合同管理自查报告.docx
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合同管理自查报告.docx
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合同管理自查报告
合同管理自查报告
合同管理自查报告应该怎么写?
不同项目的自查报告
所涉及的内容不同,所以自查报告的内容很广。
下面小编
给大家带来合同管理自查报告范文,欢迎大家阅读。
合同管理自查报告范文 1 合同管理工作是企业的一
项重要管理内容,在市场经济日益发达的现代社会,企业
的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺
的重要标签。
企业信用的好坏直接关系到企业的发展潜力
和未来,同时,对企业合同管理的好坏又是影响企业信用
好坏的关键环节,因此加强对企业合同工作的管理,已成
为上下的共识。
一直以来,@@@@合同管理严格按照公司《合同管理办
法》相关要求执行,在遵守国家法律、政策的基础上,始
终坚持平等互利、协商一致、等价有偿的原则,自 20xx 年
以来,连续获得第十、十一届重合同守信用企业获誉称
号。
为促使合同管理工作进一步向规范化、信息化、标准
化方面迈进,现将@@@@合同管理自查报告简单汇报如下:
目前@@@@合同种类繁多,数量大,主要涉及到工程、
设备安装、设备采购、承包、运输以及劳务合同等。
根据
公司《合同管理办法》,@@@@按照重大合同、重要合同和
一般合同的分类特点进行严格管理。
今年以来已经完成签
订的合同 60 余份,标的额达 1000 万余元。
面对合同类型
多,标的额大,履行周期长等特点,从维护公司的经济利
益出发,凡是涉及到@@@@的重大经济合同均由业务部门参
与洽谈、起草,并报公司研究确定,最终由公司审批签
订,杜绝了在合同、信用工作中可能发生的职责不清,职
权不明的问题。
在合同招投标过程中,合同条款按照标段
特点进行专项设臵,在招标结束后,再根据中标人在投标
阶段的 — 1 —
各种承诺和方案特点全部写进行合同条款中,并且在
合同谈判前做好市场调查工作,做到严把法人资格关、个
人身份关、合同条款关、履约能力关、资信等级关、担保
能力关。
由于@@@@重视合同在经济工作中的重要性,在履
行合同方面争取了主动性,至今没有发生一起合同、信用
事故,未出现一笔合同纠纷,做到了合同、信用管理工作
“零失误”。
@@@@编制完成《@@@@合同管理办法》、《@@@@经济合
同管理规定实施细则》、《@@@@合同管理标准作业流程指
导书》,根据公司合同管理实际运行需要,结合公司的行
业特点多次进行修改、讨论,确定了@@@@合同全面管理、
全程控制、分工协作的原则,完善了各类合同的签订、审
批、履行、变更和解除等流程,对合同基础管理、合同责
任等合同的日常管理工作和责罚也作了详细的规定。
另外
为使合同管理做到了有人负责、有据可查,@@@@设立了合
同管理员,主要负责合同保管、分发、统计和归档的工
作。
同时重视建立健全合同台账工作,注意保持合同档案
的完整性,按时更新合同履行情况,以便能及时、准确地
提供统计数据和有关资料,为领导的决策提供依据。
按照公司《合同管理办法》,@@@@进一步规范了合同
管理工作,所有合同条款、签订手续和形式均由签订部门
管理,并确保程序合法,杜绝了不完善和不合法的合同的
出现;依法检查合同履行情况,协助合同承办人员处理合
同中出现的问题,会同合同承办人员办理有关合同文书,
建立合同档案,有效制止了不符合法律、行政法规规定的
合同行为;在对外— 2 —
签订合同时一律使用合同示范文本,针对不同的合同
类型,根据公司编写的常用合同文本,完善的合同文本的
运用,结合签订审批流程、授权委托制度的推行,使得合
同的签订及履行走上了规范化的轨道,极大地降低了合同
的法律风险。
今年无论是合同管理,还是档案管理总的来说比往年
有了明显的进步,但客观地讲,也存在一些问题。
一是合
同管理人员的素质和工作水平有待进一步提高,对合同法
律相关知识需要进行进一步学习;二是完善合同履行制
度,对需罚款的情形应当告知相关部门以书面形式通知对
方。
三是明确各级合同业务员几个主管部门职责,进一步
提高审查质量;四是合同管理还需进一步细化,这些问题
需要在今后的工作中加以解决、完善。
合同管理自查报告范文 2 合同管理工作是企业的一
项重要管理内容,在市场经济日益发达的现代社会,企业
的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺
的重要标签。
管理层已认识到企业信用的好坏直接关系到
企业的发展潜力和未来,同时,对企业合同管理的好坏又
是影响企业信用好坏的关键环节。
因此加强对企业合同的
工作的管理,已成为上下的共识。
“重合同、守信用”已
成为我企业不断鞭策自身持续改进的口号。
回顾 20xx 年度合同工作,我们发现在合同管理工作的
规范化、信息化、标准化方面又迈上了新的台阶。
1、 改变了以往对信用的单薄观念,由综合部牵头各部
门管理人员进行了合同法、税法及会计知识的培训。
2、 改变了以往对信用管理不明晰的状况,明确了合同
管理由合同管理办公室统一管理,设专职专管员一名,财
务、市场部兼职专管员各一名。
为使“重合同、守信用”活动能够健康有序的进行,
我们首先做到了组织健全,机构完善,分工明确,职责到
位。
我们设立了质量体系认证办公室,建立健全了各项规
章制度,特别是我们还对照《合同法》的有关规定及时调
整、修订适合本企业、本行业特点的合同管理制度。
其
次,从合同签订、评审、履行、验收、监督、归档,以及
发
生 纠 纷 的 处 理 等 环 节 都 按 照 《 合 同 法 》 规 定 重 新 规
范,使合同管理做到了有人负责、有据可查、有章可循,
企业信用管理水平有了明显提高。
1、 对新员工签订劳动合同,规范了双方的权利及义
务,并进行了劳动部门鉴定,仅 20xx 年 4 月就新签 10 人
劳动合同。
、
2、 为更好地了解员工思想状况,搭起员工与公司间的
桥梁,20xx 年下半年我分公司成立工会委员会,在涉及员
工的集团权益时代表员工与公司协商解决。
3、 20xx 年 本 公 司 签 订 工 程 合 同 成 交 额 达 到 数 千 万
元,合同管理工作仍由总经理办公室档案管理员一人负
责,工程合同未进行详细分类,合同审核仍由总经理一人
审核,为保证公司的利益不受损害增加审核,回首 20xx 年
的合同管理工作,在各部门的配合下,取得了一定的成
绩,但我们仍要看到,工作仍存在较大的不足,对合同管
理工作的培训要加强,合同管理制度需要进一步完善。
展望未来,我们相信在上级领导的指导下,在全体员
工的共同努力下,把企业的信用管理工作做得更好。
合同管理自查报告范文 3 现时酒店并无明文的合同
管理制度,而只有合同审批流程和管理程序。
合同签订
根据审批后的采购申请书内容,经办采购员草拟出内
容详细、条目清晰的合同后,填写好《合同咨询意见
表》,经采购经理签发后转交使用部门、财务部及总经
理、酒店纪检监察室咨询意见。
待合同补充完善后正式签
约。
正本合同一般为一式四份,全部由酒店总经理签名并
盖酒店合同章方为生效。
生效后的合同供应商存正本两
份,采购部及财务部各存正本一份,使用部门存复印件一
份。
生效合同由部门秘书整理存档。
履行情况
部门主办的合同基本能按照合同条款执行,并在合同
列明的时间内进行货款结算。
采 购 部 主 办 的 合 同 类 型 主 要 包 括 货 物 采 购 类 、 服 务
类、工程类、食品供货协议类和 oem 合同。
而 在 自 查 过 程 中 , 尤 其 是 填 写 《 合 同 履 行 情 况 统 计
表》的过程中,由于原采购部主办的合同统一以采购部的
英文首字母“p”加上四位阿拉伯数字,按签订日期顺序编
排,从编码上不能即时反映出某一合同的属性。
“20xx 年圣诞礼篮供货协议”,在供货商未完整提供
有效证照时就签订协议,
而该供应商并无结算收款的能力,到目前为止仍未能
提供正式的发票导致结算工作未完成。
1、 根据《花园酒店开展经济合同专项检查的工作方
案》精神,对我部的百货、工程和维保合同的编码进行修
正;并且将没有金额的食品供货合同也纳入进行编码管
理。
重新编码以后,合同编码更改为:
pe0001
pg0001
pf0001
pm0001
2、应对供应商的资质审查更为严谨,在采购项目报价
之前应确保供应商的证照有效并具备应有的财务结算能
力。
合同编码重新制定以后,这样更直观地反映合同的属
性类别,日后合同存档管理以及电子索引台账制作将更为
便利。
合同管理自查报告范文 4 为贯彻落实公司上级管理
部门有关文件精神,根据法务部下发的检查通知,结合工
作实际,现对我单位 20xx 年一季度合同管理工作作简单的
汇报:
截至 5 月 20 日,20xx 年一至二季度我**签订经济合同
**份 , 包 括 :
一 般 合 同 **份 , 重 要 合 同 *份 , 重 大 合 同 *
份,其中,年度合同**份,支付质保金的有**份,维修施
工补充协议*份,单一采购来源的有*份,招投标签订的合
同*份,已经履行完毕验收达标项目**项,均为工程承包项
目。
目前正在办理审查评审手续的合同两份,已签订的各
类合同均按约定工期进度正常开展,不存在违约或存在争
议事宜。
20xx 年我单位合同签订、审批程序均按照公司合同管
理制度及最新修订的《合同管理》执行,不存在签订滞后
及补签现象。
一是修订和健全合同管理制度,做好合同管理工作。
1、以开展“**”、内控风险控制管理等工作为契机,
进一步修改和完善合同管理制度,将新的《合同管理》及
合同管理工作流程纳入工作手册。
新修订的制度根据资质
审查、合同谈判、合同起草、审批、履行、变更或解除等
不同阶段的风险易发点,进一步明确了各职能部门的职
责、操作流程等,加强管理,防范法律风险;
2、指定合同承办部门的经办人,要求各单位选派素质
高、责任心强的工作人员负责本科室的合同承办工作,有
力保证合同签订工作的严肃性和合法性;
二是高度重视合同基础工作,坚持做好合同登记、统
计、归档等日常工作。
1、 严 格 按 照 公 司 合 同 管 理 制 度 履 行 合 同 审 查 评 审 手
续,并做到送审的合同有登记,修改的合同有存档,签订
的合同有备份,存档的合同有目录等;
2、做到合同管理表格格式规范。
严格执行合同登记程
序,按照公司法务部合同管理科制定的合同统计、履约情
况评价表、合同登记台账及**档案目录等表格及时登录更
新合同信息;
3、定期追踪合同履行情况,防范风险。
合同履行过程
中,由其承办单位负责监督履约情况,由合同承办人员定
时将合同的签订、履行、变更及合同纠纷处理等情况报**
合同管理人员,每季度进行合同统计、更新台账报表等工
作,以便随时核对和上级部门组织检查;
4、加强了合同档案管理,合同签订后妥当存放,并于
每年年底装订合同档案,送交档案室统一存档,方便合同
档案的利用和使用。
虽然我单位在合同管理工作中取得了一定的成绩,但
还存在一些问题,主要表现在:
进行合同审查评审时,个
别承办人员提交合同对方的资质材料不全,如法人身份
证、授权委托书等,从而延长了审批时间;统计合同履约
情况时,个别合同承办人提供的信息不明确,未能及时有
效追踪合同履行情况;还存在办理重要、重大合同审批手
续时间普遍较长等现象。
根据我单位合同管理工作自查情况,我单位下一步的
工作重点是:
一是积极与总公司相关部门沟通协调,争取
确保相关重要、重大合同审批按规定期限办结;二是争取
**相关政策支持,与各合同承办单位相配合,加大对合同
承办人员培训力度,共同履行对合同履约情况的跟踪监管
工作,进而提高我单位合同的受控率,维护企业合法权
益。
合同管理自查报告范文 5 根据《宁波市人民政府法
制办公室关于开展 20xx 年行政机关合同管理工作检查的通
知》要求,鄞州区法制办认真梳理我区行政机关合同管理
制度建设、工作开展情况及存在的问题,认真总结经验、
查找短板,为下一步落实整改措施,提高合同管理质量打
下扎实基础。
现将我区行政机关合同管理工作综合开展情
况报告如下:
抓制度、重实效,着力构筑合同管理工作制度保障
根据鄞州区行政机关合同管理实际,重新修订《鄞州
区行政合同管理办法》,新的《办法》调整了合同审查范
围,并明确合同的签订、合法性审查、备案、清理、纠纷
发生及处理等一系列程序和要求,强化合同档案管理,规
范操作流程。
《办法》规定对镇乡街道、区政府部门对外
签订的 5000 万元以上的合同纳入前置合法性审查的范围。
针对有些单位没有建立行政合同内部管理制度的情况,点
对点指导相关单位建立行政合同内部管理制度,明确签订
合同的具体承办人的职责。
确保重大行政合同管理各项工
作落到实处。
今年 1—9 月,区法制办已前置审查重大行政
合同草案 16 份,涉及标的额 48 余亿元。
另外,收到备案
审查的合同 21 份。
共向合同承办单位提出法律审查意见 51
条,出具合法性审查意见书 16 份。
严审查、重预防,夯实合同管理关键环节
合法性审查是行政合同管理工作的关键节点,是重中
之重。
本办高度重视重大行政合同合法性审查工作,明确
合同承办单位在提交本办合法性审查时应当同时提交本单
位法制审查意见、承办单位集体讨论记录、招投标文件等
资料。
在对合同进行合法性审查时,综合考虑合同的合理
性、可操作行性,注重合同的可履行性,要求对合同有些
权利义务条款进行量化。
加强对合同承办单位的指导力
度,提高合同承办单位风险管理意识。
建立与国资办、审
计局等合同监管单位信息共享机制,对未履行内部相关审
批手续的行政合同草案退回承办单位,待办理有关审批手
续后重新报送,防止越权对外签订合同情况发生。
以本办
审查的重大行政合同为例,有效纠正了诸如合同重要条款
歧义、未完全履行相关审批手续、违约具体责任约定不明
确以及合同内容与招投标文件规定不一致等不合法、不适
当问题 10 大类,经过审查的重大行政合同没有出现一起纠
纷,有效防范了因合同条款不完善带来的法律风险。
借外力、搭平台,充分发挥法律顾问制度活力
充分“盘活”全区政府法律顾问资源,健全法律顾问
参与重大行政合同审查工作机制。
在区级层面,重大行政
合同以区法制办书面审核为主,但对于特别重大、复杂、
涉及面广、专业性强、法律风险大的行政合同,指派区政
府法律顾问参与合同合法性审查。
在区级部门及乡镇层
面,建立法律顾问提前审查把关工作机制,重大行政合同
在报送法制办审查时,要一并报送本单位法制机构初审意
见。
另外,对于国有资产投资合同、PPP 投资协议等专业性
较强的重大合同要求合同承办单位提供本单位法律顾问审
查意见。
积极鼓励各单位法律顾问参与合同谈判全过程,
让法律审查工作在合同的谈判过程中先期介入,提高合同
草案送审的质量,最大限度地屏蔽合同潜在陷阱,确保重
大行政合同按预期目的履行完毕。
今年 1—9 月,区法制办
在审查合同过程中收到承办单位法律顾问审查意见书 9
份,区政府法律顾问参与重大行政合同审查 5 次。
部分乡镇对合同管理工作重视度不够。
虽然全区大部
分单位都建立了本单位合同内部管理制度,但制度执行力
不够,部分街道合同管理过程中存在着不按规定报送审
查,未在签订前经过本单位法律顾问把关等问题。
另外,
个 别 乡 镇 签 订 的 1000 万 以 上 的 合 同 未 及 时 向 区 法 制 办 报
备。
政府法律顾问参与合同审查机制不够健全。
虽然我区
各部门、乡镇法律顾问覆盖率达到 100%,但法律顾问参与
本单位合同审查情况的较少。
因未建立法律顾问参与合同
审查经费保障机制,各单位法律顾问参与合同审查的积极
性和主动性不够高。
合同审查的人员力量不足。
《宁波市鄞州区重大行政
合同管理办法》只规定了 5000 万以上的重大行政合同在签
订前需报送法制办审查,1000 万以上合同签订后需报送法
制办备案。
除此之外,由于政府法制机构人员力量有限,
少数行政合同按规定未经政府法制机构审查,存在合法性
审查的“盲区”。
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