度市南区历史城区保护发展局预算有关情况的说明模板.docx
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度市南区历史城区保护发展局预算有关情况的说明模板
***2019年度**区历史城区保护发展局预算有关情况的说明
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明
第三部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
区历史城区保护发展局的主要职能是:
**区第十三次党代会工作报告中提出,要推动西部老城区复兴发展。
近期,经区编委(2017)第3次会议研究决定,设立了**区历史城区保护发展局,挂青岛市**区西部老城区改造指挥部牌子,与青岛市**区人民政府观海路街道办事处合署,负责城区保护发展战略研究和城区保护发展规划建设及城区产业发展研究、招商,牵头组织协调有关部门做好城区建设及产业发展相关工作,承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,区历史城区保护发展局(区西部老城区改造指挥部)设3个内部机构,规格均为正科级。
(一)综合部(与观海路街道办事处办公室合署)
(二)规划建设部(与观海路街道办事处建设管理科合署)
(三)产业发展部(与观海路街道办事处民政事务科合署)
三、部门预算单位构成
区历史城区保护发展局预算包括:
局本级预算
纳入区历史城区保护发展局2019年部门预算编制范围的单位共1个,包括:
1.局本级预算。
第二部分
2019年部门预算情况
和重要事项说明
一、2019年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况说明
2019年收入预算为769.06万元,其中,财政拨款769.06万元,占100%;其他收入0万元,占0%。
2019年支出预算为769.06万元,其中,人员支出492.50万元,占64%;公用支出66.56万元,占9%,项目支出210万元,占27%。
(二)收入预算情况说明
2019年收入合计769.06万元,其中,财政拨款769.06万元,占100%;其他收入0万元,占0%。
(三)支出预算情况说明
2019年支出合计769.06万元,其中,人员支出492.50万元,占64%;公用支出66.56万元,占9%,项目支出210万元,占27%。
(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年财政拨款收支预算769.06万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加264.42万元,增长52%。
主要原因是成立西部老城区复兴发展领导小组相应增加规划设计和招商任务。
(五)一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2019年一般公共预算收入769.06万元,与2018年相比,增加264.42万元。
主要原因是成立西部老城区复兴发展领导小组相应增加规划设计和招商任务。
2019年一般公共预算支出769.06万元,与2018年相比,增加264.42万元。
主要原因是成立西部老城区复兴发展领导小组相应增加规划设计和招商任务。
其中:
一般公共服务(类)支出210万元,占27%;社会保障和就业(类)支出71.87万元,占9%;住房保障(类)支出36.25万元,占5%;城乡社区规划与管理支出450.94万元,占59%。
具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)210万元,比上年增加165万元,增长366%,主要原因是成立西部老城区复兴发展领导小组相应增加规划设计和招商任务;
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离休基本养老保障缴费支出(款)机关事务(项)71.87万元,比上年增加27.96万元,增长64%,主要原因是人员增加;
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)36.25万元,比上年增加5.27万元,增长17%,主要原因是人员增加。
4.城乡社区支出(类)城乡社区规划管理(款)城乡社区规划与管理450.94万元,比上年增加66.19万元,增长17%,主要原因是成立西部老城区复兴发展领导小组相应增加规划设计、招商任务和人员。
(六)政府性基金预算收支情况
2019年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。
(七)财政拨款基本支出预算情况说明
2019年,财政拨款安排的基本支出559.06万元,其中:
人员经费492.50万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费66.56万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
项目经费210万元,主要包括:
机关建设服务经费、西部老城区复兴发展经费。
(八)财政拨款安排的“三公”经费情况
2019年,财政拨款安排的“三公”经费预算共0.79万元,比2018年增加0.1万元,增长14%。
其中:
公务接待费0.79万元,比2018年增加0.10万元,增长14%,主要用于公务接待餐费支出(含加班用餐支出),增长的主要原因是成立西部老城区复兴发展领导小组相应增加规划设计、招商任务和人员。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费情况
2019年本部门机关运行经费支出66.56万元,比2018年增加8.91万元,增长15%。
增长的主要原因是成立西部老城区复兴发展领导小组相应增加规划设计、招商任务和人员增加。
(二)政府采购情况
2019年本部门政府采购预算总额45.7万元,其中:
政府采购货物预算33.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12万元。
(三)政府购买服务支出情况说明
2019年本部门政府购买服务预算总额12万元。
(四)国有资产占用使用情况说明
截至2018年12月31日,本部门房屋及建筑物共计0万元,共有车辆0辆,其中,公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)预算绩效目标设置情况说明
2018年,区历史城区保护发展局实行绩效目标管理的项目共0个,涉及财政拨款0万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:
指由区级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其中:
按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。
四、附属单位上缴收入:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。
七、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、基本支出:
指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
九、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出:
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、其他支出:
指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。
十三、“三公”经费:
指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、区历史城区保护发展局所使用的支出功能分类科目解释说明
201一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)
208社会保障和就业支出(类)行政事业单位离休基本养老保障缴费支出(款)机关事务(项)
212城乡社区支出(类)城乡社区规划管理(款)
城乡社区规划与管理(项)
221住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
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