质量手册0313.docx
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质量手册0313
目录
章节号内容……………………………………………页码
0.0封面&修订记录……………………………………………0
0.1目录……………………………………………1
1.0质量手册颁布令……………………………………………3
1.1管理者代表任命书……………………………………………4
1.2顾客代表任命书……………………………………………5
1.3公司简介……………………………………………6
1.4范围……………………………………………7
1.5术语及定义……………………………………………7
2.0质量方针及目标……………………………………………8
3.0组织架构及职能……………………………………………9
4.0质量管理体系……………………………………………15
M1文件与记录管理
5.0管理职责……………………………………………19
M2管理评审
M3经营计划
6.0资源管理……………………………………………22
M4人力资源管理
S1设备设施管理
S2应急计划
7.0产品实现……………………………………………26
C1订单处理
C2过程设计
C3产品及过程的确认
C4产品及过程更改
C5产品生产
S3采购管理
S4储运管理
C6交付
C7支付
S5检验和试验管理
S51计量设备管理
S52实验室管理
8.0测量、分析与改进……………………………………………39
C8客户反馈
M5内部审核
S6产品及过程的监视与测量
S61来料的监视与测量
S62制程的监视与测量
S63成品的监视与测量
M6不格品控制
M7持续改进
M8纠正与预防
9.0附件……………………………………………49
附件1过程关系图
附件2过程关系对照表
附件3质量体系目标监控与测量表
附件4程序文件清单
1.0
质量手册颁布令
质量手册颁布令
本质量手册由公司组织各有关部门依据汽车行业的产品按ISO/TS16949:
2002的标准,并结合本公司的实际情况编制而成,经审核,现予以颁布实施。
本质量手册是阐述公司质量方针,实现公司质量目标的纲领性文件,是公司质量活动和质量体系运行应遵守的基本法规。
它对内用于公司的内部管理,对外则是公司质量保证能力的证实文件。
本手册从颁发之日起生效执行,要求公司各部门,全体员工严格遵照执行。
总经理:
三威塑胶电子(珠海)有限公司
2005年02月01日
1.1
管理者代表任命书
管理者代表任命书
经公司研究决定,任命卢单先生为本公司推行ISO/TS16949:
2002质量管理体系的管理者代表,除在其它方面的职责外,负责以下事项:
1确保按ISO/TS16949:
2002的要求建立、实施和保持公司的质量管理体系;
2向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;
3确保在本公司内对顾客要求认识的提高;
4就质量管理体系相关事宜与外部各方的联络。
特此任命!
总经理:
三威塑胶电子(珠海)有限公司
2005年02月01日
1.2
顾客代表任命书
顾客代表任命书
经公司研究决定,任命欧阳文俊先生为本公司ISO/TS16949:
2002质量管理体系之顾客代表,除在其它方面的职责外,负责以下事项:
1.站在顾客的立场来提出建议,包括顾客的特殊特性的选择等;
2.减少或避免出现顾客不满意;
3.体现以顾客为关注焦点的思想;
除上以外,还在以下的事项有提出建议的权利:
⏹制定质量目标;
⏹培训的安排;
⏹纠正与预防措施;
⏹控制计划的制定;
⏹工厂,设施和设备的策划。
特此任命!
总经理:
三威塑胶电子(珠海)有限公司
2005年02月01日
1.3
公司简介
公司名称:
三威塑胶电子(珠海)有限公司
成立时间:
2002年12月
公司地址:
中国珠海市明珠北路东大电子城A04栋
厂房面积:
10000平方米
运营方向:
加工
总投资额:
HK4000万
负责人:
董事长:
贝理纯
副董事长:
岩坪末夫
生产项目:
塑胶制品及其相关的电子产品
主要客户:
日系企业
产品分布:
中国、日本、欧洲
1.4
范围
公司针对汽车行业的产品,依据ISO/TS169492002的标准,结合公司实际,建立并实施质量管理体系,以达到以下目的:
◆证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品;
◆通过质量管理体系的有效实施,包括持续改进质量管理体系的过程以及保证符合顾客与适用的法规要求,从而增强顾客满意。
本手册适用于公司所有提供给汽车塑胶制品及其相关的电子产品的生产及控制。
本手册的覆盖部门汽车产品事业部。
本手册阐述了公司的质量方针、质量目标并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。
本手册经公司总经理批准后生效,是公司质量管理体系运行的基本准则,也是公司对所有顾客的承诺,遵循本手册是公司每个员工应尽的责任。
根据目前我公司生产的具体情况,由于没有产品设计职能,全部按客户设计之要求进行生产,故对ISO/TS16949:
2002标准要求的产品开发及设计条款作出删减。
1.5术语及定义
本手册及本公司质量管理体系中涉及的术语和定义参照
GB/T18305-2003/ISO/TS16949:
2002。
2.0
质量方针及目标
2.1
质量方针:
顾客至上、优质环保、高效节能、遵章守法、追求卓越
2.2年度质量目标及分解:
(见年度目标指标一览表)
3.0组织架构及职能
3.1组织架构图:
管理者代表
3.2职责与权限:
3.2.1总经理
3.2.1.1批准、发布质量方针和目标。
3.2.1.2指派公司管理者代表。
3.2.1.3建立公司质量保证体系并监督运行。
3.2.1.4批准质量手册。
3.2.1.5审批有关质量方面的重大措施,并组织有效实施。
3.2.1.6主持管理评审。
3.2.2管理者代表
3.2.2.1组织编写公司的质量手册。
3.2.2.2编写及审批程序文件。
3.2.2.3组织公司内部质量\环境审核,负责向总经理汇报质量\环境体系的实施情况。
3.2.2.4负责重大客户投诉和产品不合格的处理工作。
3.2.2.5负责制订《管理评审计划》及编写《管理评审报告》。
3.2.3厂长/部长/经理
3.2.3.1批准各部门的品质计划。
3.2.3.2有责任使公司各级人员充分理解质量手册并使之贯彻、执行。
3.2.3.3对从事与产品质量与服务有关所有人员,按手册要求规定其职责、权限及相互关系。
3.2.3.4监督和检查下属是否按规定的职权和程序实施质量手册。
3.2.3.5检查纠正和预防措施的有效性。
IM-3.0
3.2.4课长
3.2.4.1按期制定本部门内各项目标指标。
3.2.4.2批准或废止公司各部门业务基准。
3.2.4.3根据本部门工作运行情况制定出符合要求的《人员组织结构图》。
3.2.4.4不断地教育其下属,使其下属不断地加深理解本职工作的责任,完善工作意识,提高工作技能和水平。
3.2.4.5完成与相关部门的有关协调工作。
3.2.4.6确认本部门工作有关的业务进行状况,并作出相应的指示。
3.2.4.7负责本部门的日常有关行政事务。
3.2.5人事总务课职责。
3.2.5.1人员招聘及各种培训、人事调动,全员劳动关系办理。
3.2.5.2全员工资管理及保险业务。
公司对外事务联络管理。
3.2.5.3全公司后勤工作管理。
包括全公司办公用品、水电、车辆等管理,全公司清洁卫生、全员健康、安全保卫、员工就餐管理等。
3.2.5.4综合全公司之废弃物管理。
3.2.5.5紧急应变计划之规划。
协助环境异常分析对策及追踪确认。
3.2.6报关课职责
3.2.6.1负责国外进口各类物资、原材料、器件、零部件及设备仪器的申报和报关事项。
3.2.6.2负责转厂报关,批文管理,负责合同作成,管理,核销,负责报关单及相关资料管理。
3.2.6.3负责与财务和客户的业务沟通、对帐统计等。
3.2.7采购课职责
3.2.7.1材料调达,存储,价格管理。
3.2.7.2新供应商开发。
3.2.7.3国内订单下达及跟踪,供应商对帐、记账及申请付款。
3.2.7.4国外订单下达及跟踪对帐、记账及申请付款。
3.2.7.5发票处理,购买文件管理。
3.2.7.6办公用品及生产辅助零星用品的购入。
3.2.7.7价格、交货期的管理,品质的跟踪。
3.2.7.8选取适当厂商采购合乎环保要求之原、物料。
3.2.7.9与供应商沟通环境事项及索取物质安全资料表。
3.2.8营业技术部职责
3.2.8.1.负责产品报价和调价。
贩卖单价管理。
加工成本内部分拆。
3.2.8.2.新客户的开发,旧客户的情报收集。
3.2.8.3.负责客户满意度的调查、统计与分析。
3.2.8.4.配合执行环境管理系统要求事项。
3.2.8.5.新规业务的技术评估
3.2.8.6.金型变更及改评估。
3.2.8.7.试作过程的技术支持。
3.2.8.8.技术关系的对外联络窗口。
3.2.8.9.
IM-3.0
新产品工艺治具制作协助。
3.2.8.10.新模具制造相关业务追踪。
3.2.8.11.新机种试作导入的统筹。
3.2.8.12.试作过程问题点的协调与沟通。
3.2.8.13.客户提供技术资料的保管。
3.2.8.14.新机种样品的承认工作。
3.2.8.15.新机种试作的对外联络窗口。
3.2.11生技课职责
3.2.11.1设备管理
3.2.11.1.1按公司事业计划及相应生产计划制定出设备导入计划和确认设备生产能力。
3.2.11.1.2完成设备的导入和开发,并协助设备使用部门完成设备保养和改善。
3.2.11.1.3负责生产设备使用零备件的申购。
3.2.11.1.4负责协助营业技术部门的新产品导入工作。
3.2.11.1.5完成固定资产的管理,内容包括:
资产计上;资产铭板作成及发放;资产发生管理或使用单位变化时的移动;资产的废弃及资产的核查及台账修正提出。
3.2.11.1.6负责协助各部门的生产治具、工具设计制作。
3.2.11.1.7负责协助重大客诉不良原因探讨分析、对策工作。
3.2.11.2工程技术
3.2.11.2.1负责公司内部所有机器/电器设备及辅助设备的安装\调试工作;
3.2.11.2.2负责公司内部动力设施的安装及调试工作;
3.2.11.2.3负责公司内部机器/电器设备的维修及保养工作;
3.2.11.2.4负责生产现场所需治工具的制造工作;
3.2.11.2.5负责工厂环境设施、设备的维修改造等。
3.2.11.2.6配合执行环境管理系统要求事项。
3.2.12工模课职责
3.2.11.9.1负责日常模具维修及定期保养工作;
3.2.11.9.2负责生产中模具日常点检工作;
3.2.11.9.3负责改模及制作工作;
3.2.11.9.4负责品质异常之模具改善工作;
3.2.11.9.5负责客户工程变更之模具变更工作。
3.2.12物控课职责
3.2.12.1负责来料的接收、仓库管理及产品交付。
3.2.12.2危险物品储放之管理。
3.2.12.3负责与兄弟公司的设备移动、生产计划、品质、材料、费用等联络与处理。
3.2.13品管课职责
3.2.13.1负责受入检查、计测器定期校正管理。
3.2.13.2每年制定公司品质事业计划书及品质指标计划。
3.2.13.3配合法令要求进行品质环境之监控及合格检验。
3.2.13.4不合格品管制及再发防止对策督导。
3.2.13.5检测中心的建立、维护管理。
3.2.13.6汽车链产品品质保证特殊要求的满足
3.2.13.7负责本部门管理工程图\作业指导书的编制,质量记录保管。
3.2.13.8负责在制品的抽检,出荷检查及部品材料品质控制,信赖性试验。
3.2.13.9生产线工程不良改善、客户投诉处理。
3.2.13.10每日统计工程检查、出荷不良率、每月组织召开品质决算检讨会及再发防止会议
3.2.13.11汽车链产品的过程、出荷品质管理。
3.2.15制造部门职责
3.2.15.1负责制订生产计划,生产工时及生产必要人员之核算。
3.2.15.2负责生产所用的原物料、包装材料、运输工具等申请、生产所需原
物料、包装材料进度、制品入库管理。
3.2.15.3负责定期和不定期组织召开生产协调会。
3.2.15.4负责客户沟通、纳期跟踪等,确保产量能满足客户的需要。
3.2.15.5配合新机种立上时试作的日程安排。
3.2.15.6根据生产计划,领用生产所需材料,检讨人员,安排生产。
3.2.15.7负责生产安排的落实与执行,并填写各种生产报表,负责在制品、成品的标识在生产过程中的完整性。
3.2.15.8负责按照相关要求进行产品包装,以及生产现场在制品的贮存。
3.2.15.9负责区分和处置不合格品。
3.2.15.10负责对在制品的检验和试验、状态标识。
3.2.15.11负责对本部门员工的岗位培训,编写本部门的培训计划。
2.1.15.12根据工程技术资料编写本部门的管理工程图、作业指导书及质量记录的保管。
3.2.15.13生产线工程情况监控,生产线工程不良改善。
3.2.15.14配合执行环境管理要求事项。
3.2.15.15负责本部门的日常管理及事务管理。
3.2.15.16负责编写机器操作规程,维护和保养所管辖的设备
3.2.15.17准确及时地统计,保存各类质量记录。
3.2.15.18负责开展实施”5S”活动,监督,检查”5S”活动的实施状况.组织新入社,转岗,下岗员工的再上岗培训考核工作。
3.2.15.19不合格品管制及再发防止对策督导。
3.2.16ISO事务局
3.2.16.1负责对公司质量体系文件的编制、修订、发放、回收和保管进行控制。
3.2.16.2负责公司内部质量审核和管理评审的组织工作
3.2.16.3负责组织ISO体系的推进工作。
3.2.16.4有关环境法令及客户要求之资讯收集。
3.2.16.5协调各部门间对环境事项之沟通与执行。
3.2.16.6环境监测事项之组织。
4.0质量管理体系
本公司按照ISO/TS16949:
2002标准的要求建立、实施和保持文件化的质量管理体系,并坚持持续改进,以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。
本公司运用过程方法对质量管理体系进行管理,过程是为顾客(内部的或外部的)提供产品或服务的一系列活动,过程开始于输入,以输出为结束,本司把过程分为两类:
顾客导向过程和支持过程两类。
4.1顾客导向过程(COP):
●任何与组织及其顾客的接口直接相关的过程,包括来自于顾客的输入以及面向顾客的输出过程:
▪输入:
顾客要求
▪输出:
顾客满意
●与实现顾客满意关系重大的过程。
●根据本公司运作情况,确定以下顾客导向过程:
▪C1:
订单处理
▪C2:
过程设计
▪C3:
产品及过程的确认
▪C4:
产品及过程更改
▪C5:
产品生产
▪C6:
交付
▪C7:
支付
▪C8:
顾客反馈
4.2支持过程(SOP)&管理过程(MOP):
●根据本公司运作情况,确定以下管理过程:
▪M1:
文件与记录管理
▪M2:
管理评审
▪M3:
经营计划
▪M4:
人力资源管理
▪M5:
内部审核
▪M6:
不合格控制
▪M7:
持续改善
▪M8:
纠正与预防
●根据本公司运作情况,确定以下支持过程:
▪S1:
设施设备管理
▪S2:
应急计划
▪S3:
采购管理
▪S4:
储运管理
▪S5:
检验和试验管理
▪S6:
产品与过程的监视与测量
4.3支持过程、管理过程与顾客导向过程的相互关系
参见附件1——过程关系图。
4.4本公司体系涉及的外包过程为外部实验室管理,具体控制参见本手册(7.9.2).
4.4
文件体系
●为确保质量管理体系的有效运行,本公司按ISO/TS16949:
2002的要求建立文件化的质量管理体系。
包括:
▪形成文件的品质政策、质量目标
▪质量手册
▪程序文件、作业指导书、规范、指南、表格、报告、记录等
●本公司的质量管理体系文件包括四个层次:
▪第一层质量手册:
公司为确保其过程的有效策划,运行和控制所需的文件
▪
第二层程序文件
程序文件是品质手册的展开和具体化,使得品质手册中原则性、纲领性的要求得到展开和落实。
程序文件规定了执行质量活动的具体办法,内容包括活动的目的和范围(做什么和谁来做;何时、何地和如何做;如何对活动进行控制和记录)。
▪第三层作业指导书
本公司在必要的情况下使用作业指导书,详述如何完成具体的作业和任务。
▪第四层报告、表格
报告、表格,用以记录活动的状态和所达到的结果。
4.5
M1文件与记录管理:
5.0管理职责
5.1质量管理体系策划
5.1.1总经理应根据公司的质量目标及TS16949标准的要求对质量管理体系进行策划;
5.1.2策划的内容包括策划质量管理体系的过程、识别资源需求并提供对质量管理体系进行评审、根据评审结果以寻找改进的机会;
5.1.3应保持质量管理体系在对其更改所作的策划和实施过程中的完整性;
5.1.4策划的输出应包括质量手册、程序文件、作业指导书、技术文件和外来文件及记录用的表格,质量管理体系策划的输出应随质量目标及其它状况的变化进行相应的修改,并且其修改应在受控状态下进行,以确保质量管理体系的完整性。
5.2职责、权限和沟通
5.2.1公司对各职位的职责、权限和其相互关系进行了明确的规定,各部门职责见手册3.0章,各部门所属岗位职责见《职务说明书》,并通过如会议、培训、文件等方式使各部门和各岗位之间相互了解有关的职责、权限及相互关系,以促进有效的质量管理。
5.2.2由总经理任命管理者代表,管理者代表的职责和权限见任命书。
5.2.3由总经理任命顾客代表,顾客代表的职责和权限见任命书。
5.2.4现场负责质量的QC组长,负责监督产品质量,在发现生产出现异常时,有权停止生产。
5.2.5公司要求全方位的内部沟通,以减少由于理解的偏差造成的失误,实现信息和资源共享,提高工作效率和产品质量。
5.3
M2管理评审:
5.4
M3经营计划:
6.0资源管理
本公司提供适宜的资源以保证:
▪实施、保持质量管理体系并持续提高其效率;
▪满足顾客的要求,提高顾客的满意程度。
资源包括人员、资金、设施、设备、技术、方法、工作环境、信息等。
6.1
M4人力资源管理
6.2基础设施
6.2.1公司确定提供并维护必要的设施以使产品符合要求,包括:
▪建筑物、工作场所和相关的设施;
▪过程设备,包括硬件和软件;
▪支持性服务,如运输和通讯;
6.2.2工厂、设施及设备策划:
▪公司在安置设备和设施时,必须考虑优化材料的搬运,及对空间的使用;
▪评价和监视的方法见《产品质量先期策划控制程序》。
6.3应急计划
为保证紧急情况下满足顾客的要求,公司制定了在火灾、断水、断电、缺料、劳动力缺乏、关键设备失效且短期无法修复等情况下的应急计划。
6.4工作环境
6.4.1人事总务课负责识别办公场所对环境和安全的必要需求,并保证这些需求得到满足。
6.4.2APQP小组负责在产品质量先期策划过程中,识别生产现场的环境和安全要求,并确保这些要求得到满足。
6.4.3人事总务课负责办公区域环境的维护。
6.4.4人事总务课负责厂房安全消防的管理。
6.4.5人事总务课负责生产现场清洁、有序、安全的管理。
6.4.6仓库及车间负责危险物品的管理。
S1设备设施管理
S2应急计划
7.0产品实现
产品实现的策划应与品质控制体系其他过程的要求相一致,在对产品实现进行策划时,公司应确定以下方面的适当内容:
▪产品的质量目标和要求;
▪针对产品确定过程、文件和资源的要求;
▪产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动,以及产品接收准则;
▪为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。
7.1
C1顾客订单处理
7.2
过程开发与设计
7.2.1
C2过程设计
7.2.2
C3产品及过程的确认
7.3
C4产品及过程更改
7.4
C5产品的生产
7.5
S3采购管理
7.6
标识/可追溯/控制状态管理
公司制定并组织实施《标识和可追溯性控制程序》,以确保原材料、半成品、成品在接收、生产、储存、运输和交付的过程中,类别和状态得以标识和有效区分。
在有可追溯性要求的情况下,应确保标识的唯一性。
标识的项目包括:
a产品标识
要素内容包括:
产品的名称、型号/规格、数量、生产批号/日期等。
b状态标识
包括:
检验状态、过程状态、储存状态标识。
7.7顾客财产
根据目前公司状况,需要管理的客户财产包括:
客户设计图纸、技术资料及顾客提供模具,具体的管理方法依据《文件与资料控制程序》、《顾客财产控制程序》的相关条款要求进行管理。
7.8
储存、运输、交付与支付
7.8.1S4储运管理
7.8.2
C6交付
公司制定《订单处理与产品交付控制程序》,物控课依据程序,按客户订单要求的产品和数量,制定发货计划,并组织安排产品的发运。
同时,物控课在产品发运后,负责确认产品的到货时间及状况,对于产品交付的关键绩效指标:
交付及时率、额外运费率进行统计和分析。
7.8.3
C7支付
公司制定《支付控制程序》:
营业部根据与客户的合同、月度销售实绩以及《支付控制程序》,负责向客户提出货款支付申请,并负责货款回笼的跟进工作。
财务部负责对账、发票的提供、货款到付确认等相关财务手续。
7.9
S5检验和试验管理
7.9.1S51检验试验设备管理
7.9.2
S52实验室管理
3.0
测量、分析和改进
公司应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程:
▪证实产品的符合性;
▪确保质量管理体系的符合性;
▪持续改进质量管理体系的有效性。
这应包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。
8.1
数据分析
8.1.1确定、收集和分析适用的通过测量和监视活动以及其它相关来源所获得数据,以证实质量管理体系的适宜性和有效性,并在适用时采取相应的措施。
8.1.2通过数据统计和分析活动,公司应获得以下方面的信息:
1.顾客的满意和/或不满意;
2.产品要求的符合性;
3.过程和产品的特性及其趋势
4.供方状况
5.其它信息
8.1.3数据分析和使用:
1.产品质量和体系运行的趋势应与实现目标的进度运行比较,并形成措施以支持。
2.优先解决与顾客相关的问题,确定关键与顾客相关的关键趋势和相互关系
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