安全建设节能型地铁屏蔽门生产线项目资金可行性研究报告.docx

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安全建设节能型地铁屏蔽门生产线项目资金可行性研究报告

1总论

1.1项目概况

（1）项目名称：

安全节能型地铁屏蔽门生产线项目

承办单位：

********集团有限公司

法定地址：

****省****市****区南胜利路43号

公司法定代表人：

盛利

（2）建设地点

本项目在****市达道湾工业园区（B08）区段建设。

（3）项目主要建设内容

改建B座厂房两跨11282平方米的地平、设备基础、围栏等工程；

厂区各种管网配套工程；

厂区电力、电路增容建设工程。

购置进口或国产先进设备：

从欧洲进口数控轧制机、激光切割机、数控刻线机、电路板检测设备等各种生产、研发、检测、安装设备292台（套）。

（4）项目建设期

项目建设期定为1年。

（5）项目生产纲领及产品方案

本项目建成后可年产160个地铁屏蔽站台门（按照每条地铁线平均20个站，40个站台估算）。

（6）项目投资

项目上报总投资等于建设投资与铺底流动资金之和，估算值为

21490万元。

其中贷款15000万元，自筹6490万元。

其中，土建投资870万元，设备投资15398万元，铺底流动资金3600万元，其它工程费用1622万元。

（7）主要技术经济指标

项目主要技术及经济指标见下表1-1。

主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数据及指标

1

生产纲领

1.1

节能型地铁屏蔽门

地铁站台

160

2

主要原材料消耗

2.1

铝型材

吨/年

1650

2.2

不锈钢板

吨/年

900

2.3

铸钢、型钢件

吨/年

600

2.4

玻璃电气件及材料

万平方米/年

30

3

耗电

万度/年

165

4

耗水

吨/年

260

5

购置工艺设备

台套

292

6

项目上报总投资

万元

21490

其中：

贷款

万元

15000

自筹

万元

6490

7

长期贷款

万元

15000

8

年新增销售收入

万元

42000

9

年新增增值税额

万元

2940

10

年新增利润总额

万元

5236

11

年新增所得税额

万元

1309

12

总投资收益率

%

33.8

13

贷款偿还期

年

5

14

全投资税后指标

14.1

财务内部收益率

%

27.1

14.2

投资回收期

年

4.9

15

生产能力利用率（BEP）

%

56.5

1.2项目提出的背景及必要性

安全节能型地铁屏蔽门系属城市轨道交通建设系统的重要配套设施。

是集建筑、机械、电气、电子控制和通讯为一体的高科技产品，曾被列入国家“863计划”。

它不仅具有节能、环保、经济运营等重要功能，而且为乘客提供了安全、舒适、明亮的候车环境，是当今世界上最先进的现代化地铁线配套设施，成为地铁建设的首选设备。

随着我国城市轨道交通建设的较快发展，对地铁屏蔽门的需求量将快速增长。

但是，目前从我国地铁屏蔽门市场的实际情况看，国内专业研发、生产企业甚少，除深圳方大集团能基本上掌握该项目的技术（主要核心技术仍需与外商合作）外，其余几家企业，只能是与国外厂商配合，分包部件加工、工程安装和售后服务，其全部核心技术均由法国法维莱公司、英国西屋公司、瑞士KABA公司和日本松下公司等四家国外厂商所垄断。

由于其价格昂贵、售后服务差，制约着我国地铁屏蔽门应用的发展。

为此，国家大力提倡与支持国内企业，通过引进国外先进技术，在吸收、消化的基础上再创新，成为拥有自主知识产权的先进技术，生产、安装国内轨道交通系统屏蔽门，这是一项势在必行，意义重大的项目。

城市轨道交通系统建设，是国家宏观调控政策所重点支持的基础设施建设项目，地铁屏蔽门又是地铁线建设的重要配套设施。

随着我国城市轨道交通建设的快速发展，对安全节能型地铁屏蔽门的需求量越来越大，增长速度很快，市场前景很好。

此项目不仅符合国家宏观调控政策，填补了国内空白，而且对促进我公司的发展也是良好机遇，是可行的、必要的。

2项目申报单位基本情况

********集团有限公司成立于1995年6月28日，是集高科技产品研发、生产、销售和经营管理高星级酒店、高档服饰商品为一体的科、工、贸、旅并举的综合性集团企业，公司现有员工1550人。

其中：

硕士研究生42名，本科学历296名，大专学历455名，具有高、中级技术职称185人。

其中：

科技研发中心专业研发人员56人。

具有较强的专业技术力量和管理人才。

集团公司注册资本4030万元。

截止2008年，集团拥有总资产105957万元，其中固定资产原值88490万元，净值79602万元，负债合计25464万元，资产负债率24%。

集团经营情况见下表：

主要经济指标表

表2-1单位：

万元

年份

销售收入

利润

税金

2006

28867

4805

2020

2007

29763

4975

2350

2008

35621

5230

2929

十四年来，集团公司先后荣获了国家旅游局颁发的环球四星级酒店、五环五星级酒店牌匾，集团公司被评为****市最佳诚信企业、****市非公有制经济五十强企业，****市非公有制经济纳税五十强企业、****市下岗职工再就业基地、****省经济诚信示范企业、被****省企业信用认证委员会评为“AAA”级信用企业、开户银行AA级资信企业、国家建设部门业标准委员会常务理事单位、行业标准起草与参编单位等荣誉牌匾和证书。

自动旋转门产品被评为****省专精特新产品和****省优秀新产品。

董事长盛利被评为省、市优秀民营企业家。

集团公司于2001年与德国STG科技公司进行技术合作，专业研发、生产、销售建筑节能型自动门和工业自动门等系列产品。

从产品的研发、设计到零部件加工及组装的全过程，全部按照国际标准、欧洲技术，先进配置和科学管理，严格贯彻执行ISO9001质量管理体系，获得了国家知识产权局批准的“实用新型自动门专利证书”等29项国家专利，成功地塑造了SWE建筑节能型自动门品牌形象，在国内市场享有很高的信誉和声望。

产品广泛应用到鸟巢、央视、上海世博会等国家重点项目中。

市场占有率名列前茅。

取得了良好的经营业绩。

在此基础上，于2008年与德国STG公司进行技术合作，研制、开发出新产品——安全节能型地铁屏蔽门，经过测试取得了重大技术成果，该项产品的技术标准、质量标准、生产工艺、产品功能等均达到欧洲标准，打破了国外的行业垄断，填补了国内空白。

3市场分析

3.1安全节能型地铁屏蔽门市场分析

3.1.1安全节能型地铁屏蔽门市场前景

安全节能型地铁屏蔽门是当今世界上最先进的现代化地铁服务设施。

该产品在国外发达国家早于上世纪80年代开始推广使用，现己成为地铁建设的首选设备。

我国是于本世纪初开始，在深圳、广州、北京等城市中陆续应用。

目前有30多个城市己经确定或正在规划使用地铁屏蔽门，有些城市的原有地铁线路也在准备改造。

城市轨道交通系统建设，是国家宏观经济调控政策所重点支持的项目。

随着我国轨道交通建设的较快发展，对节能型地铁屏蔽门的需求量越来越大，增长速度很快。

据市场调研和相关资料介绍，目前我国现23个城市的轨道交通正在建设或规划中：

（1）目前全国已建成并投入运营的城市轨道交通项目19项，建设里程427公里，主要有北京、天津、上海、广州、深圳、长春、重庆、大连、武汉、南京等城市；

（2）在建项目10项，建设里程252公里，主要有北京、上海、广州、天津、深圳等城市；沈阳、成都、杭州、哈尔滨等城市轨道交通建设正在实施；

（3）武汉、南京、苏州、西安等15个城市55条线路、1460公里的轨道交通建设规划已于2006年通过国务院审批;

（4）郑州、南昌、石家庄、温州、宁波、乌鲁木齐、兰州、长沙等城市轨道交通建设已通过国家发改委和建设部审核，正待国务院审批；

（5）珠三角、长三角、京津冀等地城际轨道交通项目已开始启动；

（6）城市轨道交通屏蔽门的市场容量近几年至少有90亿人民币，到2020年将达到360亿元，因此市场潜力巨大。

国内市场正处于快速发展阶段，逐渐成为世界上最大的城市轨道交通屏蔽门需求市场；

（7）以屏蔽门核心技术与工程衍生出的系列产品可在公交车站台、机场、宾馆、大厅、剧院等场所滑动门市场赢得广泛的用户。

********集团自主研发和生产具有自主知识产权、掌握成熟核心技术的节能型地铁屏蔽门产品，不仅填补了国内空白，而且在国内市场竞争中具有性价比和售后服务及时等较大优势，发展前景可观。

3.1.2节能型地铁屏蔽门竞争对手的分析

目前，地铁屏蔽门产品的核心技术，主要集中在法国、英国、瑞士、德国和日本等国家少数外商企业中。

我国屏蔽门市场仍被这些外商的技术所垄断。

国内专业研发、生产该项产品的厂家甚少。

除深圳方大集团近一、两年才基本上（还不是全部）掌握了地铁屏蔽门核心技术外，其余不到10家企业，均未掌握屏蔽门系统的核心技术，主要是配合国外厂商分包产品结构制作或分包工程安装与售后服务，我国地铁屏蔽门技术、尚处于刚刚起步阶段。

********集团的节能型地铁屏蔽门产品项目投产后，在市场竞争中有较强的优势：

一是国外厂商，虽然全面掌握了地铁屏蔽门核心技术，但其价格昂贵，是制约我国地铁屏蔽门发展的瓶颈；二是国内除方大集团外，其它厂家尚无竞争能力。

而方大集团有部分核心技术仍依靠外商解决。

即使方大集团完全掌握了核心技术，在我国地铁屏蔽门快速发展的情况下，也不能完全满足国内需要。

由于阳光集团对地铁屏蔽门核心技术的攻关、研发起点高、是在研发、生产建筑节能型自动门系列产品基础上，扩延研发屏蔽门产品项目，己经取得了相同或相似的技术专利，而且通过引进国外技术再创新，产品技术达到了国际先进水平。

以其产品技术优势和性价比优势，完全可以在市场竞争中取胜。

4技术分析

（1）本项目是****阳光集团公司采用德国STG公司的技术，并吸取了其它同类产品的精华而研发的，其产品技术达到国内领先水平和国际水平。

（2）与本项目相关厂商产品及技术情况

①德国STG科技公司

该公司具有50余年的历史，是国际著名的研发、生产、销售工业门、机库门及自动门等系列产品的企业，其技术和产品居国际领先地位。

企业在世界各地设有分公司，技术力量雄厚，具有国际顶尖制造技术，在全球市场享有很高的信誉。

②阳光集团公司

我公司是我国较早专业研发、生产、销售建筑节能型自动旋转门系列产品的科技企业，与德国STG公司进行技术合作，开发了二、三、四翼自动旋转门、圆弧、半圆弧自动门、水晶自动门、平滑自动门、铜门自动门等系列产品，从2008年4月开始研发安全节能型地铁屏蔽门产品，经试制，试用情况良好，其技术水平居国内领先地位，达到国际水平。

（3）安全节能型地铁屏蔽门技术分析：

地铁屏蔽门是集建筑、机械、电子控制和通讯于一体的科技产品，节能型地铁屏蔽门系统主要是由电子控制部分和机械传动部分组成。

是建筑节能型自动门系列产品的扩延。

其主要核心技术是电子控制系统，包括：

中央接口盘（PSC）、就地控制盘（PSG）、门控单元（PCU）、通讯介质和通讯接口及其外围设备等组成；中央接口盘（PSC）又由主监视系统（MMS）、两个单元控制器（PBDC）、接线端子、接口设备及控制配电回路组成；典型站配置一个中央接口盘（PSC）、两个就地控制盘（PSC），每扇滑动门一个门控单元（DCU）。

安全节能型地铁屏蔽门系统是科技含量高、技术复杂的系统工程。

****阳光集团通过与德国STG公司进行技术合作，通过引进国外先进技术进行吸收、消化和再创新、研发改造节能型地铁屏蔽门产品核心技术，己经取得了阶段性成果。

产品技术达到了世界先进水平。

其技术优势为：

1用自主知识产权的屏蔽门密封结构，滑动开启门和固定部件之间安装有密封部件，其中在滑动开启门上安装有带搭接刺的密封胶条，其搭接刺与固定部件的固定立柱包板紧密接触，并形成圆弧形表面，固定部件上朝开启门的一侧安装有U形密封胶条，实现行车隧道与车站站台间的空气气流的隔离，有效地提高地铁屏蔽门的节能性。

②　首次采用无刷直流电机驱动，从而取代传统的减速器驱动直流有刷电机，进一步提高系统运行的可靠性。

无刷直流电机是一种无换向器的元件，可以有效地克服有刷直流电机由于换向火花所引起的转矩波动与电磁干扰等问题，而且还不失直流电机易于控制的特点。

特别是配合了DSP驱动技术，使得无刷直流电机在控制上能达到较高的精度。

用无刷直流电机实现屏蔽门机的直接驱动，不仅使屏蔽门装置机械结构简化，制造成本下降，而且安装调试方便，故障率低。

屏蔽门关闭过程中无撞击（零速停车），低噪声，可靠关闭到位，从而保证了屏蔽门运行启动的可靠性。

③　率先采用基于FPGA技术的神经网络PID控制器，以保证屏蔽门运行速度的平稳。

④　采用双重冗余的现场总线，构成稳定的通讯网络，保证故障发生时网络系统的连续、稳定运行，以便在紧急情况下使列车的工作不受影响。

节能型地铁屏蔽门系统中冗余系统包括：

A:

应急门：

在列车不能正确停靠或其它紧急情况时使用；

B:

就地控制盘：

在当地信号的开关门指令受阻时，使用PSL进行屏蔽门的开关控制；

C:

滑动门的手动释放机构：

在滑动门不能自动打开时使用；

D:

电池：

在车站电源发生故障时提供电源。

⑤　采用独有技术地铁屏蔽门控制器，使用SOPC技术设计具有自主知识产权的内核芯片，减少外围器件和系统加工的复杂程度。

与传统的扳上系统相比，有许多优点：

·充分利用IP技术，减少了产品设计复杂性和开发成本，缩短了产品开发的时间；

·单芯片集成电路可以有效地降低系统功耗；

·减少了芯片对外引脚数，简化了系统加工的复杂性；

·减少了外围驱动接口接元及电路板之间的信号传递，加快了数据传输和处理的速度；

·内嵌的线路可以减少甚至避免电路板信号传送时所造成的系统信号串扰。

·中央服务器采用双机热备份系统，以保证系统连续、可靠的运行，在一台服务器出现故障时，备机主动替代主机工作，保证网络服务不间断。

（4）节能型屏蔽门系统总体性能参数

轨道侧环境：

40℃，95％相对湿度

站台测环境：

25℃±1℃，60%±5%相对湿度

屏蔽门结构总高度：

3.0米

滑动门、应急门、端门净高度：

2.15米

滑动门净开度：

1.9米

应急门每扇净开度：

1.33米

端门单元滑动门净开度：

≥1.1米

列车停车精度：

±300mm

每扇门关门力：

≤150N（在门关至行程的三分之一后测量）

人群荷载：

1.5kN/m（距站台面1.125m高度）

风压：

±900MPa

疲劳应力：

±500N/m2（每年50万次）

开关门时间：

开门时间为2.5s-3.0s（可调）

关门时间为3.0s-3.5s（可调）

PSC接受命令至屏蔽门动作时间：

≤0.3s

门已关信号反馈到PSC的时间：

≤0.3s

门最大运行速度：

0.5m/s

噪声级：

小于75dB（离站）

设计寿命：

在正常维护条件下，系统整体设计寿命≥30年

5生产方案

5.1生产纲领及产品方案

生产纲领及产品方案表

表5-1

序号

名称

年产量（站台）

一

节能型地铁屏蔽门

160个

5.2工艺与设备

（1）工艺流程

节能型地铁屏蔽门产品生产制造工艺流程图

（2）设备选择

①数量及构成

本产品项目的科技含量高、技术标准高、工艺要求高，为此需要从国外进口或国产先进设备292台套。

具体设备清单详见附表。

2工作制度及人员

本项目生产车间采用单班工作制，每天工作8小时，全年工作241天。

劳动定员300人，其中工厂本部125人，销售及安装服务人员175人。

设备明细表

表5-2

序号

设备名称

数量

型号

产地

合计

（万元）

合计外汇,

万美元,CIF

用途

一

轧制设备

1

轧机线

2套

德国

561.35

不锈钢板轧制

2

刻蚀机

2套

日本

350.2

3

不锈钢表面处理

1套

4-5m,非标

美国

96.97

不锈钢板真空镀

钛、锆

4

不锈钢板覆膜机

2台

FM2.5×1.5

佛山

90

不锈钢覆保护膜

5

不锈钢抛光机

2台

PM2.5×1.5

台湾

15.8

不锈钢抛光

6

不锈钢拉丝机

1台

台湾

56.65

7

不锈钢开卷机

1台

德国

23.72

8

开卷较平自动线

1套

德国

30.45

小计：

12台套

90

1135.14

二

机加设备

1

数控弯曲机

1台

R-9-S

瑞典

9.89

型材弯曲

1台

R-6-S

瑞典

8.3

2

数控剪板机

2台

M4060

日本

18.02

型材剪切

3

冲床

2台

300T/120T

台湾

23.84

4

压铸机

2台

300T

德国

35.58

5

数控车床

2台

CAK631

沈阳

36

6

数控铣床

2台

VMC-106

德国

15.02

7

数控立式铣床

2台

X532A

日本

15.81

8

数控卧式铣床

2台

X62W

日本

17.79

9

仿形铣床

2台

HA80

台湾

9.88

弧形孔加工

10

数控双头锯床

2台

KH0030

德国

17.84

型材下料

11

数控单头锯床

2台

KT-328C

德国

15.46

型材下料

12

数控水切割机

1台

4000×1500

台湾

31.63

不锈钢弧型切割

13

数控外圆磨床

2台

JOCRANK5000

德国

29.64

锁销外圆加工

14

数控滚齿机床

2台

PA320CNC

德国

63.26

外齿轮加工

15

摇摆钻床

2台

Z3032

德国

9.9

“π”轨钻孔

16

数控龙门刨床

2台

比利时

35.58

17

台式钻床

3台

ZQ4113

上海

3.6

小件钻孔

18

划线平台

4台

2000×50002级

国产

24

工件划线

19

数控刻线机

2台

荷兰

65.22

20

龙门式数控钻铣中心

1台

德国

26.14

小计：

41台套

63.6

448.79

三

钣金设备

1

镭材焊接机

2台

ROFMBAOSEL

德国

15.8

特殊材料焊接

2

氩弧焊机

10台

WS500A/160A

日本

7.9

3

电焊机

8台

13×6

国产

6.4

4

数控镗床

2台

德国

31.63

5

钣金制作平台

10套

台湾

39.53

6

数控折弯机

2台

100/40

德国

31.63

板材折弯

7

三辊卷板机

2台

RASS1200/6000

德国

23.72

板材锟圆

8

等离子切割机

2台

TFP1548

德国

63.24

9

电火花数控切割机

1台

HS-70A

瑞士

23.72

10

注塑机

2台

意大利

31.62

小计：

41台套

6.4

245.07

四

装配线设备

1

自动攻丝机

8台

国产

120

2

自动铆接机

8台

国产

24

3

屏蔽门安装实验综合平台

10套

非标

瑞士

39.52

4

电路板制作条形线

1条

非标

台湾

11.86

5

包饰数控电烤箱

2台

台湾

11.86

6

包饰夹具

20套

国产

100

7

包饰平台

10个

国产

40

小计：

59台套

284

63.24

五

检测、研发设备

1

屏蔽门抗风压测试设备

1套

非标

国产

40

风压检验

2

电器综合测试机

2套

非标

国产

60

3

手动拉力测试仪

5台

FGC-50

国产

7

夹击力测试

4

激光水准仪

10台

CL2

进口

11.86

5

布氏硬度仪

10台

HB-3000B

进口

5.53

6

涡流测量仪

10台

麦考特6

进口

2.37

7

铝型材硬度仪

5台

B75

国产

5

8

电路板自动光学检测系统

2台

Crclnem200

德国

13.05

9

三维坐标测量仪

1台

Ares7-7-5

意大利

4.94

10

橡胶硬度仪

1台

HL200

进口

0.99

小计：

47台套

112

38.74

六

安装设备

1

升降机

4台

国产

60

2

氩弧焊机

12台

国产

48

3

电焊机

12台

国产

9.6

4

水准仪

8个

国产

32

5

通讯显示检测

4套

进口

6.33

小计：

36台套

181.6

6.33

七

其它设备

1

桥式吊车

1台

10T

国产

25

2

1台

20T

国产

40

3

喷码机

2台

200A

深圳

12

4

电动货架

10套

非标

国产

62.5

5

电瓶车

6台

0.5T

国产

72

加工周转

6

自动包装机

2台

国产

22

7

载重汽车

8台

国产

360

8

木工机床

2台

国产

20

9

汽吊

4台

国产

88

10

生产工模具

492

小计：

56台套

1193.5

总计：

292台套

1931.1

1937.31

说明：

设备总投资为15398万元，其中国产设备1931.1万元；进口设备1937.31万美元，折合人民币为13232万元；设备安装工程费用235万元。

5.3土建方案

5.3.1改建B座厂房两跨11282平方米的地平、设备基础、围墙等工程。

5.3.2电力增容2000千瓦。

5.3.3厂区各种管网配套工程。

5.3.4物流

5.3.4.1全年运输量

本项目全年运输量6200吨，其中，运入各种原辅材料、外购件、外协件、包装物等3500吨，运出成品、废料渣等3300吨。

5.3.4.2运输方式的选择

企业厂外运输主要是载重汽车公路运输，少部分铁路和海上运输。

近程少量运输由企业自提，大量的运输将委托社会物流公司来完成。

厂内运输依靠叉车、电瓶车完成车间内部、车间之