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泰国土资字8号
泰国土资字[2011]8号
关于做好2010年度采矿权人矿产资源开发利用年度报告及年检工作的通知
各县(市、区)国土资源局(分局),新汶、肥城矿业集团公司,市属矿山企业:
为加强采矿权人采矿活动的监督管理,督促采矿权人依法开采,进一步了解我市矿山企业矿产开发利用现状,充分反映矿山企业在利用矿产资源,提高“三率”方面所采取的有效措施和取得的成效,有效保护与合理开发利用矿产资源,根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿产资源开采登记管理办法》、《山东省采矿权人矿产资源开发利用与保护年度报告及年度检查制度》(鲁国土资发[2005]175号)等文件要求,对我市2010年度矿产资源开发利用情况年检工作安排如下:
一、年检的范围和分工
年检范围为全市所有持有效采矿许可证的采矿权人。
根据省年检制度和分级监管职责分工规定,市局负责新汶、肥城矿业集团公司所属矿山(含已破产改制矿山)及市属马坊煤矿、亨达煤业、阳光矿业的年检工作和“三率”审核工作。
其他矿山企业年检工作由矿山所在地的县(市、区)局组织实施。
二、年检内容
1、矿产资源法律法规的贯彻执行情况,矿产资源开发利用方案或年度开采设计报批及实施情况,矿产资源开发利用与保护规章制度的建立及执行情况;
2、在规定的期限内和矿区范围内依法采矿的情况;
3、矿区范围、开采矿种、开采方式、企业名称变更及采矿许可证延续情况;
4、采矿权转让情况;
5、矿山地质环境保护恢复与治理方案的编制及执行情况,对采矿造成的矿山地质环境破坏的恢复治理采取的措施,投入资金、治理效果等情况,缴纳矿山地质环境治理保证金情况;
6、开采回采率、选矿回收率的考核指标制定及执行情况,资源储量统计台账及定期考核奖惩制度的建立及执行情况,达不到“二率”考核指标的处置及整改情况;
7、矿山企业生产勘探、储量管理情况,永久矿柱、地质损失及水文地质损失的储量报批情况,日常资源储量的增减、转出及核销情况;
8、矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款等法定费用缴纳情况;
9、开采总量控制指标执行及产品流向情况;
10、地下开采矿山落实互检制度情况;
11、企业“三率”自检情况书面材料(矿山对国家、省、市等有关文件规定的贯彻落实情况,矿产资源利用情况,存在的问题及整改措施,有关建议等。
)
12、2010年度储量动用、采出情况(按规定在图纸上标注),2011年年度计划实施情况;
13、特殊开采设计执行情况;
14、“三率”考核奖惩兑现情况;
15、有无违反矿产资源法律、法规的其它情况。
三、年检时间安排和任务要求
1、自查阶段:
1月25日至2月20日。
主要任务:
一是各单位组织好宣传发动和培训工作,制定实施意见。
二是各采矿权人开展自查,包括填制报告书、按照采矿权人矿产资源开发利用年度报告编写大纲的要求编制自查报告、按鲁国土资发[2005]175号文件规定报送九项申报资料、准备现场核查材料。
属市局年检的采矿权人应于2月20日前将报告书、自查报告、九项资料、三率申报表(随附报告书和自检材料的word电子文档)上报市局。
其他各类矿山于2月20日前向所属的年检主管部门上报规定的资料。
根据市局年检工作统一部署,2010年度矿产资源补偿费减免申报材料、“回采率系数”审核申报材料一并上报。
2、核查阶段:
2月21日至3月21日。
主要任务:
一是按照年检范围和分工对采矿权人的申报资料进行审核,采取室内审查资料和现场检查相结合的方法,逐一开展核查,现场年检率不低于70%。
二是现场填写检查情况表、三率审核表(详见附表),量化考核,并及时反馈给采矿权人。
三是县市区局将年检核查情况汇总写出工作总结(按矿山年检总结报告编写提纲编写),连同年检情况统计表于3月31日报送市局。
3、抽查阶段:
3月22日至4月20日。
市局对县市区局年检情况进行抽查,迎接省厅的抽查。
抽查方式首先是听取汇报,然后采取室内查资料和现场检查相结合的方法查看整个年检工作资料和现场,进行量化考核,市局对县局的抽查率不低于30%。
对于经年检合格和基本合格的企业由年检实施机关在采矿权人的年检表和采矿证副本上加盖年检专用章。
市局汇总抽查情况,编写年检工作总结,上报省厅。
对县市区局和采矿权人的年检工作情况和结果通过媒体或一定的渠道进行公告反馈。
各县市区要全面总结年检工作情况,并将年检结果进行通报。
四、强化现场检查的几项要求。
1、明确任务,责任到人。
市局成立由局长任组长,分管局长为副组长,矿管、储量、地环科和矿产督察员组成的年检工作小组。
聘请专业技术人员开展室内资料审查,现场检查实行分组,现场检查人员要在现场核查表上签字。
对于采矿权人上报的各类图纸都应由矿山企业法人和技术负责人签字,注明时间,加盖单位公章。
2、严格标准,规范年检资料。
矿山企业要按照规范要求标注各类图纸,地下开采的采矿权人必须在采掘工程平面图或纵投影图上分别表明上年、当年和下一年的动用量和采出储量;加强对露天矿山的现场的管理,健全管理台帐。
部分矿种没有规范要求的,参照煤矿管理规范执行。
申报的九项资料要有目录清单,内容全面。
对于现场资料采矿权人应建立年检档案。
3、突出重点矿区、矿种和重点内容。
一是历史上有存在超层越界行为的矿区作为年检的重点矿区;二是各县(市、区)列入资源整合的矿种作为年检和抽查的重点矿种;三是矿业权核查落实情况;四是各矿山是否达到了最低开采规模情况及落实矿产资源有偿使用制度以及对采矿权价款的评估和有偿处置情况;五是落实相邻矿山互检制度及相邻矿山月度下井和交换图纸情况。
二〇一一年一月二十五日
附表1:
2010年度泰安市局年检煤矿采矿权人现场考核评分表
考核项目
内容要求和分数
评分标准
存在问题及建议
得分
检查人签名
一、采矿权人对年检工作的重视情况总计10分
1成立年检领导机构;积极学习、宣传年检制度
2、年检自查报告和汇报情况内容全面;
3、有年检工作分工和日常资源利用的专题会议记录;
4、采矿权负责人参与年检工作并做汇报;
5、相关职能科室协调一致,数据一致,按时上报各项年检材料。
每项2分,每缺一项或汇报情况不一致按项扣分,扣完为止。
1
2
3
4
5
其他
合计得分
二、申报资料情况
总计20分
1、按时申报九项资料。
2、申报资料内容全面、规范、准确,图纸清楚、标注规范。
3、各种证合法、有效。
1、年度报告书填写无漏项、错项,(1分);按时上报(1分)。
2、自查报告内容全面(按
大纲)、客观、准确(1分),按时上报(1分)
3、按时填报采矿权人开发利用基础表;(1分)无错项、漏项、(1分)。
4、采矿许可证有效、合法(2分)
5、工商营业执照有效、合法(2分)
6、安全生产许可证有效合法(2分)
7、井上下工程对照图标注内容全面、清楚、整洁;(3分)
8、采掘工程平面图标注规范(当年的三量、下年度的产量安排);(3分)
9、按时缴纳矿产资源补偿费、使用费、采矿权价款,交纳证据齐备与台帐对应一致(2分)。
以上每项根据标准分,每缺一项或汇报情况不一致按标准分项扣分,扣完为止
1
2
3
4
5
6
7
8
9
其他
合计得分
三、现场检查情况
总计70分
<一>、
台帐
20分
煤矿生产各种台帐齐全(12种)
一、储量计算台帐
1、矿井储量动态数字台帐;※1
2、矿井储量计算基础数和汇总数字台帐;※2
3、矿井储量增减、转入、转出、注销台帐;
4、矿井储量、采区储量计算基础表和有关资料;※3
5、逐年、逐月采出储量台帐;※4
二、损失量计算台帐、※5
1、分工作面、分月的各种损失分析及损失率计算基础台帐;
2、分采区、分煤层、分季的各种损失分析及损失率计算基础台帐;
3、全矿区分水平、分煤层的各种损失分析及损失率计算基础台帐;
4、期末工作面、采区、全矿井损失率台帐及结束后重新核算的损失率台帐;
5、各种永久煤柱台帐;其主要内容为:
①煤柱名称、保护对象及级别;②煤层名称、牌号、厚度、倾角;③煤柱上下界标高、面积、储量;④煤柱的变动、摊销等情况。
6、地质水文地质损失台帐;※6
7、“三下”压煤量台帐;※7
8、报损;※8
9、其它台帐。
10、矿产资源补偿费台帐、※9
11、采矿权价款缴纳台帐※10
1、储量台帐不健全,每缺一种扣2分,扣完为止;
2、台帐没按规程规定时间编录,每发现一起次扣2分;
3、台帐数字矛盾,每发现一种扣1分;
4、账面不清晰,污损、涂改严重,无目录、页码、登帐日期,无编录人、审核人签字等,每发现一处扣1分,扣完为止。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
其他
合计
<二>
图纸
10分
1、采区储量计算图
※1(1:
1000或1:
2000);
2、矿井分层储量计算图※2(1:
2000或1:
5000);
3、工作面损失计算图※3(1:
500或1:
1000);
、分层损失计算图(1:
1000或1:
2000)
4、采掘工程平面图※4
5、井上下工程对照图※5
6、矿区范围图※6
图纸标注规范、内容全面、要素齐备清楚,缺相应图纸扣2分,标注不全酌情扣分,扣完为止
1
2
3
4
5
6
其他
合计得分
<三>、资源利用机构和人员职责
10分
地测机构健全、专业配置合理、职责明确、设备满足工作要求
1、企业内部明确资源管理(地测)机构;(2分)
2、明确储量管理人员;(2分)
3、明确履行相应职责;
(2分)
4、配备微机制图设备。
(2分)
5、采矿权档案管理规范、(2分)
1
2
3
4
5
其他
合计得分
<四>、制度建设和现场管理30分
建立资源管理制度,开展“三率”指标考核,落实现场技术管理措施;地下开采的相邻矿山月下井、季度交换图纸情况
1、储量管理报表及储量动态、损失率、回采率的统计与管理不规范,没有月度损失及损失率分析表、季度按煤层厚度分的采区回采率计算表(季报表)、年度储量数字动态及损失量表(年报表)每缺一项扣2分;
2、矿井储量变动描述不清楚,日期、数量、构成、原因等有错误,报告、批文不全的,扣2分;
3、采后总结不及时,不规范;工作面结束后1个月内,采区结束后3个月内,不按规程要求进行采后总结或总结不符合规定的扣2分;
4、原始记录不真实,不
齐全,没有正规专用储量外业记录本,没按时间顺序使用和保存,没有目录、索引,不便于查找,记录本页码不齐全,书写不规范,草图不清晰,数字有涂改,扣1-5分;
5、地质环境保护和综合利用没开展的每项扣3分
6、地下开采的相邻矿山月下井、季度交换图纸情况每项扣2分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
其他
合计得分
说明:
一、带“※”标记的为石膏矿山、铁矿、长石、萤石等地下开采矿山验收标准
二、年检组成员综合打分,大于80分为合格,80至60为基本合格,小于60为不合格。
存在问题书面进行反馈。
三、有下列行为的为年检不合格:
1、拒绝接受国土资源部门检查的;
2、无正当理由不按时报送年度告及相关资料、年度矿产资源开发利用情况统计年报及矿产储量登记表的;
3、提交的年度报告及有关资料弄虚作假、严重失实的;
4、不依法缴纳矿产资源补偿费、采矿权使用费及采矿权价款的;
5、不执行“三率”考核指标的(未有行业技术规程或省厅未有明确要求的个别矿种);
6、超越批准的矿区范围越界采矿的;
7、不按批准的设计、开发利用方案进行开采,造成矿产资源破坏、浪费、损失的;
8、不依法按时进行采矿权变更、延续登记的;
9、擅自转让、承包、出租采矿权的,抵押采矿权后不进行备案的;
10、违反矿山地质环境保护规定的;
11、违反矿产资源法法律、法规及其他规定的。
附表2:
煤炭三率申报表
(分别按薄、中厚、厚煤层填报)
矿山名称
矿井动用储量
采区名称
采区动用储量
采区采出量
回采率%
损失量
备注
动用
采出
合计
回采量
掘进量
合计
工作面
采区煤柱
其他
薄
中厚
厚
合计
填报人:
负责人:
填报日期:
附表3:
“采区回收率”指标完成情况审核意见表
矿山名称
矿井动用储量
采区名称
采区动用储量
采区采出量
回采率%
损失量
建议回采系数
动用
采出
合计
回采量
掘进量
合计
工作面
采区煤柱
其他
薄
中厚
厚
合计
情况
说明
专家
人员
签名
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