星级酒店管理制度全套.docx

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星级酒店管理制度全套

星级酒店管理制度全套

第一部分：

行政治理制度

一、例会治理制度-------------------------------------------------------------1页

二、考勤治理制度-------------------------------------------------------------2页

三、办公用品治理方法--------------------------------------------------------3页

四、职员配发个人物品治理规定----------------------------------------------3页

五、职员食堂就餐治理制度---------------------------------------------------4页

六、职员宿舍治理制度--------------------------------------------------------4页

七、职员洗浴治理规定--------------------------------------------------------4页

八、关于对讲机的使用规定---------------------------------------------------5页

第二部分：

财务治理制度

一、财务借款及核销治理方法-------------------------------------------------6页

二、会计核算治理方法--------------------------------------------------------6页

三、成本核算治理方法--------------------------------------------------------7页

四、现金及流淌资金治理方法-------------------------------------------------7页

五、收取支票治理方法---------------------------------------------------------8页

六、盘点治理制度--------------------------------------------------------------8页

七、出入库治理方法----------------------------------------------------------10页

八、固定资产治理方法--------------------------------------------------------10页

九、原材料及其他物品采购治理方法-----------------------------------------10页

十、保管职员作规范----------------------------------------------------------11页

十一、报损、报废治理规定---------------------------------------------------12页

十二、内部审计治理规定-----------------------------------------------------12页

十三、厨房成本的操纵和治理------------------------------------------------13页

第三部分：

商务酒店部治理制度

一、餐饮客房部治理制度-----------------------------------------------------14页

二、康乐部治理制度----------------------------------------------------------18页

三、厨房部治理制度----------------------------------------------------------20页

四、工程部治理制度----------------------------------------------------------23页

五、销售部治理制度----------------------------------------------------------24页

六、商务酒店部关于质量检查的规定-----------------------------------------25页

第四部分：

纯洁水部治理制度

一、生产治理制度------------------------------------------------------------36页

二、产品配送治理制度-------------------------------------------------------37页

三、仓库治理制度------------------------------------------------------------37页

四、销售部治理制度----------------------------------------------------------38页

五、出入门治理制度----------------------------------------------------------38页

六、公司安全守那么-------------------------------------------------------------39页

第五部分：

鼓舞机制----------------------------------------------------------41页

附那么----------------------------------------------------------------------43页

第一部分：

行政治理制度

一、例会治理制度

为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下:

每周经理例会治理方法

目的：

加强每周经理例会，提高会议效率。

第一条．部门领导干部例会定于每周五举行一次，由总经理主持，总经理助

理、各部门主管级人员参加。

第二条．会议要紧内容为：

 a.总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。

 b.各部门主管汇报一周工作情形，以及需提请总经理或其它部门和谐解决的问题。

 c.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。

 d.其它需要解决的问题。

第三条．例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，承诺持有不同观点和保留

意见，但会上一旦形成决议，不管个人同意与否，都应认真贯彻执行。

第四条．严守会议纪律，保守会议隐秘，在会议决策未正式公布往常，不得

私自泄漏会议内容，阻碍决议实施。

部门例会治理方法

第一条.部门例会每日上午8：

00准时召开。

第二条.例会每日1-2次。

第三条.部门领班及组长有权依照工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。

第四条.部门例会内容及程序

a.检查考勤及在岗情形。

b.检查仪容外表及工作精神状态。

c.检查服务及生产、销售应具备的技能知识情形:

如菜单,酒单,主食单的熟悉

情形；岗位责任制、服务程序、本卷须知等。

d.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出夸奖和批判。

e.布置当日工作。

（1）客情报告及分析。

（2）人员分工和应急调整。

（3）本卷须知及工作重点。

f.朗诵企业理念。

二、考勤治理制度

第一条.考勤记录

1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。

2.考勤表是财务部制定职职员资的重要依据。

第二条.考勤类别

1.迟到：

凡超过上班时刻5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。

2.早退：

凡未向主管领导请假，提早5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。

3.旷工：

凡属以下情形之一者均按旷工处理。

〔1〕迟到、早退、一次时刻超过30分钟或当日迟到、早退时刻累计超过30分钟者，按累计缺勤时刻的2倍处理。

超过2小时按旷工1天处理。

〔2〕未出具休假、事假证明者，按实际天数运算旷工。

休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数运算旷工。

〔3〕轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数运算旷工。

〔4〕请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数运算旷工。

〔5〕不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数运算旷工。

〔6〕不请假离岗者，按实际天数运算。

〔7〕旷工采取3倍罚款方法。

4.事假

职员因事请假，应提早填写请假条。

事假实行无薪制度。

准假权限：

〔1〕职员在8:

00—17:

00之间请假以小时为单位运算工资〔如：

外出办事、

回家等〕。

〔2〕请假2天以内由部门主管批准。

〔3〕请假3天〔含3天〕以上由部门主管签字报总经理审批。

〔4〕治理人员请假需报请总经理批准。

三、办公用品治理方法

目的:

为了保证公司工作的正常进行，规范治理和操纵办公用品的采购和使用，特制定办公用品治理方法如下：

第一条.办公用品的范畴

1.按期发放类：

稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2.按须打算类：

打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、运算器、复写纸、软盘、支票夹等。

3.集中治理使用类：

办公设备耗材。

第二条.办公用品的采购

依照各部门的申请，库房结合办公用品的使用情形，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。

第三条.办公用品的发放

1.职员入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。

2.每个部门每月发放1本原稿纸。

3.部门负责人每人半年发放1本记事本，职员3个月发放1本记事本。

4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得白费。

5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

四、职员配发个人物品治理规定

第一条.公司依照职员不同岗位,发给不同岗位的降服.

第二条.公司为因岗位所需的职员提供行李、餐具等生活用品。

第三条.凡在公司工作的职员均发给职员号牌和«职员手册»。

第四条.职员每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。

第五条.职员离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。

第六条.职员离职时必须将服装、床上用品等清洗洁净交回库房。

五、职员食堂就餐治理制度

第一条.职员必须在职员食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。

第二条.食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。

第三条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防白费。

第四条.职员就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。

第五条.就餐职员要养成爱护公物的适应，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。

第六条.如有倒饭现象一经发觉罚款50元。

六、职员宿舍治理制度

第一条.职员宿舍为职员休息场所，必须保持环境清洁。

第二条.职员实行轮番值日，对职员宿舍进行日常清理。

第三条.在职员宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。

第四条.不得在职员宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。

第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。

第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发觉视情节轻重罚款50-200元。

第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发觉将给予罚款或开除。

第八条.男女职员不得混居一经发觉，将开除处理。

第九条.未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。

第十条.不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。

第十一条.值日卫生清理不洁净，将处20元罚款。

七、职员洗浴治理规定

第一条.职员淋浴时刻为每周三，在康乐部淋浴室进行。

第二条.洗澡的具体时刻依照营业的时刻详细通知。

第三条.职员洗澡时自带浴品。

第四条.职员洗浴终止后共同将浴室卫生清理洁净。

八、关于对讲机的使用规定

第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用.

第二条.对讲机只承诺在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用.

第三条.使用对讲机时必须用耳机,且音量要降到最低.

第四条.对讲机必须妥善保管,保证使用通畅.

第五条.在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房。

第六条.如因个人缘故造成对讲机破旧或丢失，由使用人按价赔偿。

第二部分：

财务治理制度

目的:

加强财务治理，有效操纵资金的使用，降低公司支出，节约成本。

一、财务借款及核销治理方法

第一条.借款人第一要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管

会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。

第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。

第三条.报销票据要提供合法报销单据〔专门情形除外〕。

第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，

并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。

第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付

款，并加盖付讫章。

第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原那么,专门情形必须在

借款三日内进行核销。

二、会计核算治理方法

第一条.会计核算以权责发生制为基础，采纳借贷记帐法。

第二条.会计年度采纳历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第三条.记帐的货币单位为人民币。

凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情形制定。

第五条.会计凭证。

使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

（1）自制原始凭证指：

入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、

请购单、收款收据、借款单等。

（2）外来原始凭证指：

我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

（3）会计凭证保管期限为十五年。

第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

三、成本核算治理方法

第一条.营业成本的运算应依照每项业务活动所发生的直截了当费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时估量显现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条.对运动场所购进预备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。

第四条.客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直截了当成本。

第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及职员的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流淌资金治理方法

第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。

超过现额部分当天存入银行，除规定范畴的专门情形下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。

第二条.现金支付范畴：

工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。

第三条.现金收付的手续和规定：

在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。

第四条.在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖〝现金收讫〞或〝现金付讫〞。

第五条.主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情形。

第六条.流淌资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常

需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济成效。

第七条.要求各业务部门在编制打算时，严格操纵库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

第八条.超储物资、商品除经批准做为专门储备者外，原那么上不得使用流淌资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。

第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流淌资金的占用。

五、收取支票治理方法

第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。

第二条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系。

第三条.支票有效期为十天。

第四条.最低起点为100元。

六、盘点治理制度

第一条.目的

为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强治理人

员的责任，以达到财产治理的目的，特制定本方法。

第二条.盘点范畴

〔一〕存货盘点：

系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材

料等。

〔二〕财务盘点：

系指现金、票据、有价证券。

〔三〕财产盘点：

系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

1、固定资产：

包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2、代保管资产：

系由供货商提供，使用后结帐的物品。

3、低值易耗品：

购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。

第三条.盘点方式、时刻

〔一〕年中、年终盘点

1、存货：

由各治理部门、采购员会同财务部门于年〔中〕终时，实行全面

总清点一次，时刻为：

年中盘点时刻是6月30日、31日；年终盘点时刻是12月30日、31日。

2、财务：

由财务部主管会计盘点。

3、财产：

由各部门会同财务部门于年〔中〕终时，实施全面清点。

〔二〕月末盘点

每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时刻为每月30日。

第四条.人员的指派与职责

（一）总盘人：

由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进

行及专门事项的上报总经理裁决。

〔二〕主盘人：

由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。

〔三〕盘点人：

由各部门指派，负责点计数量。

〔四〕监盘人：

由总经理派人担任。

〔五〕会点人：

由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实

数据工作。

〔六〕协盘人：

由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

〔七〕特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点

人、抽点人，其职责相同。

第五条.盘点前的预备事项

（一）盘点编组：

由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排〝盘

点人员编组表〞、盘点时刻等，交总经理审批后，公布实施。

（二）各部门将应用于盘点的工具预先预备妥当，所需盘点表格，由财务部

预备。

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。

2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号顺序，事先预备妥当，以备盘点。

4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：

入库单、领料单

等装订成册〔一月一本〕。

第六条.盘点实施要求

1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。

2、盘点时要力求物品的安全。

3、盘点终止时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4、盘点终止后，由财务部将盘点情形进行总结，上报总经理，专门情形要

着重指出，盘点结果进行存档。

5、依照盘点情形，对盘亏盘盈等情形做出处理决定，并存档。

七、出入库治理方法

第一条.出库时刻定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点〔专门情形除外〕。

第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。

第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后

勤部门〔工程、保安、办公室、配送〕领用物品。

第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，同时要有入库经手人的签名。

原材料中的菜品、纯洁水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。

第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门，直截了当填制固定资产治理卡片，不需要填写入库单。

第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发觉问题应不与办理入库手续。

八、固定资产治理方法

第一条.公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务治理和计提折旧等，由财务部负责。

实物治理按哪个部门使用，就由哪个部门治理的原那么进行分工。

第二条.建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、

总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条.折旧年限：

房屋15年、汽车10年、机械设备、系统折旧期为

8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

第四条.折旧计提方法采纳使用年限法。

九、原材料及其他物品采购治理方法

第一条.由厨师长、生产班度依照宴会预定单参照厨房库存及生产打算，提出采买打算。

第二条.将采购打算送交财务部审核。

第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。

第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清晰的记录于请购单上。

第五条.采购员购买后，将原材料直截了当拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。

第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。

第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购打算,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。

原材料采购流程图

宴会预定单或销售打算提出申请审核填请购单

销售部---------------厨师长（或生产班长）----------财务部-----------

审批后持验收凭证、发票审批签字后

总经理-----------采购员----------------------总经理----------------

核帐、报帐

------------------财务。

其他物品采购流程图

提交审核签字

各部门提出采购打算-----------保管员---------主管会计-----------总经理

审批后持验收凭证、发票审批签字后核帐、报帐

---------采购员-----------------总经理------------------------财务部.

十、保管职员作规范

第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

第二条.定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

第三条.物资入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。

第四条.出库物品，必须要由总经理签字方可出库。

第五条.每个工作日终止后，应及时将出入库单记帐联交财务部。

第六条.入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。

第七条.及时报告物资储备情形，严禁先出库后补手续的错误做法。

十一、报损、报废治理规定

第一条.商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报〝商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。

第二条.经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。

第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。

第五条.报损、报废的金额走营业外支出科目。

十二、内部审计治理规定

第一条.认真复核总台收银员的营业日报、帐单，发觉差错及时纠正，以保

证收入准确无误。

对己复核过的报表，必须签名以示负责。

第二条.审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平稳。

同时审核记