石家庄市鹿泉区年森林督查图斑核查doc.docx
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石家庄市鹿泉区年森林督查图斑核查doc
石家庄市鹿泉区2019年森林督查图斑核查
项目绩效评价报告
石家庄市鹿泉区自然资源和规划局
二○二○年一月
石家庄市鹿泉区2019年森林督查图斑核查项目绩效评价报告
根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》(鹿财字[2019]65号),遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,对石家庄市鹿泉区2019年森林督查图斑核查项目实施了绩效评价,形成本评价报告。
一、项目基本情况
(一)项目概况
1.项目实施单位及项目立项等基本情况
依据《国家林业局关于开展森林督查工作的通知》、《森林督查方案》,为深入贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想,加大对破坏森林资源违法行为的打击力度,夯实森林资源管理基础,全面加强森林资源保护管理工作。
按照《保护森林资源监督检查专项行动实施方案》、《保护森林资源监督检查专项行动技术细则》要求,对国家林草局移交我区的上年度1月1日至12月31日遥感疑似变化的534块图斑全部进行核查。
重点查明建设项目使用林地、开垦林地、土地整理等改变林地用途和采伐林木等情况,掌握森林资源变动动态并建立破坏森林资源数据库。
该项工作由局林政科负责具体实施。
2.项目主要实施内容和范围
项目主要内容:
遥感疑似图斑外业调查核实、基础数据整理转换、森林督查数据库、森林督查图库、核查报告。
涉及范围:
2019年国家局移交我区的534块森林督查疑似变化图斑
3.项目资金投入情况
本项目根据工作内容需要,通过询价比对确定中标单位与中标价格,中标价格为该项目最终实际投入资金量,总价格为9.73万元。
2019年调整预算金额9.73万元,实际支付9.73万元。
(2)项目预期绩效目标
通过开展2019年森林督查图斑核查,全面核实查清534块森林督查图斑的变化情况和变化原因,确定违法占用林地、无证采伐等违法图斑,按时将相关核实数据资料及核实情况报送省林草局并将违法图斑线索及时移交区森林公安进行查处,通过打击林业违法行为有效保护我区的森林资源。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价的组织工作
根据财政局文件要求,我局成立了绩效管理领导小组,明确了分管领导、牵头处室和具体负责人,负责组织、协调绩效项目的评价工作,并做好绩效前期工作准备和实施。
主要包括:
拟定部门项目支出绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式,设立绩效评价指标体系、出具绩效评价工作报告等。
由石家庄市鹿泉区自然资源和规划局林政科和项目参与单位,按照绩效评价要求,填报绩效项目自评申报表,报送相关资料信息。
局绩效评价工作小组对各相关项目单位提交的绩效相关资料进行分类整理、审查和分析,综合评议形成评价结论。
(二)绩效评价的方法和过程
通过收集项目立项资料、实施过程、最终数据成果、产出效益等资料。
以森林督查图斑核实数据资料为基础,开展全面评价我区2019年森林督查图斑核查项目,具体对项目投入、生产过程、财务管理、项目产出、效果效益等方面开展绩效评价。
根据工作成果与产生效益,采用定性和定量相结合的方法,对该项工作开展绩效评价。
(三)建立绩效评价指标体系
绩效评价从项目投入、过程、产出和效果四个维度展开,其主要内容有:
项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出。
各项指标评价内容与分值见下表。
表1:
绩效评价指标体系表
一级指标
二级指标
三级指标
指标解释
指标说明
投入(20分)
项目立项(12分)
项目立项规范性(4分)
项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。
①项目是否按照规定的程序申请设立(1分);
②所提交的文件、材料是否符合相关要求(1分);
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等(2分)。
绩效目标合理性(4分)
项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策(1分);
②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关(1分);
③项目是否为促进事业发展所必需(1分);
④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分)。
绩效指标明确性(4分)
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分);
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分);
③是否与项目年度任务数或计划数相对应(1分);
④是否与预算确定的项目投资額或资金量相匹配(1分。
)
资金落实(8分)
资金到位率(4分)
实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
资金到位率=(实际到位资金计划投入资金)×100%。
实际到位资金:
一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。
计划投入资金:
一定时期(木年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。
到位及时率(4分)
及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。
到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。
及时到位资金:
截至规定时点实际落实到具体项目资金
应到位资金:
按照合同或项目进度要求截止规定时点应落实到具体项目的资金。
过程(15分)
业务管理(5分)
管理制度健全性(2分)
项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
①是否已制定或具有相应的业务管理制度(1分);
②业务管理制度是否合法、合规、完整(1分)。
制度执行有效性(3分)
项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定(1分);
②项目调整及支出调整手续是否完备(1分);
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1分)。
业务管理(2分)
项目质量可控性(2分)
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。
①是否已制定或有相应的项目质量要求或标准(1分);
②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措旅或手段(1分)。
财务管理(8分)
管理制度健全性(3分)
项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法(1分);
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定(2分)。
资金使用合规性(5分)
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定(1分);②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分);③项目的重大开支是否经过评估认证(1分);④是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分);⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。
产出(40分)
项目产出(40分)
核查完成率(10分)
完成的疑似变化图斑的核查数量与全部计划核查图斑数量的比率
完成率=(实际核实图斑数/计划核实图斑数)x100%(10分)
核查及时完成上报情况(10分)
图斑核查工作是否及时完成并上报数据资料
实际完成图斑核查并上报成果时间在合同规定完成图斑核查工作的时间之前(10分)
图斑核查准确率(10分)
核查认定准确的图斑数量占全部需核查图斑的比率
核查准确率=(核查认定准确的图斑数/全部需核查的图斑数)x100%(10分)
成本控制及节约情况(10分)
项目成本不超预算,且按要求执行政府采购
是否执行政府采购,不超预算(10分)
效果(25分)
项目效益(25分)
社会效益(10分)
通过森林督查图斑核查1、及时掌握森林违法情况、森林资源管护及变更情况。
2、图斑核查有利配合森林公安打击涉林违法情况,维护森林管理的良好秩序。
是否1、及时掌握森林违法情况、森林资源管护及变更情况。
(5分)2、图斑核查有利配合森林公安打击涉林违法情况,维护森林管理的良好秩序。
(5分)
生态效益(10分)
通过森林督查及依法查处违法图斑,有效保护森林资源,确保森林资源及森林覆盖率增长。
是否有效保护森林资源,确保森林资源及森林覆盖率增长。
可持续影响(5分)
依法占用林地,依证采伐林木比率逐步提高,涉林违法情况逐步减少,森林资源总量持续增加。
是否涉林手续的办理情况逐步提高,森林资源持续增加。
总分
100
三、项目执行及绩效实现情况
(一)项目投入
1.项目立项情况分析
项目的申请、设立过程是合相关要求,项目立项规范。
项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际。
依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。
对项目立项规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性等情况进行分析后,根据指标体系评分标准计算分值,经计算,该项分值得分为10分。
2.资金落实情况分析
实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。
对资到位率和到位及时率等情况进行分析后,根据指标体系评分标准计算分值,对每笔款项的支付,都有相关资料记载及审核意见和承办部门意见,由财务处审核后报局领导签批方可支付。
经计算,该项分值得分为8分。
(二)项目实施过程
1.业务管理情况分析
项目实施单位的业务管理制度健全,可以保障项目顺利实施。
项目实施过程符合相关业务管理规定,业务管理制度可以有效执行。
项目实施单位为达到项目质量要求而采取了相应必需的措施,对项目质量可以有效控制。
对管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性等情况行分析后,根据指标体系评分标准计算分值,经计算,该项分值得分为7分。
2.财务管理
项目实施单位的财务制度健全,对资金规范安全运行有保障。
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,项目资金运行规范。
对资金使用合规性和财务监控有效性等情况进行分析后,根据指标体系评分标准计算分值,经计算,该项分值得分为8分。
(三)项目产出
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度,本项目实现程度高。
项目严格按照国家森林督查图斑核查工作时间节点要求,完成全区534个疑似变化图斑的现场调查、基础数据整理、内业核实,完成2019年森林督查数据库、森林督查图库、核查报告等成果。
按时完成成果上报,并通过省级及国家级核查。
完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本基本一致,项目的成本节约程度较高。
经计算,该项分值得分为39分。
(四)项目效果
项目实施为森林公安依法打击查处涉林违法情况提供了有利的线索,打击震慑了涉林违法行为,使占用林地依法审批和林木采伐依法办证的比率提高。
有效维护了林区森林资源管理秩序,保护了森林资源。
同时通过图斑核查工作及时掌握了森林资源的变化情况和管理中的薄弱环节,促进了森林资源管理能力和方式的提升。
促进全区森林资源总量持续提升,森林覆盖率逐步提高,生态环境不断改善。
对项目的社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行分析后,根据指标体系评分标准计算分值,经计算,该项分值得分为21分。
四、项目综合评价结论和评价等级
项目单位基本能按项目计划的要求支出专项资金,将资金及时并有效地用于支持林业资源管理项目;严格按项目计划拨付、使用资金,严格按项目申请、批复内容及程序执行,没有擅自调项、扩项和缩项,未挤占截留挪用专项资金,做到专款专用,审批程序基本规范,较好的完成了计划目标。
该项目的综合得分为93分,评价结果为优秀。
五、存在的问题及改进措施
(一)项目存在的主要问题
财务管理工作有待进一步
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