绩效考核实施细则完整版本.docx
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绩效考核实施细则完整版本
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8
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文号
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一版
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会签
再审查
批准
白静
绩效考核管理办法实施细则
主办部门:
企业发展资源总部
办公室审查:
份数:
企发总部审查:
分发范围:
文件修改跟踪页
修改状态
作者
文件修改原因
日期
修改页
1目的
2范围
3术语
4职责与权限
5工作程序及要求
6相关记录
7管控流程
8相关文件
9附件
1目的
为进一步细化前期工作协调总部绩效考核工作,使考核指标评价计分更加客观、公正、合理,根据《北京市轨道交通建设管理有限公司绩效考核办法实施细则》特制定本制度。
2范围
适用于北京市轨道交通建设管理有限公司前期工作协调总部。
3术语
无。
4职责与权限
本细则由前期工作协调总部负责解释与修订。
5工作程序及要求
5.1绩效考核实施过程中,考核人根据设置的绩效考核指标和计分标准进行评价计分。
5.2绩效考核指标计分基本分为100分,加分上限为120分,减分下限为0分。
各项考核指标及计分标准详见《年度绩效考核指标表》、《绩效考核指标计分表》。
5.3考核指标权重可以根据考核期内的实际情况进行调整。
在考核分项指标中,当某一指标因未出现而暂不考核时,该项指标按70%计算得分。
5.4否决性指标评价方式参考相应管理办法进行评价打分。
5.5绩效考核计分细则
5.5.1年度绩效考核的综合得分=各分项得分之和。
5.5.2年度绩效考核各指标得分
5.5.2.1主要任务指标的基本分为60分,加分的上限为该项指标基本分的20%。
a.有项目管理职能的基本分为30分,无项目管理职能的基本分为60分。
有项目管理职能的:
完成目标分解情况指标(15分);完成计划情况指标(15分)。
无项目管理职能的:
完成目标分解情况指标(30分);完成计划情况指标(30分)。
b.有项目管理职能的基本分为30分。
完成目标分解情况指标(15分);完成投资计划情况指标(15分)。
5.5.2.2综合指标的基本分为40分,加分的上限为该项指标基本分的20%。
a.部门基础建设管理指标的基本分为20分。
部门基础管理水平指标(10分);部门费用预算执行情况指标(10分)。
部门费用预算超支率=(实际费用-预算费用)/预算费用*100%-1。
部门人工成本:
××万元。
b.部门协作情况指标的基本分为10分。
解决问题的及时性指标(5分);部门间协作情况(5分)。
c.廉政建设指标的基本分为10分。
5.5.2.3否决指标(按公司规定)
出现严重违反廉洁自律相关规定的情况。
5.5.3评价计分公式:
B=∑A*考核单位(人)计分权重
A=∑考核单位(人)单项指标考核基础分*单项指标权重
5.5.4考核分级
根据机关部门绩效考核的综合得分,考核结果分为A、B、C、D、E五个级别。
5.6项目管理单位年度绩效考核计分细则
5.6.1年度绩效考核的综合得分=主要任务指标得分+综合指标得分。
5.6.2年度绩效考核各指标得分
5.6.2.1主要任务指标的基本分为70分,加分的上限为该项指标基本分的20%。
a.建设期安全(包括消防安全)指标的基本分为12分。
生产安全事故情况(12分)。
b.质量方面(影响运营安全及运营功能的)指标的基本分为12分。
新通车线路功能实现率(3分);
试运营线路尾工完成率(3分);
试运营线路缺陷整改完成率(3分);
建设主责运营事故数(3分)。
c.概算控制指标的基本分为8分。
概算控制合格率(8分)。
d.资金管理指标的基本分为9分。
资金支付管理合格率(1.8分);
资金结余控制合格率(4.5分)。
e.结算质量指标的基本分为8分。
结算时间节点完成情况(4分);
配合审计工作完成率(4分)。
f.形象进度与年度投资任务完成指标的基本分为12分。
形象进度与整体投资计划完成率(12分)。
g.履约评价指标的基本分为9分。
合同履约评价(9分)。
以上各项指标年度未出现,该项得分暂按基础分的70%计算。
5.6.2.2综合指标的基本分为30分,加分的上限为该项指标基本分的20%。
a.单位基础建设管理指标的基本分为10分。
单位基础管理水平指标(5分);
单位费用预算执行情况指标(5分)。
单位费用预算超支率=(实际费用-预算费用)/预算费用*100%-1。
单位人工成本:
××万元。
b.部门协作情况指标的基本分为10分。
解决问题的及时性指标(5分);
对协作工作结果的满意程度(5分)。
c.廉政建设指标的基本分为10分。
5.6.2.3否决指标(一票否决)
建设方责任事故;“三杜绝”;死亡责任事故;出现严重违反廉洁自律相关规定的情况。
5.6.2.4评价计分公式:
B=∑A*考核单位(人)计分权重
A=∑考核单位(人)单项指标考核基础分*单项指标权重
5.6.2.5考核结果修正计算公式:
X=W*60%+N*40%-K*X0
X:
修正后被考核单位该项指标得分
W:
外部考核该项指标加权得分
N:
内部核该项指标加权得分
K:
外部考核该项指标扣减分
X0:
修正系数
5.6.3考核分级
根据项目单位绩效考核的综合得分,考核结果分为A、B、C、D、E五个级别。
6相关记录
序号
记录名称
保存期限
收集、归档部门
存档部门
1
总部机关部门绩效考核计分表
10年
企业发展资源总部
企业发展资源总部
2
项目管理单位绩效考核计分表
10年
企业发展资源总部
企业发展资源总部
7管控流程
主责部门单项指标考核工作流程(对项目管理单位)
8相关文件
无
9附件
无
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