备件工作计划共6篇.docx

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备件工作计划共6篇

备件工作方案〔共6篇〕

第1篇：

备品备件方案备件的方案管理

备件的方案管理是备品配件的一项全面、综合性的管理工作，它是根据企业检修方案以及技术措施，设备改造等工程方案编制的。

按方案期的长短，可分为年方案、季方案和月方案。

按内容，可分为综合方案、需用方案、订货方案、大修专用备件方案以及备件资金方案等。

按备件的类别和供给渠道，可分为工矿配件方案、专用配件方案、外协配件方案、自制配件方案、汽车配件方案、大型铸锻件方案和国外订货配件方案等。

完整准确的备品配件方案，不仅是企业生产、技术、财务方案的一个组成局部，也是设备检修，保证企业正常生产的一个重要条件。

一、年度综合方案

是以企业年度生产、技术、财务方案为依据编制的综合性专业方案。

主要包括以下内容。

1.备件需用方案

备件需用方案是最根本的方案，反映着各车间、各种设备一年之内需用的全部备件，是编制其他有关备件方案的依据。

主要内容有：

生产在用设备维修、预修需用备件；

技改、安装、环保等措施工程需用备件；

设备改造需用备件；

自制更新设备需用备件。

2.备件订货方案

备件订货方案是以备件需用方案为依据编制的。

3.年度停车大修专用备件方案

年度停车大修专用备件方案是企业一年一度全厂性停车大修特别编制的一种备件方案，是专用性质的一次性耗用方案。

4.备件资金方案

资金方案是反映各类备件需用资金，以预计在一定时间内库存占用资金上升、下降指标的方案。

有时也根据财务部门的要求编制临时单项或积压、超储、处理资金指标等方案。

二、备件方案的编制

编制备件方案是将备件工作从提出需用到备件落实消耗的全部业务活动，有目的地统筹安排、把备件管理各方面的工作有机地组织起来，确保维修和生产。

1.备件需用方案的编制

目前编制备件需用方案的方法有三种。

方法一：

以备件储藏定额和消耗定额为依据。

凡储藏定额规定应有的储藏而实际没有的，或者库存数缺乏储藏定额的，加上按消耗定额计算出在订货周期内的备件消耗数编入备件需用方案；再加上没有定额或不包括在定额内的那局部，如：

技措专用件、设备改造专用件、安措、环保等所需备件方案。

方法二：

以车间年度设备大、中、小修方案为依据，适当参考备件储藏定额，库存账面消耗量等，加上年内设备改造，技措等备件需用方案，由备件主管部门加以综合、平衡、核对，由此产生一个较全面的年度备件需用方案。

方法三：

无完整的储藏定额和消耗定额，备件工作又多头分散，以致局部备件编制方案，另一局部那么不编入方案，客观上形成了“需要就是方案〞的局面。

2.备件订货方案的编制

根据备件需用方案中的单项数量，减去到库局部，减去合同期货〔包括在途的〕数量，再减去修旧利废局部，得出备件订货总方案数；然后根据不同的渠道制订出分类订货方案，所以备件订货方案是分类方案的汇总。

它虽然来源于备件需用方案，但不同于备件需用方案。

3.年度大修备件方案的编制

编制好年度大修备件专用方案，对于确保检修顺利进行，减少流动资金的占用等都是十分重要的。

年度大修专用备件是专为大修准备的，属于一次性消耗备件，因此不属正常储藏范围。

原那么上应按方案100％的消耗掉，如果消耗不掉，应从大修专用资金冲销或专储。

4.备件资金方案的编制

编制备件资金方案依据是：

备件合同，车间方案检修工程和技措、安措、设备改造等方案。

备件资金方案可促使定额内流动资金用好、管好，并为财务部门编制方案提供备件资金依据。

三、备件方案的审核、执行和检查备件方案的审核凡编制出的各种备件方案，都需进行审核，这是备件方案批准生效的必备手续。

其审核主要是指领导审核。

1.备件方案的执行备件方案一旦经过审核、批准，就必须严格执行。

要使所有备件方案都得到落实。

2.备件方案的修订与调整由于对实际情况掌握不全或设备检修方案的变动等，都会造成备件方案的变更、修订和调整，亦属正常的工作范围。

3.备件方案的检查对备件方案还要经常检查其执行情况，对方案本身或在执行过程中出现的问题，要及时处理。

四、备件的统计与分析

备件的统计是备件方案管理中的一个重要组成局部，是我们认识研究备件管理客观规律的有力手段。

通过对统计数字的积累与综合分析，对于修订储藏与消耗定额，改良备件的方案管理都能起指导作用。

1.怎样搞好备件统计工作

首先根据上级部门对备件的统计要求和本企业的管理要求建立起一套统计制度，对备件的各种统计范围和备件仓库的统计工作，做出具体的规定。

要指定专职或兼职统计人员，人员要稳定。

兼职人员要给一定的时间搞统计工作。

要注意原始资料和原始数据的积累，为统计工作提供可靠资料。

2.备件统计工作的主要任务

为全面、准确、及时地反映各种备件的收入、发出、结存、数量、质量、资金等方面，作好月、季、年统计。

按上级部门要求，及时、准确地填报各类备件统计报表。

为企业统计部门提供统计数据。

如按件、吨、元统计备件的月进出、结存；备件方案完成情况（包括资金方案，自制方案）等。

为领导和备件管理人员提供第一手资料，作为企业经济活动分析和改良备件管理工作的依据。

3.统计资料的分析

对于统计资料的积累与科学分析，不仅可以找出备件工作的一些客观规律，也可以看出它和其他工作的内在联系，从而积累经验以指导今后工作实践，提高管理水平。

备件统计资料的分析，要注意以下几点。

通过备件收入、发出情况的分析比拟，排除非正常性消耗，看储藏与消耗定额是否实际；

通过对库存资金的分析，查找上升和下降的原因，分析比拟；看资金使用是否合理；

利用历年消耗量、储藏量和占用资金的数字分析比拟，找出磨损规律和方案管理的客观规律；

对备件各个时期到货情况的分析，看备件工作对设备检修的配合，以协调两者的关系；通过各种数据的分析，改良配件管理工作。

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我顶！

第2篇：

备件方案员工作流程备件管理员工作流程

1﹑上岗后第一时间巡视仓库。

认真做好仓库的平安，整理工作，清扫仓库，及时检查火灾隐患，保证库存物资完好无损。

2﹑负责按要求对库存备件进行标准化的管理。

3﹑认真清点入库备件并按编码、品种、型号、数量准确录入电脑。

4﹑备件的辅料到货后，将备件的辅料移至待检区，对备件和辅料依据采购方案和相关的质量要求进行清点验收。

5﹑使用计算机进行库存管理，备件出入库输入的数据要做到准确无误，确保账、物一致。

6﹑负责备件的入库验收及维修备件的发放和报价工作，建立库存账目，保存各种原始凭证。

7﹑备件辅料的发放，根据维修《任务委托书》发料，输入计算机并打印《出库单》领料人在《出库单》上签字确认再发料。

8﹑外出效劳时借用的备件，填写《备件借用登记表》，如果使用以后及时办理出库手续，填写《出库单》，如果没有使用并还回在《备件借用登记表》注明。

9﹑备件的销售，执行一汽群众关于备件销售的商务政策。

10﹑根据库存储藏情况，向方案员发出订货需求。

11﹑备件摆放整齐，货架整理，干净有序。

电子台帐库存定位，做到帐物相符。

12﹑负责原厂备件包装的整理工作，协助索赔员做好索赔工作。

13﹑定期对电子库存，台帐和辅料清单进行盘点，做到帐物一致。

14﹑熟练掌握备件的编码、品种及货位。

15﹑负责备件库的环境、平安及防火。

群众备件部

第3篇：

备件方案申报标准UEB-W600-032-02

备件方案申报标准

为实现公司“高效率，低本钱〞目标，标准备件预算、方案、库存资金管理,提高方案命中率及审批效率,设备部对备件方案申报提出如下要求：

一、按照方案类别，请购方案分为新品、修复、应急加工、事故性备件、轧辊请购方案。

各厂部按照方案内容分别制定请购方案〔字母“R〞开头的方案〕发备件管理室〔从IN系统走审核流程〕。

二、月度备件请购方案每月10日前报备件管理室，并按照类别进行申报，原那么各厂〔部〕每月申报一次；紧急方案可以随时申报，但紧急方案原那么上需严格控制并在采购资金预算范围内申报。

三、各厂部需在年度预算采购资金预算范围内，根据库领预算编制请购方案，并在每份方案上注明年度备件采购资金、截止申报月份前已发生采购资金、剩余采购资金、本月请购方案采购资金，这四者的数据关系。

四、每年度9月底前当各厂部的采购资金占用实绩超过预算的85％和95％时分别给予黄色和红色预警。

五、已没有采购资金或超过采购资金额度的请购方案，设备部不予审核，各厂部需打专题报告给设备部及公司审批同意前方可申报。

六、请购方案中申报的每项必须有申报理由说明，在审核处挂附件，并对信息的准确性负责。

〔一〕、新品备件请购方案要说明的内容主要有：

备件库存、装机量、年消耗量、使用寿命、待购量、待收量，机旁量，在线件状况或损坏程度，在作业线的重要程度可附照片或检测报告，预计上机时间。

〔二〕、修复方案要说明的主要内容有：

原品价格、修复的必要性、修理价值判定，明确的修复内容、原制造厂商、所属机组、联系人、送出时间，修理方式，制订详细明确的技术要求、标注有无图纸〔有图纸的必须在方案申报一周内将图纸送备件管理室）等内容。

修复方案申报前必须确保修复实物和物料编码对应。

七、各厂部在备件请购方案申报前，需严格核对仓储库存、机旁库存、在途量及同功能备件是否可以修复利用等情况，对于重复申报造成库存积压的追究相关单位及人员的责任。

八、初次申报请购方案的备件，如ERP系统内没有装机数量和定额的，备件的装机量和定额需与编码申请同步申报上系统，否那么此项备件方案不予审核。

九、申报的每一项方案都应是生产所必须的备件，到货备件要保证三个月内上机使用率到达85%〔事故备件除外〕

十、设备部将备件请购方案转采购部门，汇同采购部严格按照请购方案的到货时间组织备件到货，跟踪控制到货进度，确保备件库存得到有效控制。

第4篇：

备件年终工作总结备件年终工作总结时间飞逝，转眼间我已在宏瑞工作两年了。

2022年备件仓库的根本情况如下：

全年月末平均总库存在44.2万左右。

全年消耗171万〔进货价〕的备件，平均每月消耗14.25万。

全年采购172万的备件，平均每月采购14.33万。

年周转率3.88次。

在工作中存在不少问题：

1，仓库人手不够，特别是下半年，保修员保修的事情也比拟多，仓库一个人有点忙不过来，只能进行日常的进货，出货工作，没方法抽出身去整理仓库内部。

2库存帐实根本一致，但少量备件摆放有些凌乱，需要整理。

3，库存结构需要调整，一些老车型和市场保有量少的车型的备件储藏量需要减少。

为了更好的做好明年的备件工作，做好备件仓库的分管流程，使仓库采购流程，库存管理流程，出库流程有制度可依，有序进行行。

特做一个2022年的工作方案，确立下一年的备件工作目标：

1．建立和完善仓库管理制度，加强对仓库进货，出库和内部管理的力度，使备件工作更加有序进行。

2．合理的应用订单，对于奇瑞公司每个月的三次正常订单，两次火急订单合理利用。

根据仓库库存周转率和季节性变化等因素订购备件。

依据进站车辆的车型，车次，做好有效的配件储存，尽量减少库存积压，并提高库存的周转率，努力满足内部需求3．一季度抽盘一次，对于贵重物品不定期盘点，做到账实相符。

4．尽量减少仓库里的呆滞件，加强呆滞件以及养护品的推销。

第5篇：

备件管理员日常工作1.岗位描述：

负责标准件、润滑油、工具等备品备件的保管，确保物资的平安，并做到账帐、账物相符2.岗位职责：

2.1.接受财务的监督和管理，做好实物收支明细账，做到日清日结，保证物资账物相符。

2.2对仓库内物资的平安性负责。

月份终了，库存备件实存数量核对无误后，配合财务科人员对物资帐帐、帐物进行核对与盘点。

2.3.仓库内的物资按品种、规格、不同，分门别类贴好详细标签，分区码放，并设有明显标识牌，保证库存产品码放整齐、合理、一目了然，符合公司规定。

定期清理检查库房物资数量、品质，做到心中有数。

2.4对备品的出、入库的数量、品种、规格、生产日期的准确性负责。

进出物资必须填写进、出库单，备品入库须由备件库文员签字认可，车间领用必须由领料人核对后签字认可并领用。

2.5负责库房5S。

不准无关人员随便进出库房。

保管好出入库资料。

2.6对备件库的平安防盗负责。

做好平安防火，防盗、防漏工作。

平时勤检查，发现有不平安的因数，须及时解决。

如解决不了，及时上报。

3.常规工作内容3.1.备件入库

3.1.1备件到货后，经由仓库管理员进行通知。

确系备件库订购，备件库文员应当场核对备件名称，数量等根本信息后，填写领取单，并注明日期。

如非备件库订购，可转告订购人员进行领取。

3.1.2如备件为机加工零件，应及时通知检验员及相关工程师，进行尺寸测量，测量合格前方可入库。

3.1.3入库的备件安排好存放位置，以方便取用。

3.1.4入库的备件需将其根本信息输入收货报表，备件报表以及SP系统中。

在PR系统中关闭可以关闭的PR订单，并在PR表格中更改备件状态。

3.1.5将新到的备件信息通知给相关的工程师。

3.1.6将收货单一式两份，原件交还给仓库管理员，附件由备件库管理员妥善保管。

如备件有说明书及其相关文字资料应妥善保管。

3.2备件出库

3.2.1弄清需领用的备件品名、数量、用途，合理安排出库。

3.2.2出库时，认真核对标签上品名、数量是否与需要相符，认真填写领料单，注明品名、数量及ITEMNO.，由领料人、核对、签字认可后发放。

3.2.3将出库的备件信息及时的上传到SP系统中，并在SP表格中进行数量修改，以便使账目清晰。

3.3备件储存

3.3.1库中的备件，熟悉备件性质，按品种、规格、进行分区码放，并分类编号，并设有明显的标识牌，要求物品码放整齐，一目了然。

3.3.2对库中的备件进行日常常规的保养，并将可维修的备件单独放置，以免混淆。

3.3.3备件库严禁烟火，懂得使用消防器材和必要的防火知识。

3.4备件采购

3.4.1对于需要采购的备件，如数据库中有的，可以直接利用PR系统进行采购，否那么应先在备件系统中建立其信息后，方可购置。

3.4.2对于本部门需要购置的备件，由申请购置者提供备件相关信息并报主管批示后，方可进行购置。

对于其他部门需要购置备件，需先申请本部门主管，同意前方可购置。

3.5备件库系统与报表3.5.1包括备件报表，采购报表，收货报表需进行日常的维护，做到备件的品名、实际数量与报表相符。

3.5.2备件系统，采购系统需进行日常的维护，并进行相关的备件信息更新。

3.5.3财务部门通知盘点前，需整理好备件库，并结出账存数量，便于盘点核对。

3.5.4对出入库成品的数量、规格负责，每天清理票据，下班前结清当天库存余额，做到日清月结，账目清晰，账物相符。

3.6备件库5S3.6.1备件管理员每天必须清扫备件库，保证备件库清洁、卫生、无污染。

3.6.2对于工具架和ADS维修处，进行随时的整理与清洁，保证物品排放有秩序。

3.7其他

3.7.1备件库中的各机器电极，需保证在下班前，各有一套合格的电极留给下个班。

工程师将电极磨好后，交由计量室IPQC进行检验，合格后贴合格标签方可入库。

如车间领用，要做好领用记录与报表。

3.7.2对于ADS,入库与出库都要进行登记，并保证在下班前，有2个维修好的ADS留给下个班。

3.7.3报废的备件，需统一放置于废品柜内，并进行登记。

第6篇：

备件采购员工作标准备件采购员工作标准

一、本标准规定了备件采购员的工作内容与要求，责任与权限。

本标准适用于备件采购员工作。

二、工作内容与要求

1、采购员根据方案员下达的方案，经核实技术数据，供货要求后，按照备件管理制度及采购管理规定立即向市场订货或采购。

2、掌握所负责的需采购的备配件，材料物资的性能，特点，生产厂家，市场价格等情况和信息。

3、负责备件供给市场信息、营业执照、税务登记、企业概况、质量认证资料、信誉的收集、整理、组卷和反应，协助领导进行科学合理的决策。

4、负责备件供给合同的签定，全面贯彻执行合同管理规定。

5、区别情况选择合理的付款方式。

6、负责办理物资到货后的看货和运输托运手续，及时提出用车方案，并通知仓库进库时间，货物外形，吨位等，以便做好接货的准备工作。

7、按制度规定正确行使资金使用权，合同签定权，厂家选择权。

8、负责订购的备件产品质量检验合格证，说明书、质量标准等的索取〔或暂时保管〕工作。

9、负责货物贷款承付及质量权益交涉。

10、负责合同异议的商谈处理。

11、参与备件储藏库存的定期盘点。

12、遵守财务的有关制度，及时清结合同和帐款。

并做好暂估入库工作

13、负责所进备件的开箱验收。

并协助库管人员按仓库要求进行摆放

14、采购员选购供方厂家的产品应考虑优质、价谦、就近就地、比价采购、招标采购，降低采购本钱，取得最正确经济效益。

15、完成科长交办的其他工作任务。

三、责任与权限

1、责任

〔1〕对采购方案执行的及时及时性、准确性完成负责

〔2〕对所签订的订货合同的可靠性、合法性负责

〔3〕对采购质量负责

〔4〕对采购备件的价格负责

〔5〕对入库单所填各项内容的准确性负责

〔6〕对各种报表数据准确性负责

2、权限

〔1〕有权拒绝无方案采购

〔2〕对不符合合同要求的备件，有权拒绝办理入库手续

〔3〕有权选择质优价廉、资信可靠的供货商参加竟标供货

〔4〕对采购资金有申请权

四、检查与考核如下:

1、无方案采购按违规处理，扣罚100%奖金，并追究行政责任

2、未按合同期到货，也未向科领导汇报，每项扣５元；因此影响生产视情节扣除当月综合奖金20-50%

3、因备件质量问题影响生产，视责任程度，承当厂内考核扣款的50%-100%

4、未按规定及时填写入库单，影响相关工作每项扣５元

5、未按时上交科内规定统计报表，每拖延一天扣１０元

6、备件采购管理与贯标要求不符，每项扣10元。

备件方案员工作总结

备件方案员岗位职责

备件方案人员岗位职责

软件工作方案

软件工作方案