项目部自评分报告格式.docx

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项目部自评分报告格式

XXX公司

XXXXXX项目部安全生产标准化

自评报告

项目名称：

XX工程建设项目

自评单位：

XX公司XX项目部

自评日期：

2016年x月xx日

XX公司

xx项目部安全生产标准化

自评报告

评审负责人：

XXX

评审人员：

XXX

报告编写：

XXXXXXXXXXXXXX

审核：

XX

批准：

XXX

日期：

2016年x月xx日

一、项目部简介

XX公司是隶属于中国能源建设股份有限公司的国有大型施工企业，是GB/T19001质量管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系和GB/T24001环境管理体系认证企业。

可承担火电、核电、送变电、风电等电力建设工程以及民用建筑工程和国外工程的总承包、建筑安装施工、检修和调试任务。

公司对承建工程采用项目管理模式，积累了丰富的项目管理经验，采用PMIS管理信息系统以及P3E/C等管理软件辅助项目管理，使公司现代化管理水平不断提高。

公司以满足客户需求、缔造精品工程为目标，取得了辉煌的业绩。

承建的邢台电厂三期工程被原电力部命名为国产200MW机组“窗口工程”；西柏坡电厂一期工程被原电力部誉为“状元工程”；国华定洲发电厂一期、国电大同二电厂二期等8项工程荣获“国家优质工程银质奖”；邯峰发电厂工程、国华黄骅发电厂一期工程、国华定洲发电厂二期工程、中电投白城工程获中国建筑工程“鲁班奖”；浙江北仑电厂工程荣获“国家优质工程金质奖”。

公司先后获得全国五一劳动奖状、全国优秀施工企业、全国电力行业质量管理奖、全国电力行业用户满意企业、全国“安康杯”竞赛优胜企业、全国模范职工之家、XX省文明单位、XX省AAA级劳动和谐企业等多项荣誉。

公司秉承“团结、创新、拼搏、诚信”的企业精神，在市场经济大潮中锤炼出“客户的需求就是我们关注的焦点和一切工作出发点”的服务模式，对业主需求做到快速反应，忠实履行合同承诺，保证工程安全、优质、技术指标领先，尽快为业主发挥投资效益。

XX公司XX项目部组建于201X年X月X日，目前承担着筒仓、灰库、制氢站、水处理系统、综合泵房、输煤系统等建筑安装工程、全厂辅机机力冷却塔建筑安装工程、材料库、主厂房以外管道建筑安装工程、厂区内道路等任务。

XX项目部设有项目经理、项目副经理（分管工程、安全、供应部、经营计划）、项目总工程师（分管技术、质量），组成项目部领导层。

设有综合部、财务部、供应部、工程部、质量部、安全部共六个部室。

各部门设部部长/副部长。

组建建筑一班、建筑二班、安装三班等8个班组。

安全生产标准化工作归口安全部负责，安全部有部长1人、副部长1、专职安全员1人。

截止2014年3月，全项目部现有职工575人，其中管理人员41人，生产人员534人，特种作业人员有28人。

二、承建本工程项目标段建设情况介绍

（一）项目概况

1.工程概况

工程名称：

XX电厂一期（2×660MW）工程主体施工D1、D2标段

工程地点：

厂址位于南湖乡境内，北距南湖乡约30km，东北距XX市约60km。

工程内容：

制氢站建筑安装工程、水处理系统建筑安装工程、综合水泵房建筑安装工程、全厂辅机机力冷却塔建筑安装工程、材料库、主厂房以外管道建筑安装工程、灰库、筒仓、输煤系统、厂区内道路。

承包范围：

XX电厂一期2×660MW机组工程D1、D2标段

2.安装工程范围

2.1D1标段安装工程范围

本标段包括附属生产系统（包括制氢站、综合水泵房、水处理、全厂辅机机力冷却塔）安装工程、主厂房以外管道安装工程。

2.2.D2标段安装工程范围

本标段安装工程包括输煤系统（含输煤系统消防）、除灰系统安装工程。

（二）工程形象进度

本标段于2013年3月5日正式施工，截至2014年3月31日，1-2#筒仓施工完；灰库施工完；材料库及检修间移交；化学水建筑正处于装修阶段、系统已制出合格水；综合水泵房正在装修施工；水处理系统正在施工中；输煤栈桥钢结构正在制作中、建筑结构正在施工中、输煤设备已开始安装；灰库顶部设备已安装80%。

目前工程总体进展顺利。

三、项目部安全管理现状

1.安全管理概述

项目部坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，以开展安全标准化达标为切入点，认真落实各级人员岗位责任制及各项安全措施，不断提升项目部安全文明施工管理水平，安全生产实现可控、在控。

为保证顺利实现安全目标，安全管理工作主要从以下几个方面入手：

1.1.通过标准化达标评级工作的开展，修订完善了切实可行的安全目标，并分解到项目部各职能部室、具体专业班组，通过领导层签订《我对安全的承诺》；员工签订《我的安全保证》、；全体管理人员手书岗位职责；专业班组签订员工安全承诺书等形式，强化各个层次人员的安全意识，营造安全“因为人人要，所以人人管”的良好氛围。

1.2.建立完善了项目部各项管理制度，按照安全生产标准化达标评级5.4要素的要求目前共整理安全制度54项；岗位操作规程18项；设备操作规程30项、应急预案13项；现场应急处置方案12个项，基本满足目前现场施工需要。

1.3.认真开展安全教育培训，按照制定年度安全培训计划，组织全员进行入场考试，并健全考试档案，做到不同岗位、不同人员、学习内容和考试内容不同，使培训考试确实达到学习效果，通过闭卷考试提高员工学习安全知识的积极性，减少了习惯性违章的发生；结合工程项目的实际情况组织开展安全员专业知识、脚手架搭设、施工用电等专业培训班5次，共培训人员70余人，提高了安全人员、特种作业人员的实际能力，为更好的服务现场提供了可靠保证。

1.4.具体安全工作按照重要紧急的；重要不紧急的；不重要紧急的；不重要不紧急的思路坚持每日集中处理好2-3项突出问题，这样每日的安全管理就能做到心中有数。

对于安全设施、装置性防护缺失、违章作业当即纠正，勒令停止工作，这样确保了不留存较大的安全隐患，保证施工顺利进行。

今后项目部安全管理工作将继续在标准化指引下，以开展隐患排查治理、反习惯性违章为工作的重点，强化现场各项安全管理工作，使标准化建设在XX项目部生根、开花并结出丰硕的果实。

2.安全目标和指标完成情况

项目部安全目标和指标

1）不发生人身轻伤事故。

2）不发生一般火灾、爆炸事故。

3）不发生因人为失误造成的机械、设备等财产损失。

4）不发生负主要责任的交通事故。

5）在本项目施工区、生活区不发生传染病和集体中毒、窒息事故。

6）不发生较大治安保卫事件。

7）不发生职业病和食物中毒事故。

8）不发生环境污染和垮（坍）塌事故。

为了确保安全目标的顺利实现，项目部对照目标完成值进行了分解，分解到所有作业班组，并制订了相应的考核办法。

为确保安全目标的顺利实现，项目部员工抄写了岗位职责，签订了安全承诺书，专业班组与项目部签订了安全协议，班组员工签订了个人安全承诺书等形式，形成了群防群保的良性循环。

通过阶段性的安全检查、隐患排查治理、自查自纠、管理评审等管理手段，截止目前，未发生人身、火灾、机械、交通、职业和环境卫生等不安全事件，安全生产实现了可控、受控。

3.主要安全工作和取得的绩效

XX电建一公司XX项目部自2013年3月份进场以来，各项安全管理工作在项目部安全生产委员会的领导下，根据公司职业健康安全管理体系手册和集团公司2013年安全管理四个体系建设的具体要求，建立健全了四个体系并明确各个体系的主要职责。

以项目部行政一把手为主要责任的安全责任体系主要职责：

资源配置、健全其他3个体系等10项内容；安全技术管理体系，以总工程师为主要责任的技术管理体系的主要职责：

风险识别、编制专项方案等；以主管生产副经理为主要责任的安全生产实施体系主要职责：

规范组织生产、监督职责落实等；以分管副经理为主要责任的安全生产责任体系主要职责：

研究工作方法、制定工作计划、组织监督检查等。

四个体系严格履行岗位职责，通过建立健全安全规章制度、开展安全检查、隐患排查治理、安全教育培训、专项活动等系列安全工作，截止目前未发生任何人身、机械、设备、火灾和交通事故，安全管理可控、在控，实现连续安全生产381天。

项目部安全管理工作在标准化达标评级的指引下，通过开展系列活动，不断强化项目的安全管理水平，通过完善13个评级要素的内业来促进现场管理工作的提升。

1）、明确目标，强化四个体系和制度建设

项目部按照《中国电力建设集团有限公司关于2013年安全生产工作的指导意见》（中电建〔2013〕47号）文要求，把公司确定的年度安全管理目

标、指标进行分解和细化，提高了目标指标管理的针对性和操作性，相继

编制增加了《现场安全设施管理办法》、《反习惯性管理规定》、《隐患排查治理制度》等共计54项制度。

过程中利用绩效考核机制进行鼓励和鞭策作业人员遵章守纪，保证年度安全指标目标的全面实现。

2）、抓好安全教育培训，提高施工人员素质

项目部根据公司《分包单位安全管理办法》严格对分包队伍进行资质审查，具体流程如下：

提供全套安全资质→填写资质审查表→签订合同及协议→确定施工、技术、安全负责人和必须的特种人员到岗情况→入场三级安全教育培训→办理上岗证→领取安全帽—→进行作业前的技术交底→进入现场施工；目前共有分包队伍8个，截至目前共组织进场培训575人次。

项目部在2013年4月12日、16日、25日、5月7日、12日、17日、6月13日分别组织了公司重点措施、消防知识、脚手架搭设、施工用电、班组长安全知识、触电安全知识、高处作业安全知识等7次集中培训，共计培训98人/次，有效提高了各类管理人员的安全知识和安全技能。

3）、做好现场风险分析，提前进行预控管理

为保证风险的提前预控，项目部每月由经理组织总工、工程部、安全部,根据当月的生产任务召开月度安全风险辨识、评价分析会议，确定控制措施，编制月度安全风险分析和控制措施，经项目经理审核批准后组织实施。

截至目前共组织召开月度分析会4次，会议确定的工作全部落实。

4）、保证安全生产费用的足额投入，推进安全设施、文明施工标准化、规范化管理

项目部自2013年开工以来，按照生产进度计划及时编制安全费用投入

计划。

XX项目部的安全费用投入主要有以下三部分构成：

直接费用、自做（周转）费，划拨费用；项目部开工至今共完成产值10500万元，安全累计投入210.36万元，有效的保证了现场安全生产。

项目部全面按照公司和业主的标准化安全设施的管理要求，在每个施工区域都进行了二次文明施工策划，重点对安全设施标准化进行了规范和要求。

目前现场投入了安全围栏4000余米、一级配电箱6面，二级配电箱10面、扣件箱6个、每个区域垃圾箱2个，安全通道2个，各类安全警示牌100块，标准化休息室2个，共计6大类，有效地提高了现场的安全标准化氛围。

5）、做好安全技术措施的交底落实工作,保证生产安全。

项目部根据年度安全风险辨识和公司专项措施编制的要求，按专业划分共编制了土建、化学、汽机、电气、热控及其他专业措施共计71个；安全施工专项1份。

经项目部月度风险分析确定风险较大的施工项目，必须编制安全施工专项方案，目前编制有《筒仓及灰库安全专项方案》1个，全部经审批报监理及业主审核通过后下发专业班组进行交底，并组织实施。

安全员及相关负责人在现场全过程旁站监控，有效地保证了现场的生产安全。

6）、应急和现场处置管理

项目部结合现场实际情况，先后编制了综合预案、防火、机械防风、

防触电、人身安全、应急维稳等16个应急预案。

4月16日组织了消防演练、5月17日组织防触电演练、6月22日组织综合水池防高温中暑应急处置预案的演练、7月18日防恐维稳应急演练。

每次演练前都编制演练实施方案，演练步骤严格按照方案分步实施。

项目部领导参加演练，并进行总结评价。

有效地提高了各级应急组织的处置能力。

7）、认真组织隐患排查治理

项目部按照电工[2013]24号《关于开展2013年春季安全大检查的通知》和公司《安全生产事故隐患排查治理实施细则》的要求，组织隐患排查治理和整改活动，3-7月份共组织安全检查19次，下发安全检查通报19份，排查整改问题136项，评估出5项一般问题并填写一般事故隐患排查治理档案表5份，重点是施工材料整理不及时，存在朝天钉问题，综合水池内部人员上下防坠绳不正确使用等进行排查治理闭口。

有效地控制了人的不安全行为和物的不安全状态以及安全管理方面的缺失，保障工程安全运行。

四、安全生产标准化工作开展情况及达标评级计划

为认真贯彻落实（XX哈电工﹝2013﹞139号）关于印发《XX发电有限公司一期工程建设项目安全生产标准化达标评级工作总体方案》的通知要求，规范和改进项目部安全管理工作，不断提高安全生产管理水平，实现本项目既定的安全生产目标。

现根据本项目实际情况，特制定XX项目安全生产标准化实施方案。

观为指导，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照业主关于安全生产工作的要求，结合项目部的工作实际，深入开展安全生产标准化工作，进一步落实项目安全生产主体责任，强化生产过程控制和全员安全管理，不断提升安全生产条件，夯实安全管理基础，逐步建立自我约束、自我完善、持续改进的安全生产工作机制。

1、成立安全生产标准化领导小组和工作小组。

（1）领导小组

组长：

项目部经理王XX

副组长：

XX峰刘XX姚XX

常务副组长：

姚XX

组员：

闵XX赵XX赵XX郝XXXX超

领导小组办公室设在安全部，由项目部总工程师姚中东全面牵头负责相关工作，具体工作由安全部部长闵荣祥负责组织、跟踪落实。

（2）工作小组：

基础管理专业组（5.1-5.5）：

组长：

姚XX

组员：

张XXXX维邱XXXX忠王XX李XX

（3）施工设备与物资管理组（5.6）：

组长：

XX敬

组员：

XX维邱XX严XX王XX李XX

（4）作业安全组（5.7）：

组长：

赵XX（负责技术、质量部分）闵XX（负责现场安全部分）

组员：

XX维邱XXXX忠王XX李XX

（5）隐患排查专业组（5.8）：

组长：

闵XX

组员：

张XX张XX严XX王XX李XX。

（6）危险源控制、职业健康管理组（5.9、5.10）：

组长：

闵XX

组员：

张XX张XX严XX。

（7）应急救援及事故事件调查处理组（5.11、5.12）：

组长：

王XX

组员：

闵XX赵XX严XX鲁XX

（8）绩效评定、改进小组：

组长：

王XX

组员：

XX硕殷XXXX红

2、明确领导小组和工作小组各成员职责。

（1）安全生产标准化领导小组

1）组长职责

①统筹项目部安全生产标准化推进工作的总体安排；

②对安全生产标准化推进过程工作进行指导；

③对各部门的工作提出考评意见。

2）副组长职责

①协助主任抓好安全生产标准化推进过程专项工作；

②确保安全生产标准化推进工作落实到位。

3）成员职责

①协助副主任抓好本专业的标准化推进工作项目；

②确保管辖范围内标准化工作项目落实到位。

（2）安全生产标准化工作小组职责

①在安全生产标准化推进工作领导小组的领导下开展工作，制定安全生产标准化工作方案和标准化自评工作计划，负责日常标准化管理工作；

②负责各阶段标准化推进工作安排的落实，协调解决工作中的具体问题，并进行检查、监督、评价；

③具体负责项目部安全生产标准化达标工作，负责安全生产标准化自查自评资料汇总和自查自评报告的编制上报。

（3）专业组职责：

八个专业组长为各专业安全生产标准化达标工作第一责任人，全面负责实施安全生产标准化达标工作。

负责按照电力安全生产标准化的要求开展自查自评工作，梳理安全生产标准化达标评级自查发现的问题，填写整改完成情况报告。

3、具体工作开展情况

（1）2013年7月月11日决定成立安全生产标准化建设专项工作小组。

（2）2013年7月12下发安全生产标准化达标评级工作方案，明确了标准化建设推进目标、组织机构和职责、总体要求及具体工作方案。

（3）2013年7月28日XX项目部下发《关于成立项目现场安全生产标准化达标评级领导小组的通知》开始进行标准化达标评级自查。

（4）2013年7月11日项目部参加XX发电有限公司组织参建单位进行《电力工程建设项目安全生产标准规范及达标评级标准》宣贯培训。

（5）2013年7月28日至7月31日项目部内部组织进行第一次自评，并编制自评报告初稿，自评得分88.68分。

（6）2013年7月31日后，项目部根据第一次电力工程建设项目安全生产标准化自评报告情况组织进行整改落实；

（7）8月30日—8月31日，南京中电学汇集中辅导检查发现的问题，再进行第二次检查，对所有问题全部进行了整改落实。

（8）8月31日—9月15日，组织进行第二次自评，自评得分：

92.77分。

（9）10月11日-10月28日项目部内部组织开展第三电力工程建设项目安全生产标准化自查评工作，并编制电力工程建设项目安全生产标准化自查评报告最终版，自评得分96.46分。

五、发现的主要问题及整改措施

第一次自查评发现的问题：

1、5.1.1目标的制定：

目标未能纳入文件清单进行统一管理；

整改措施：

制定的安全管理目标以文件的形式发布，并将其纳入文件清单，统一进行管理。

2、5.1.2目标的控制与实施：

1）制定了具体的目标保证措施《XX项目部安全目标及管理方案》，但不够详细；2）目标保证措未落实到部门、岗位；3）保证措施未进行动态调整。

整改措施：

项目部要根据工程总体目标、年度目标及分解目标情况，制定覆盖面较全的目标实施保证措施，并根据现场实际情况，对目标进行动态的调整。

3、5.1.3目标的监督与考核：

每年度末组织对各单位的目标完成情况进行一次考核，频次太低；

整改措施：

每季度末或每半年末组织对各单位的安全目标完成情况进行一次考核。

4、5.2.1安委会：

1）未建立相关工作制度（不得分）；2）未按规定组织召开安委会会议。

整改措施：

建立安委会相关工作制度，并按照制度要求组织召开安委会，并形成记录。

5、5.2.2安全生产保证体系：

会议记录不完善；

整改措施：

项目部每月组织召开的生产协调例会，必须涉及安全文明施工方面内容，并形成会议纪要。

6、5.2．3安全生产监督体系：

1）按时召开安全监督网络会议，但覆盖面不全；2）安全管理人员对危险性较大工作未形成监督检查记录。

整改措施：

1）及时按照安全网络图组织现场人员召开安全监督网络会议。

2）现场安全管理人员必须对危险性较大工程进行旁站。

7、5.2.4安全职责：

1）《安全生产责任制》管理制度中各级、各部门、各岗位安全职责不清晰；2）各部门安全职责履行不到位；3）未定期组织对《安全生产责任制》进行适宜性的评审。

整改措施：

组织对项目部的《安全生产责任制》进行升版，并定期组织对各岗位安全职责履行情况进行监督检查，定期对《安全生产责任制》适宜性进行评审。

8、5.3.1费用管理：

1）制定的安全生产投入计划不符合要求。

2）安全生产费用使用或台帐记录不完善。

3）未组织对安全生产费用的使用情况进行监督检查。

整改措施：

1）制定符合要求的安全生产投入计划；2）建立完善安全生产费用台帐；3）组织对安全生产费用的使用情况进行监督检查。

9、5.3.2费用使用：

安全生产费用归类统计不符合要求；

整改措施：

项目部要严格按照九项要求，对安全生产费用进行归类统计。

10、5.4.1法律法规、标准规范：

.1）未建立项目部安全生产法律法规、标准规范识别获取制度；2）项目部辨识的法律法规清单有过期的法规；

整改措施：

根据要求建立项目部安全生产法律法规、标准规范识别获取制度，并定期组织对项目部辨识的法律法规清单进行动态更新。

11、5.4.3操作规程：

编制的岗位安全操作规程未及时更新；

整改措施：

按照要求及时组织对编制的操作规程及时进行更新，并进行动态管理。

12、5.4.5修订：

1）安全生产管理规章制度和操作规程不及时；

整改措施：

及时根据法规及现场实际情况，组织对安全生产管理规章制度和操作规程进行升版、修订。

13、5.4.6文件和档案管理：

安全记录台帐建立不完善；

整改措施：

按标准规范建立完善安全记录台帐。

14、5.5.1①教育培训管理：

1）安全教育培训主管部门、责任不明确；2）安全教育培训记录归档及档案建立不完善。

整改措施：

1）按照《安全教育培训管理程序》中职责进行明确；完善安全教育培训记录。

15、5.5.1④教育培训管理：

培训完成后，未对培训效果进行验证；

整改措施：

为确保培训效果，培训完成后，组织进行考核。

16、5.5.3作业人员教育培训：

站班会无安全技术交底，危险告知记录不完善。

整改措施：

1）完善站班会安全技术交底及危险告知记录。

16、5.6.1.2制度管理：

1）目前项目部未按要求向监理单位履行报审备案手续；2）未制定机械设备安全管理责任制；3）设备管理方面制度还需完善。

整改措施：

1）项目部要按照要求向监理公司履行报审备案手续。

2）按照规定制定设备安全责任制；3）按照要求健全设备管理制度。

17、5.6.1.3验收及检验管理：

有进场验收表（但需重做，因需添加监理单位）；

整改措施：

设备进场验收表不符合要求，必须让监理单位签字确认。

18、5.6.1.4特种设备作业人员管理：

特种设备操作人员未按规定进行培训；

整改措施：

特种设备作业人员必须严格按照规定进行培训及考核，考核合格后，方可进行施工作业。

19、5.6.1.6危险作业控制：

①未组织识别危险点，未制定应对措施；②未制定应对措施；

整改措施：

针对大型施工设备安装、使用、维修、拆除的危险点，项目部必须制定相应的应对措施。

20、5.6.2.2操作维修保养：

1）.项目部未编制施工设备维修保养管理办法。

2）大型机械及特种设备有日常维护保养，但中小型机械的日常维护保养资料欠缺；3）无维修后检查验收资料。

整改措施：

1）物资管理部必须编制施工设备维修保养管理办法；2）继续完善小型机械的日常维护保养资料，确保符合要求。

3）增加维修后的检查验收资料。

21、5.6.2.3安全监督检查：

项目部未根据施工特点、季节变化、时间周期等对施工设备组织专项检查。

整改措施：

工程部应根据施工特点、季节变化、时间周期等对施工设备组织进行专项检查。

22、5.6.2.4相关方施工设备管理：

1.进行了外租设备台账的建立，缺少日常检查记录，维护保养记录维修记录；2.租赁合同中应补充双方安全责任条款。

整改措施：

工程部必须建立外租设备的日常检查、维护、保养、维修记录等。

2）租赁合同中增加双方涉及的安全责任条款。

23、5.6.3安装、拆除管理：

1）施工方案均进行了安全技术交底，签字人员不全。

2）未见关键工序监督记录。

扣2分。

3）未见监理单位旁站监督记录，扣2分。

整改措施：

1）机械台账完善施工方案及技术交底、监督记录、过程检验及验收记录。

2）交底记录要有管理人员、监理人员签证。

24、5.7.1.2施工技术管理：

对危险作业项目施工前，项目部未组织办理施工作业票。

整改措施：

进行危险作业施工前，必须组织办理施工作业票。

25、5.7.1.3施工用电：

1）现场临时用电配电系统个别未达到“三相五线制”和“三级配电两级保护配电标准。

2）未按照规定设臵防雷设施、装设接地和接零保护措施。

3）未定期组织对临时接地进行检查和测量。

整改措施：

1）现场施工临时用电系统必须按照要求，达到“三相五线制”和“三级配电两级保护配电标准。

2）按照规定设臵防雷设施、装设接地和接零保护措施。

3）按照要求定期组织对临时接地进行检查和测量。

26、5.7.1.4安全设施：

1）现场个别机械、传送装置等转动部位未设置防护设施。

2、现场施工和危险作业场所未设置隔离区域，未张贴安全警告标识。

整改措施：

1）现