴起,让农民充分看到了环境资源的价值,积极主动地保护和建设良好的自然生态环境,为休闲农庄旅游提供强有力的支撑和保障。
城市游客的到来,送来了城市的信息、技术和管理,带动了休闲农庄旅游业质量和水平的提高,推动了农村社会的城市化进程。
因此,休闲农庄旅游是城乡互动中的桥梁和纽带。
二、休闲农庄市场分析
(一)通州地区市场状况
随着人们生活水平的提高,人们的旅游理念和愿望已发生了重大变化,休闲度假已悄然兴起。
有关研究表明,当人均GDP达到1000美元,旅游便开始普遍进入家庭;当人均GDP达到2500美元时,休闲消费的增长速度会快于经济增长的速度,社会便进入休闲消费的急剧扩张期。
对通州来讲,已到了迎接休闲时代到来的节骨眼上。
通州具有发展休闲产业的良好条件。
第一、通州山海兼备。
第二、通州文化深厚。
第三、通州休闲设施较为完备。
每年的收入比2003年前至少多赚10万元。
当年靠卖海鲜过日子,辛苦不说,一年也赚不了多少。
”椒江三甲街道农民聊起几年间的变化。
2003年,他家办起了“渔家乐”,可现杀、现烹垂钓而得的鲜活水产,餐饮、棋牌等功能完备,让游客体验“渔家之乐”,现在生意挺红火。
通州市休闲农庄休闲旅游业取得了又好又快的发展。
2008年休闲农庄村点数、经营户数、从业人数、接待游客、营业收入等继续保持较快增长。
全市休闲农庄累计发展总数达到178个,比上年133个增加33.8%;休闲农庄经营户数达到1175户,比上年1019户增加15.3%;从业人数8350人,比上年6565人增加27.2%,接待游客594.05万人,比上年398.41万人增加49.1%;营业收入31027.9万元,比上年18685.9万元增加66.1%。
全市新培育推荐9个省级休闲农庄特色村点、20个四五星级休闲农庄经营户点,新增18个市级休闲农庄特色村点。
荣获省2008年度休闲农庄考核二等奖。
今年通州市委、市政府表示将积极推进休闲农庄旅游业转型升级,继续做大、做强、做美休闲农庄,以“吃农家饭、住乡村屋、游田园景、享休闲乐”为特征的休闲农庄休闲旅游业,在通州范围内呈现蓬勃发展的良好态势。
休闲农庄总体规模在全省向前跨越了2~3位,开始从局部零星分散的滞后状况进入全市性、有组织、有规划、有目标快速发展的新阶段。
休闲农庄合作社逐步发展壮大,全村共有休闲农庄经营户21户,三星级以上的有11户,规模较大的有4户,已全部加入了自律和服务组织。
年接待游客达到2万多人次,经济收入20多万元,解决农村剩余劳动力150多人。
2006年被评为通州市休闲农庄特色村2007年被评为浙江省休闲农庄特色村。
市场需求非常巨大,不内本地的游客,来自省外、甚至国外的游客也不计其数的需求量也相对比较大2008年,是我市休闲旅游业历史上取得最大成效的一年,呈现出蓬勃发展、方兴未艾的可喜局面。
桃渚有一定客源背景中国经济和旅游业快速发展中国旅游业已经与通信网络、住宅建筑、生物化工一起共同构成中国经济的四大新经济增长点,成为国民经济的支柱产业。
据世界旅游组织预测,2020年中国将成为世界最大的旅游目的国。
随着我国资本市场的发展和经济体制改革的深入,必将建立起开放的产权市场,创造融资、业进入退出等方面的有利条件,这将为的发展拓展巨大的空间。
政府机构近年来,村民大力发展休闲农庄旅游通州自然风光雄奇秀丽,历史文化渊远流长,是中华下汤文化发源地、大陆首航台湾纪念地、中国柑橘始祖地、中国股份合作经济发源地、中国大陆新千年曙光首照地。
目前拥有国家4A级旅游区四处――天台山、长屿硐天、江南长城、仙居风景区,国家重点风景名胜区三处――天台山、神仙居、长屿硐天―方山,国家历史文化名城――临海,全国重点文保单位三处――国清寺、通州府城墙、桃渚军事古城,金泉农庄、玉环农业观光园等,构成了一幅集“山、海、经、佛、城、洞”为一体,且互为表里、相得益彰的美丽画卷。
佛教历史源远流长著名的道教胜地,全国十大洞天就占有三个,分别是第二洞天委羽山大有宫,第六洞天赤城山玉京洞,第十洞天括苍洞。
“休闲农庄”旅游服务模式也就应运而生。
休闲农庄旅游项目不仅根据当地实际,发展特色农家旅游,如:
果园游赏、篝火会友等。
还注入现代人很少涉及的视觉旅行,让人们在享受身体的旅行和心情的放松的同时,让其视觉上也能得到很好的享受。
除此之外,创建我们的休闲农庄还有以下三个原因:
第一,人们的生活水平日益提高,消费结构的快速升级,休闲旅游成为了城市居民一个新的消费需求和一种新的生活方式。
越来越多的城市居民开始崇尚自然、回归自然、享受自然。
每个人都有反璞归真的欲望,而“休闲农庄”恰好满足了人们走进自然、回归自然的心理。
同时,也满足了他们的求新心里,观赏到浙江这边稀有的玫瑰园景色。
第二,当前城乡二元经济结构逐渐被打破,城乡一体化已是大势所趋。
休闲农庄作为一项沟通城市与农村、市民与农民、农业与休闲旅游业的复合型产业,既为城市居民提供了了解农业、贴近农民、认识农村的机会,也增进农村居民对现代文明的了解和认知。
第三,在“三农”问题日益得到关注的今天,各地蓬勃兴起的“休闲农庄”旅游服务为农村人力资源转换、开拓多渠道增收致富开拓了新路,并已经引起社会各界的浓厚兴趣和政府部门的热切关注。
第四,我们想把现代大学生自主创业同新农村建设结合起来,我们的创业理念是让人们置身于田园,既有垂钓、犁地耕田等融融乐趣;又有清山流水,霞光白云等依依美景。
日间,可游走于清幽小道、田野之坪;入夜,又可坐赏明月繁星,倾听萤虫低唱。
(二)项目优势
1.玫瑰园特色优势
玫瑰园农庄附近有总面积约5平方公里的玫瑰园岩,是典型的火山熔岩地貌造型的代表作,分布着国内罕见的玫瑰园岩景观。
在农庄里我们以“玫瑰园”为主题进行设计装饰,首先用一些玫瑰园岩的散石堆砌成假山,同时在农庄里摆设假玫瑰园的盆景进行装饰,与玫瑰园岩进行呼应,另外还可以开辟玫瑰园岩文化专栏,让旅客了解玫瑰园岩的产生原因,还可以组织游客去观看玫瑰园岩实地景观。
2.地理优势
玫瑰园岩距玫瑰园休闲农庄只需十分钟的车程,交通便捷,便于顾客去旅游景点游玩。
同时,在附近岙里村老人家山南坡,人们在这里还发现了距今七千万年至一亿八千万年之间的7具翼龙化石,当时国家地质矿产部将这一带列为中生代火山地质自然保护区,并将建国家级地质公园,距海山公园坐车仅需20分,距离通州其他旅游景点也比较近,而且交通方便。
3.旅游资源优势
通州目前拥有国家4A级旅游区天台山、长屿硐天、仙居风景区海上仙子国”“旅游山海经,甜美天仙配”形象宣传口号反应了“山、海、经、佛、城、碉”旅游资源特点古迹众多,风景优美。
后所山上有“眺远”、“镇海”题刻,有抗倭亭,最高处有敌台,烽火台。
城内有抗倭陈列馆,古城一条街等。
城南二里为石柱峰,桃江十三渚,再南是武坑风景区,连接着芙蓉、白岩山。
集明代古城、亿年火山和田园风光为一体。
桃渚玫瑰园岩群在距桃渚十余公里的大堪头,分布着国内罕见的玫瑰园岩景观。
玫瑰园岩的总面积约5平方公里,是典型的火山熔岩地貌造型的代表作。
80年代,在这里发现了距今七千万年至一亿八千万年之间的翼龙化石,这在江南属首次发现,在国内也为数甚少,对研究我国东南沿海地区的古代气候以及地质地貌都有很高价值。
充满山村的野趣。
一年四季青山绿水,夏天是休闲纳凉避暑的胜地。
推门可见群山环抱,不仅有高山流水,环境幽雅,而且山庄背靠竹海,门前小溪川流不息坐在农家的露台上,耳边是潺潺的流水声和竹海的风声,让人仿佛到了世外桃源设有标准客房套,分双人间、三人间农庄设有停车场、、垂钓、篝火、竹筏等。
还可以烧烤,参加采茶等农事活动。
设有1个大厅,可同时接待人就餐。
、无污染的蔬菜、水果,味道好,收费低农庄内。
在小溪里摸摸鱼虾,钓钓山鱼,享受久违的童趣,让你仿佛回到了童采采农家菜,钓鱼自己烧,享受自由生活在创业,我们的创业团队既是创业计划书的起草者,也是前期资金的者。
我们团队精诚合作,在各方面有着良好的默契。
在合作过程中,我们互相配合、相互交流,在这期间也更加深化了我们的友谊。
人们开始考虑怎样最有效地利用好闲暇时间以增强生活的色彩感。
一种新兴的旅游休闲形式,以雨后春笋之速度遍地开花并迅速得到了人们的青睐。
这种时尚的休闲方式使更多的现代都市人得以投身山林田园,尽情感受真山真水,一家几口或约上好朋友,一起干农家活吃农家饭做农家人,春观花夏纳凉秋赏桂冬咏梅,这样的体验实在是惬意至极。
主要面向现代都市人群推出的一种体验式旅游项目乐在幽静的山水、迷人的田园风光、朴实的农家装饰、舒适的休闲娱乐、文明的接待氛围,使人感受自然、回归自然获得一种心旷神怡。
当地特色农家土菜葱爆兔肉酱爆兔肉丁
―――虫蛙低吟似乐易眠
我们创办的休闲农庄能容纳0人住宿餐饮公司经公司登记机关注册后,股东不得抽出投资股东之间可以相互转让其出资。
股东向股东之外的人转让其出资时,须经半数以上的股东同意。
不同意转让的股东应当购买该股东转让的出资,否则视为同意。
股东依法转让其出资额后,公司重新编制新的股东名册。
企业理念:
和睦、和谐、团结、共赢经营理念:
品质、品味、绿色、健康:
热心、诚心、细心、真心、耐心市场风险主要体现在消费人群不稳定,目标群体的消费层次低。
需要经营者做强有力的推广,借助老客户的力量,通过促销、打折优惠、办理会员定期举办活动等方法稳定客源同时服务态度意识一定要增强,作为服务行业要做到让客户宾至如归的感觉。
目前休闲农庄,竞争十分激烈需要经营者全身心地投入到经营管理中来,做好服务,做好自己的特色,实现差别经营,如致力于做好自己的菜品,给游客不一样的享受。
任何项目如果投资不尽心经营,都会存在很大的经营风险。
投资人必须对休闲农庄经营有高度的热情,这样也会有效避免经营风险的存在。
8-1所示。
表公司的资本结构表
比例
%筹集金额(万元)%其他自筹40%总计100%
(二)投资预算
投资总额:
100万元
装修预算:
30万元
其中:
厨房:
2万元,大蓬:
3万元,房间:
20万元,娱乐厅:
5万元
场所建造预算:
35万元
其中:
(1)地面设施预算:
10万元
其中:
凉亭0.2万元,车蓬建造0.5万元,鱼塘建造0.5万元,养鸡、鸭、猪场所的建造0.3万元,沼气池的建造0.5万元,其他3万元
(2)玫瑰园盆景的购置预算:
5万元
(3)地面基础设施预算:
20万(铺路、围栏、绿化)
基础设施总费用:
20万元
其中:
果树苗购置:
0.5万元,鸡鸭苗购置:
0.5万元,花卉苗购置:
0.5万元,鱼苗购置0.5万元,猪苗购置0.5万元,共计2.5万元;
油烟机、锅、煤气灶、电冰箱、电饭锅、微波炉等1.5万元;
桌子、椅子等2万元;
空调18,电视机20,被褥45,被套100,枕头45,床位40等9万元;
多媒体,沙发、自动麻将桌2张,扑克桌2张,乒乓球桌2张等7万元。
流动资金:
15万元营业资金周转用
(三)营业收入预算
第一年:
住宿费收入:
80(人均消费)×40(床位)×240(营业天数)×50%(人均入住率)38万元(包早餐)
餐饮费收入:
50(人均消费)×40×240(营业天数)×60%(人均餐饮率)29万元(不住宿)
娱乐项目收入:
钓鱼项目:
包括渔具出租和钓鱼两项,每天收入8人次×30元×240天×80%5万元;
水果采摘:
包括采摘橘子、葡萄、梨子、杨梅等,估算收入5万元;
土特产品销售,包括土鸡、特色年糕、特色海产品、特色纪念品等,初步估算毛利额9万元。
第一年营业收入总计86万元
注:
第二年递增50%,营业收入129万元
第三年递增50%,营业收入193万元
第四年递增40%,营业收入270万元
第五年递增30%,营业收入350万元
(四)营业成本预算
第一年,管理费用:
50万元
(1)员工工资及福利:
员工11人×平均月工资2000元2.2万元×12月26.4万元
(2)水、电、气成本:
4000×12月4.8万元
(3)办公费用:
5万元/年
(4)基础设施的维护费:
4万元/年
(7)其它不可预计费用:
1.8万元/年
8房屋的租金:
8万元/年
注:
第二年递增30%,管理费用65万元
第三年递增30%,管理费用85万元
第四年递增30%,管理费用111万元
第五年递增30%,管理费用144万元
第一年,营业费用:
42万元
(1)广告费用:
15万元
(2)营销费用:
10万元
(3)产品原料成本:
8万元
(4)基础设备折旧:
9万
注:
第二年费用45万元
第三年费用50万元
第四年费用55万元
第五年费用60万元
税务支出:
8万元(主要是营业税、教育费附加、城建税等税金类支出)-14万元(第一年)
注:
第二年未分配利润8万元,第三年未分配利润43万元,第四年未分配利润84万元,第五年未分配利润121万元
(以上预算,因排除经营不可预计因数,年有效营业天数定位240天)
七、财务核算分析
(一)公司成立初期的资产负债表表期资产负债表金额负债及所有者权益金额流动资产20.00负债0.00固定资产80.00长期借款0.00无形资产0.00所有者权益100.00合计100.00合计100.00注:
(1)固定资产折旧期8年,预计报废时净产值为10%,折旧方法为年限平均法;
(2)房屋仓库等多为租用,已计入营业成本及管理费用;
(3)创办初期公司需持有较大的流动资金,以满足营销及人事管理费用。
(二)公司五年预计资产负债表
表1-3 资产负债表单位:
万元
项目2010年2011年2012年7>2013年2014年资产:
流动资产153284140186固定资产8080808080减:
累计折旧918273645固定资产净值7162534435无形资产00000资产合计8694137184221负债:
长期借款00000负债合计00000所有者权益:
实收资本100100100100100未分配利润-14-63784121所有者权益合计8694137184221负债及所有者权益合计8694137184221
(三)公司预计五年的利润表
表1-5 利润表单位:
万元
项目2010年2011年2012年2013年2014年一、营业收入86129193270350减:
营业成本00000营业税金及附加811152025营业费用4245505560管理费用506585111144财务费用00000二、营业利润-1484384121加:
营业外收入00000减:
营业外支出00000三、利润总额-1484384121减:
所得税费用009.252130.25四、净利润-14833.756390.75
(四)公司预计五年现金流量表
表1-4 现金流量表单位:
万元
序号项目2010年2011年2012年2013年2014年
(一)现金流入合计861291932703501营业收入861291932703502银行借款00000
(二)现金流出合计171112150.25198250.251固定资产投资8000002付现成本911121411772203所得税009.252130.25(三)净现金流量-851742.757299.75(四)累计净现金流量-85-68-25.2546.75146.5
(五)投资回收期分析
投资回收期是指从项目的投建之日起,用项目所得的净收益偿还原始投资所需要的年限。
投资回收期或许是评估投资项目的一个最简便的方法,这个方法关注于回收投资成本所需的时间。
投资回收期即表示一个资金预算项目收回所有成本的总时间。
不考虑资金的时间价值,项目ABCDEF1、倾向于选择何种消费形式?
休闲农庄旅游公园、
游乐园电影院等咖啡馆等其他30.5%25.2%29.4%11%8.5%6.4%2、您是否去过休闲农庄?
是否47.2%52.7%3、您通常和谁一起去休闲农庄?
家人、亲戚朋友同事客户50.8%29.9%13.3%5.8%4、您平均多长时间去一次休闲农庄?
每周一次或以上每月一两次每半年一两次一年去一两次很少去
31.5%20.2%11.4%12.7%24.0%5、您去休闲农庄的主要目的是?
吃饭观赏度假婚庆等活动41.9%20.5%28.1%9.2%6、在各项服务中,您最看重哪一点?
饭菜质量娱乐项目环境、空气住宿条件特色服务服务态度32%13.9%21.1%10.5%10.1%12%7、您通常在休闲农庄的消费处于何种价位?
30元以下/人30―50元/人50―70元/人70―100元/人100元以上/人40.5%28%13.9%9.5%7.9%8、您觉得当前休闲农庄的服务价格如何?
偏贵适中便宜39.2%34.2%16.4%9、您对当前休闲农庄的整体服务满意吗?
满意一般不满意36.7%46.6%16.5%10、您到农庄停留多长时间?
1天以内2-3天一周左右更长47.56%49.39%3.05%011、你希望休闲农庄距离你家多远?
半小时车程一小时车程两小时车程两小时以上车程长短无所谓27%27%9%036%12.如果有机会去休闲农庄,您愿意接受的价钱是多少?
100元以下100-200元200元以上64%18%18%13、您了解的休闲农庄的规模如何?
规模较大一般规模比较小很小25.5%30.2%25.5%18.8%14、如果您去游玩一般会选择什么时候?
平常日周末一般节假日较长节假日6.1%46.95%30.49%16.46%15、您对休闲农庄了解的相关信息来源是什么?
旅行社报纸杂志亲友介绍电视广播互联网20.28%14.09%21.99%12.03%21.65%16、您认为休闲农庄应该包含那几个项目活动?
棋牌麻将篝火晚会体验式农家项目其他
36.9%16.8%18.6%27.5%2.结果分析:
(1)从休闲农庄的前景分析
到目前为止,已有很多开发建设并投入运营的“休闲农庄”项目,根据官方数据显示2008年通州市休闲休闲农庄数量达到178个,经营户达1175户;桃渚镇2008年经营休闲农庄数量为21户。
但根据调查结果分析仅有25.5%的总体规模较大,40%以上的休闲农庄规模较小,档次低。
经过调查,我们发现人们对于节假日的消费,休闲山庄占了30.5%。
单纯的旅游占了25.2%,因此对于休闲山庄还是有一定的经营前景。
在调查中我们也发现被调查者47.2%去过休闲山庄,且他们中50.8%的人是与家人或亲戚一起,或者也是和其他人一起。
这也让我们了解到一般休闲山庄接待的是一个团队,而很少有个人。
且周期密集,每周一次或以上的顾客占31.5%,说明休闲山庄喜爱的人较多,且人们较为肯定这种经营方式。
(2)从休闲农庄的管理模式分析
休闲农庄是以农村的生活为经营理念的,能更好的体验生活中的乐趣。
但是对
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