危化企业安全生产标准化制度记录一览表.docx
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危化企业安全生产标准化制度记录一览表
危化企业安全生产标准化制度记录一览表
考评
类目
考评
项目
制度
记录
状态
编制
审核
完成日期
编号
1.法律法规与安全管理制
1.1法律法规、标准识别和获取
安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。
发布清单
更新记录
企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方
培训和宣传记录
1.2法律、法规和标准符合性评价
每年至少1次对执行情况进行符合性评价
符合性评价报告、记录;
不符合项整改记录
2.机构和职责
2.1方针目标
安全生产方针,年度安全生产目标
企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划;
各级组织的安全生产目标责任书;
各级组织年度安全生产工作计划;
安全生产目标责任书的考核与奖惩记录
2.2负责人
管理制度
安全生产责任制
企业安全生产标准化实施方案;
主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录;
安全文化建设计划或方案。
主要负责人安全承诺书;
资源配备文件及使用记录。
安委会会议记录或纪要;
安全生产工作汇报资料
领导干部带班制度
领导干部带班记录及考核记录
2.3职责
安全生产责任制
安全生产责任制文件及内容
安全生产责任制
安全生产责任制考核制度
考核、奖惩记录
2.4组织机构
安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件
管理部门设置文件
安全生产管理网络的文件
2.5安全生产投入
安全生产费用管理制度
安全生产费用台帐
从业人员交纳保险凭证
3风险管理
3.1范围与评价方法
风险评价管理制度
各部门和有关人员的职责与任务
风险评价记录
风险评价方法
风险评价准则和相关取值标准的内容
3.2风险评价
作业活动清单、设备、设施清单;
风险评价报告;
风险评价的有关文件。
各级机构组织开展风险评价的有关文件;
风险分析记录、风险评价报告;
风险评价有关会议记录或纪要。
3.3风险控制
重大风险清单;
风险控制措施;
风险评价记录,风险评价报告。
风险管理培训教育计划;
风险管理培训教育记录。
3.4隐患排查与治理
隐患治理制度
隐患治理台账;
隐患治理记录;
重大隐患治理工作“五到位”落实情况。
补隐患分级
重大隐患项目档案
重大事故隐患的防范措施;
书面报告。
重大事故隐患的防范措施;
隐患整改计划。
3.5重大危险源
重大危险源管理制度
制度执行情况;
安全评价报告或安全评估报告;
重大危险源档案;
安全监控报警设施台账;
重大危险源定期评估制;
定期安全评估报告;
重大危险源的设备、设施定期检查记录;
设备、设施的检验报告或检验合格证;
重大危险源应急救援预案;
重大危险源应急预案演练记录;
应急救援器材台账。
备案资料
重大危险源安全评估报告;
重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施,包括防范措施。
3.6变更
变更管理制度
变更管理记录
变更的风险分析记录;
变更风险的控制措施;
变更实施验收报告。
3.7风险信息更新
风险评价记录或报告;
作业许可证;
年度评审或检查报告,或者评审记录。
发生变更时风险评价报告、记录
3.8供应商
供应商管理制度
合格供应商名录、档案;
供应商选用、续用、评价记录;
与采购有关的风险信息。
4管理制度
4.1安全生产规章制度
(1)安全生产职责制度;
(2)识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求制度;
(3)安全生产会议管理制度;
(4)安全生产费用制度;
(5)安全生产奖惩管理制度;
(6)管理制度评审和修订制度;
(7)安全培训教育制度;
(8)特种作业人员管理制度;
(9)管理部门、基层班组安全活动管理制度;
(10)风险评价制度;
(11)隐患排查治理制度;
(12)重大危险源管理制度;
(13)变更管理制度;
(14)事故管理制度;
(15)防火、防爆管理,包括禁烟管理制度;
(16)消防管理制度;
(17)仓库、罐区安全管理制度;
(18)关键装置、重点部位安全管理;
(19)生产设施管理,包括安全设施、特种设备等管理制度;
(20)监视和测量设备管理制度;
(21)安全作业管理制度:
包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等;
(22)危险化学品安全管理制度:
包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等;
(23)检维修管理制度;
(24)生产设施拆除和报废管理制度;
(25)承包商管理制度;
(26)供应商管理制度;
(27)职业卫生管理,包括防尘、防毒管理制度;
(28)劳动防护用品(具)和保健品管理制度;
(29)作业场所职业危害因素检测管理;
(30)应急救援管理制度;
(31)安全检查管理制度;
(32)自评制度。
适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单;
企业安全生产规章制度签发文件;
文件发放记录
4.2操作规程
岗位操作规程
文件发放记录。
操作规程签发文件;
新项目的操作规程
4.3修订
管理制度评审和修订制度
评审和修订记录;
修订的安全生产规章制度或操作规程的文件;
最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录
5培训教育
5.1培训教育管理
安全培训、教育制度
安全培训、教育需求记录;
安全培训教育计划;
安全培训、教育记录。
安全生产费用台账或资金计划
从业人员安全培训教育档案
计划变更时记录
培训教育效果评价记录
安全培训教育记录、档案
5.2从业人员岗位标准
载明企业从业人员岗位标准的文件;
从业人员招聘资料、员工台账、档案。
5.3管理人员培训
安全资格证书及培训档案;
安全培训教育档案
5.4从业人员培训教育
培训教育记录、档案;
从业人员上岗证;
新业人员安全培训教育档案、考核合格证明;
特种作业人员及特种设备作业人员管理台账;
特种作业操作证;
特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。
危化品运输从业资格证;
管理台账
“四新”投产前培训记录、培训内容、考核内容
5.5其他人员培训教育
转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者从业人员安全培训教育档案;
外来参观、学习等人员培训记录;
厂级承包商安全培训教育记录;
基层单位承包商安全培训教育记录。
5.6日常安全教育
安全活动计划;
管理部门和班组安全活动、基本功训练记录;
班组安全活动记录;
部门安全活动记录;
安全生产管理部门检查安全活动记录
月度安全活动计划。
6生产设施及工艺安全
6.1生产设施建设
生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等;
新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计及批复等资料;
安全设施设计审查资料;
建设项目设立安全评价报告;
建设项目试生产方案及备案资料
建设项目安全设施竣工验收资料
设计、施工、监理单位的相关资质;
施工现场安全检查记录
变更资料;
变更风险分析记录;
安全评价报告和审查报告等
新工艺设计文件;
新工艺小试、中试、工业化试验的报告。
6.2安全设施
安全设施管理制度
安全设施管理台账
安全设施维护保养检查记录
设备检维修计划;
安全设施检维修记录;
安全设施拆除、停用资料;
监视和测量设备管理制度
监视和测量设备台账;
监视和测量设备检验报告;
校验和维护记录。
6.3特种设备
特种设备管理制度
特种设备台账和定期检验报告;
特种设备维护保养记录;
校验报告、检修记录;
定期检验资料;
特种设备档案和事故隐患台账;
报废的特种设备注销手续。
6.4工艺安全
员工培训记录;
压力容器和压力管道及安全附件检验报告;
安全阀检验报告;爆破片、防爆膜合格证及更换记录;
紧急停车系统分布图及维护记录;
监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录;
各类动设备,包括备用设备维护保养记录等;
工艺控制流程图及自动化控制资料
工艺过程风险评价记录;
岗位操作规程;
生产装置开车前安全条件确认检查表;
系统气密、置换及动设备空试记录;
装置开车方案;
操作规程和应急预案;
操作人员培训记录;
开车前隐患排查与整改记录
停车方案;
停车操作记录
紧急情况操作规程和记录
生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理;
排空系统及火炬管理情况;
工艺操作记录及交接班记录;
6.5关键装置及重点部位
关键装置、重点部位管理制度
关键装置、重点部位台账;
监督指导有关记录;
联系点活动记录;
关键装置、重点部位档案;
关键装置、重点部位的监督检查记录;
关键装置、重点部位应急预案;
应急预案演练记录。
关键装置、重点部位为重大危险源时,还应按3.5条执行
6.6检维修
设备检维
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- 企业 安全生产 标准化 制度 记录 一览表