青海农业机械项目实施方案.docx
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青海农业机械项目实施方案
青海农业机械项目
实施方案
XXX有限公司
报告说明一
2010年之前,在水稻收割机行业,lkg/s以下喂入量的机型,还是随处可见的;到2018年,3kg/s以下机型都几乎从市场上退出殆尽。
分年份来看,2012-2014年期间,2~3公斤机型销售都较为强劲,这既与当年的水稻收割机研发技术还不如现在成熟有关,也与日系产品久保田688多年畅销国内市场有关。
2014-2015年,是主流喂入量从2、3公斤,向4〜5公斤转变的时间,2015年是4〜5公斤机型的市场占比已49%;这期间也是水稻收割机从日系品牌向国产品牌,特别是江苏沃得农机,转变的时间。
2016年之后,5'6公斤机型成为年度主流销售机型,市场占有率都在40%以上,更是在2017年一度高达64%。
该收割机项目计划总投资18657.23万元,其中:
固定资产投资
14419.63万元,占项目总投资的77.29%;流动资金4237.60万元,占项目总投资的22.71%。
达产年营业收入28718.00万元,总成本费用22503.83万元,税金及附加336.17万元,利润总额6214.17万元,利税总额7407.47万元,税后净利润4660.63万元,达产年纳税总额2746.84万元;达产年投资利润率33.31%,投资利稅率39.70%,投资回报率24.98%,全部投资回收期5.50年,提供就业职位452个。
联合收割机是将收割机和脱粒机用中间输送装置连接成为一体的机械装置,可以在田间一次性完成切割、脱离、分离、和清选等多项作业,从而直接获得清洁的谷粒,生产效率较髙。
在国外一些工业发达的国家,其谷物收获都是利用联合收割机完成的。
随着经济持续发展,我国农业收获机械技术取得进一步提升,联合收割机逐渐受到广泛运用。
第一章项目概论
一、项目概况
(一)项目名称及背景
青海农业机械项目
三大联合收获机产品里,小麦联合收获机技术含量最高,国产品牌已经由硬件上的比拼进入了软件和智能化的“军备竞赛”,中联重科与美国LandingAI公司合作,对其主打产品TE90进行智能化升级,据说该机可以通过几十个传感器识别农作物收割时的状态并自动设置参数和优化操作,另外当然会配置自动导航和作业监测、硬件监测等功能,与传统的小麦机相比,智能化农机能降低操作难度,减少作业和维护成本,提高工作效率,并能帮助农户提高收益;雷沃阿波斯在智能农机领域起步早,并且已经由产品智能化向“产业+互联网”,也就是农业物联网方面探索。
在三大联合收获机行业,全喂入水稻联合收获机受到的关注度更高,这不仅仅是这个行业内大佬云集,更重要的是全喂入水稻联合收获机正在对小麦联合收获机和玉米联合收获机等形成强势替代,并且在跨区作业市场上,全喂入水稻联合收获机的地位举足轻重。
(二)项目选址
XX保稅区
青海省,简称青,是中华人民共和国省级行政区,省会西宁。
位于中国西北内陆,青海界于北纬31°36'-39°19’,东经89°35’-103°04之间,北部和东部同甘肃相接,西北部与新疆相邻,南部和西南部与西藏毗连,东南部与四川接壤,位于四大地理区划的西北地区。
青海省地势总体呈西高东低,南北高中部低的态势,西部海拔高峻,向东倾斜,呈梯型下降,东部地区为青藏髙原向黄土高原过渡地带,地形复杂,地貌多样。
青海省地貌复杂多样,五分之四以上的地区为高原,东部多山,西部为高原和盆地,兼具青藏高原、内陆干旱盆地和黄土高原三种地形地貌,属高原大陆性气候,地跨黄河、长江、澜沧江、黑河、大通河5大水系。
青海省总面积72万平方千米,辖2个地级市、6个自治州。
截至2019年末,青海省常住人口607.82万人,实现地区生产总值2965.95亿元,人均生产总值48981元。
项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。
(三)项目用地规模
项目总用地面积58329.15平方米(折合约87.45亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数53.41%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率
7.17%,固定资产投资强度164.89万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积58329.15平方米,建筑物基底占地面积31153.60平方米,总建筑面积78744.35平方米,其中:
规划建设主体工程56342.08平方米,项目规划绿化面积5643.97平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费5296.30万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量878264.60千瓦时,折合107.94吨标准煤。
2、项目年总用水量21832.91立方米,折合1.86吨标准煤。
3、“青海农业机械项目投资建设项目”,年用电量878264.60千瓦时,年总用水量21832.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.80吨标准煤/年。
达产年综合节能量34.67吨标准煤/年,项目总节能率22.56%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合XX保税区发展规划,符合XX保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资18657.23万元,其中:
固定资产投资14419.63万元,占项目总投资的77.29%;流动资金4237.60万元,占项目总投资的22.71%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入28718.00万元,总成本费用22503.83万元,税金及附加336.17万元,利润总额6214.17万元,利税总额7407.47万元,税后净利润4660.63万元,达产年纳税总额2746.84万元;达产年投资利润率33.31%,投资利税率39.70%,投资回报率24.98%,全部投资回收期5.50年,提供就业职位452个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。
对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。
融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。
将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合XX保税区及XX保税区收割机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进XX保税区收割机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“青海农业机械项目",本期工程项目的建设能够有力促进XX保税区经济发展,为社会提供就业职位452个,达产年纳税总额2746.84万元,可以促进xx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率33.31%,投资利税率39.70%,全部投资回报率24.98%,全部投资回收期5.50年,固定资产投资回收期5.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。
近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。
党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。
“十二五”期间,全省认真贯彻落实省委省政府战略部署,牢牢把握稳中求进工作总基调,大力实施工业转型升级行动计划,改造提升传统产业,培育发展新兴产业,全省制造业经济质量效益进一步提高,综合实力显著增强,为全省经济社会发展奠定了坚实基础。
三、主要经济扌旨标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
58329.15
87.45亩
L1
容积率
1.35
1.2
建筑系数
53.41%
1.3
投资强度
万元/亩
164.89
1.4
基底面积
平方米
31153.60
1.5
总建筑面枳
平方米
78744.35
1.6
绿化面积
平方米
5643.97
绿化率1.17%
2
总投资
万元
18657.23
2.1
固定资产投资
万元
14419.63
2.L1
土建工程投资
万元
6157.81
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
33.00%
2.1.2
设备投资
万元
5296.30
2.1.2.1
设备投资占比
2&39%
2.1.3
其它投资
万元
2965.52
2.1.3.1
其它投资占比
15.89%
2.1.4
固定资产投资占比
77.29%
2.2
流动资金
万元
4237.60
2.2.1
流动资金占比
22.71%
3
收入
万元
2871&00
4
总成本
万元
22503.83
5
利润总额
万元
6214.17
6
净利润
万元
4660.63
7
所得税
万元
1.35
8
增值税
万元
857.13
9
税金及附加
万元
336.17
10
纳税总额
万元
274&84
11
利税总额
万元
7407.47
12
投资利润率
33.31%
13
投资利税率
39.70%
14
投资回报率
24.98%
15
回收期
年
5.50
16
设备数量
台(套)
116
17
年用电蚩
千瓦时
878264.60
18
年用水虽
立方米
21832.91
19
总能耗
吨标准煤
109.80
20
节能率
22.56%
21
节能量
吨标准煤
34.67
22
员工数量
人
452
第二章项目单位概况
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
XXX有限责任公司
(二)公司简介
在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。
公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。
公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。
同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。
二、公司经济效益分析
上一年度,XXX集团实现营业收入22817.45万元,同比增长32.81%(5636.85万元)。
其中,主营业业务收割机生产及销售收入为20621.95万元,占营业总收入的90.38%O
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
4791.66
6388.89
5932.54
5704.36
22817.45
2
主营业务收入
4330.61
5774.15
5361.71
5155.49
20621.95
2.1
收割机(A)
1429.10
1905.47
1769.36
1701.31
6805.24
2.2
收割机(B)
996.04
1328.05
1233.19
1185.76
4743.05
2.3
收割机(C)
736.20
981.60
911.49
876.43
3505.73
2.4
收割机(D)
519.67
692.90
643.40
618.66
2474.63
2.5
收割机(E)
346.45
461.93
428.94
412.44
1649.76
2.6
收割机(F)
216.53
28&71
268.09
257.77
1031.10
2.7
收割机(...)
86.61
115.48
107.23
103.11
412.44
3
其他业务收入
461.06
614.74
570.83
548.88
2195.50
根据初步统计测算,公司实现利润总额5654.38万元,较去年同期相
比增长1359.77万元,增长率31.66%;实现净利润4240.78万元,较去年
同期相比增长669.95万元,增长率18.76%O
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
22817.45
完成主营业务收入
万元
20621.95
主营业务收入占比
90.38%
营业收入增长率(同比)
32.81%
营业收入増长虽(同比)
万元
5636.85
利润总额
万元
5654.38
利润总额增长率
31.66%
利润总额増长量
万元
1359.77
净利润
万元
4240.78
净利润增长率
76%
净利润增长童
万元
669.95
投资利润率
36.64%
投资回报率
27.48%
财务内部收益率
20.50%
企业总资产
万元
34309.45
流动资产总额占比
万元
29.16%
流动资产总额
万元
10003.26
资产负债率
27.29%
第三章建设背景及必要性分析
一、收割机项目背景分析
联合收割机是将收割机和脱粒机用中间输送装置连接成为一体的机械装置,可以在田间一次性完成切割、脱离、分离、和清选等多项作业,从而直接获得清洁的谷粒,生产效率较髙。
在国外一些工业发达的国家,其谷物收获都是利用联合收割机完成的。
随着经济持续发展,我国农业收获机械技术取得进一步提升,联合收割机逐渐受到广泛运用。
中国是一个农业大国,水稻是我国农业生产中最为主要的粮食作物。
中国水稻的种植面积约为3千万公顷,仅次于印度排在世界第二位;中国是世界上水稻产量最高的国家,我国每年的水稻产量高达2亿吨。
巨大的水稻产量仅仅依靠人力收割实现是不现实的,需要运用收割机械,譬如水稻联合收割机。
国内水稻联合收割机品牌中知名度较高的有日本久保田、江苏沃得、重庆航天巴山、中联重科、星光农机、洋马等。
其中,久保田凭借其髙质量产品长期占据着国内水稻联合收割机市场的最大份额,而江苏沃得作为国内水稻联合收割机的领头羊企业,是久保田在中国水稻联合收割机市场的主要竞争对象。
就目前来看,国内水稻联合收割机市场格局已经趋向稳定,市场集中度较髙。
从2019年上半年整体来看,江苏沃得农机制造的水稻联合收割机销售量最高,重庆航天巴山、久保田等企业也在各自主攻领域上有着较髙的销售量。
我国水稻联合收割机市场集中度较髙,格局较稳定。
从水稻联合收割机的地区销量来看,由于受到水稻收获面积扩大和旧收割机更新需求增长的影响,以江苏、安徽、江西、湖北为主的南方稻区的水稻联合收割机销量排名靠前,占据市场超过三分之二的份额;北方地区主种小麦,除了黑龙江地区的市场销量较为可观外,其他地区销量少之又少。
目前我国水稻联合收割机市场主要集中在南方地区。
随着中国城镇化进程不断加快,从事农作的青壮年劳动力愈来愈少,为了增加水稻产量,发展水稻联合收割机市场是可取手段。
目前我国水稻联合收割机市场主要集中在南方水稻盛产地区,北方主种小麦,水稻联合收割机销量较少。
我国水稻联合收割机市场集中度较高,整体竞争格局相对稳定。
二、收割机项目建设必要性分析
2010年之前,在水稻收割机行业,lkg/s以下喂入量的机型,还是随处可见的;到2018年,3kg/s以下机型都几乎从市场上退出殆尽。
分年份来看,2012-2014年期间,2飞公斤机型销售都较为强劲,这既与当年的水稻收割机研发技术还不如现在成熟有关,也与日系产品久保田688多年畅销国内市场有关。
2014-2015年,是主流喂入量从2~3公斤,向4〜5公斤转变的时间,2015年是4〜5公斤机型的市场占比已49%;这期间也是水稻收割机从日系品牌向国产品牌,特别是江苏沃得农机,转变的时间。
2016年之后,5〜6公斤机型成为年度主流销售机型,市场占有率都在40%以上,更是在2017年一度高达64%。
随着水稻收割机市场日益饱和,增量市场逐步关闭,存量市场竞争越加激烈,陆陆续续有水稻收割机厂家退出。
2019年前9个月,有销量数据的水稻收割机生产企业,仅有51家,比顶峰时少了32家,厂家数量基本退至10年前的水平了。
虽然生产企业数量减少了,但现在的企业产能远大于十年前,因此水稻收割机产能减少并不是特别严重。
水稻收割机企业数减少的同时,市场集中度在逐年增加,前五品牌市场占比从2011年的57%,增加到了2018年的81%。
从品牌排名来看,2012-2019年这8年里,共有6个品牌跻身年度销量前五排行榜,分别是沃得农机、雷沃谷神、星光农机、久保田、中联谷王和浙江柳林。
其中沃得农机、雷沃谷神和星光农机这3个品牌,在这8年里,一直都位列前五名。
在2015年之前很长的时间周期里,相对于玉米联合收获机、小麦联合收获机,全喂入水稻收割机行业集中度一直很低,竞争激烈,几乎没有一家企业的市场占有率超过30%,因为充分竞争,水稻联合收获机行业大量的新技术得到应用,比如纵轴流脱粒技术、静液压驱动等,同时产品升级换代的速度明显快于其它品类,但在2016年之后,国产品牌中的沃得开始改变市场集中度不高的局面,其市场占有率逐年提高,2018年基本占据了一半的市场份额,伴随着的是对市场资源的虹吸效应,不但日系久保田、洋马、井关的占有率急速下降,就像国产的雷沃谷神、中联谷王、星光农机等优秀品牌,其市场份额也被沃得掠走。
整体看,全喂入水稻联合收获机行业出现了罕见的“马太效应”,也就是好上加好的现象,市场资源、政策资源、用户资源全部向沃得集中,而其它品牌越来越难过,今年1-9月份,这种现象愈加明显,沃得的市场占有率继续增加,达到了55%。
从上面的分析可以看出,这十年是水稻收割机市场集中度逐年增高的十年,生产企业数减少,品牌集中度增加,喂入量逐年升级,市场销量向年度主流喂入量增加。
随之集中的,还有水稻收割机产品。
2015年时,市场上有281款水稻收割机,到2018年时仅有173款;2019年前9个月有销量数据的水稻收割机产品,更是仅有144款。
产品数量减少的同时,市场销量在逐步向头部产品集中。
2012年前三产品合计市场占比仅为31%,2018年时已超过45%;2019年前9个月,前三产品合计市场占有率更是超过了47%。
从各年度冠军产品的销量来看,自2013之后,冠军产品的年度销量都在1.4万台以上,特别是2014年的冠军产品一沃得锐龙4LZ-5.0E的销量超过了2.7万台,占了当年水稻收割机销量的36%,高出第二名近2万台,具有很大的市场领先优势。
在水稻收割机行业,虽然企业数量在减少、产品数量整体也在减少,但在市场下滑的大背景下,行
业竞争依然十分激烈,冠军产品的市场销量虽有所下滑,但冠军产品依然保持了较强的市场领先优势。
从2012-2019年的水稻收割机年度前三产品统计数据来看,这8年间共有13个产品位列水稻收割机年度销量前五榜单。
这13个产品,来自沃得农机、星光农机和久保田这4个品牌。
其中沃得农机、星光农机和雷沃谷神各有4款产品跻身年度前五排行榜,久保田有1款产品上榜。
自2014年开始,每年的水稻收割机销量冠军都属沃得农机,改变之前星光农机、久保田、雷沃谷神“三家相争”的局面。
虽然雷沃谷神的水稻收割机未能取得销量冠军,但在2012-2019年(2016年除外)这7年里,每年都一款产品晋级销量前三排行榜。
在国产水稻收割机快速抢占市场的情况下,久保田产品除2014年因补贴不合规原因缺席前三排行榜外,在2018年正式退出前三排行榜,在久保田没有推出新的、可以与沃得农机相抗衡的情况下,预计久保田水稻收割机难以再进前三排行榜,问鼎销量冠军更是希望渺茫。
2012-2015年期间,水稻收割机销量前五地区相同,但地区排名顺序有所不同,前五地区的市场占比在70%-75%之间。
2016-2019年之间,前五地区在年度间有所变化,2016年,湖南地区跌出前五名,四川省晋级;2018年,湖南地区再次跌出前五名,黑龙江省晋级前五排行榜。
2016-2018年期间,前五地区合计市场占比在64%-68%之间。
由此可见,水稻收割机的地区集中度较高,也较为稳定。
第四章项目市场分析
一、收割机行业分析
三大联合收获机产品里,小麦联合收获机技术含量最高,国产品牌已经由硬件上的比拼进入了软件和智能化的“军备竞赛”,中联重科与美国LandingAI公司合作,对其主打产品TE90进行智能化升级,据说该机可以通过几十个传感器识别农作物收割时的状态并自动设置参数和优化操作,另外当然会配置自动导航和作业监测、硬件监测等功能,与传统的小麦机相比,智能化农机能降低操作难度,减少作业和维护成本,提高工作效率,并能帮助农户提髙收益;雷沃阿波斯在智能农机领域起步早,并且已经由产品智能化向“产业+互联网”,也就是农业物联网方面探索。
可以看出来,小麦联合收获机行业竞争列激烈,国产品牌的竞争回归到产品上,而产品上突围的方面一是纵轴流,二是多功能,三是智能化,这能在这三个方面做的好,就有可能最先领跑。
玉米联合收获机从2017年行业起底回升已是第三个年头了,但市场上并没有出现年初行业内预期的火爆。
据工业协会的数据看,全行业销量下降了9%,并且有至少7家企业退市,说明这一轮的利好已经出尽,玉米联合收获机又进入了新一轮的萧条期。
在釆棉机行业,在全球范围内,美国约翰迪尔和凯斯纽荷兰都是难以逾越的两坐大山,在几十年的时间里,欧洲、美洲、澳洲、亚洲的日本等地区不断有人站出来挑战权威,“一直被模彷,从未被超越”,很多企业最终选择了退出或暂时蛰伏,这一次站出来的是中国品牌。
二、收割机市场分析
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