用友版会计电算化上机实验操作指导书.docx
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用友版会计电算化上机实验操作指导书
会计电算化上机实验操作指导书
第一周上机安排及说明
主要内容:
1、ERP的安装及上机的相关要求
2、熟悉并掌握系统管理界面的操作
3、熟悉企业应用平台
4、基础档案设置(机构人员设置、客商信息设置)
一、ERP的安装及上机的相关要求
⒈ERP的安装
需要安装程序:
Internet信息服务(IIS)、SQL、ERP
注意:
操作系统最好是XP,否则不兼容,其中SQL和ERP学校图书馆有下载,IIS请在网上搜索下载。
下载说明:
⑴登陆
⑵进入下面界面,在输入内容一栏输入8.61
⑶在检索结果中选择第三个即用友ERP-U8(8.61版)培训教程,具体下载方法见网页说明,软件的安装说明见压缩文件中的安装说明。
⒉上机的相关要求
⑴请在F盘下面建议一个文件夹,命名为姓名加学号,比如张三_123456。
注意:
请务必在F盘,其他盘关机将自动进行清理。
⑵在张三_123456下面建立两个字文件夹,分别命名为数据文件和备份文件
二、熟悉并掌握系统管理界面的操作
⒈系统管理界面
⑴操作人员:
系统管理员即admin和账套主管(在指定前为demo)
注意:
只有这两个身份才能进入系统管理进行操作,并且操作权限有所不同。
Admin只能进入系统管理平台操作
账套主管既可以进入系统管理又能进入企业应用平台进行操作
⑵功能:
账套管理、年度账管理、权限
账套管理:
建立账套、修改账套、账套输出、账套输入。
年度账管理:
建立年度账等。
权限:
角色管理、用户管理、操作员权限(指定账套主管、角色权限设置、用户权限设置)
注:
蓝颜色字体为admin的权限,粉红字体为账套主管的权限,绿颜色字体是admin和账套主管均有的权限。
⒉登陆系统管理平台的操作
⑴点击【系统管理】进入窗口
⑵在系统管理窗口,单击【系统】菜单中的【注册】,打开【登陆】界面
⑶选择服务器,与各位同学桌面右下角的服务器序号一致
⑷输入操作员名称和密码,操作员:
admin,密码为空
⑸点击账套,自动默认为default
⑹操作日期为2008-07-01(我们操作的案例为教材p554),点击确定
⒊建立账套的操作
⑴在【系统管理】窗口中,单击【账套】菜单中的【建立】子菜单,打开【创建账套—账套信息】对话框。
⑵输入账套信息(p554)。
注意:
账套号是账套的唯一标识,不能重复不能修改
输入账套号:
随便,只要不重复即可
账套名称:
随便,如果想不出来就按p554的输入
账套路径:
F\张三_123456\数据文件(跟上机要求的文件夹一致)每次下课时,请将该文件夹清空,否则电脑容量不够。
启用会计系统的期间:
2008年7月(一经确定不可修改)。
其他信息默认。
⑶点击下一步,进入【单位信息】对话框,输入信息见p554。
⑷点击下一步,进入【核算类型】对话框,输入信息见p554。
⑸点击下一步,进入【基础信息】对话框,【有无外币核算】复选框前打勾点击完成,此处比较慢,请耐心等候。
。
。
⑹弹出【编码方案】对话框,输入信息见p554,修改顺序请从后往前,否则不能进行删除。
输入完成点击【确定】按钮,【确定】按钮变成灰色说明修改成功,直接点击【取消】按钮退出即可,无须等待。
⑺弹出【数据精度】对话框,输入信息见p554,单击确定,弹出【创建账套—系统启用】对话框,单击【是】按钮。
⑻进入【系统启用】界面,选择GL即总账,启用日期2008-07-01。
此处注意,系统启用日期一经确定不能修改,所以必须操作不能选择系统默认的日期。
⒋账套输出(即账套备份,每周下课前必须操作)
⑴单击【账套】菜单下的【输出】子菜单,打开【账套输出】对话框。
⑵单击【账套号】,选择你刚才建立的账套号。
⑶单击【确认】按钮,此处比较慢,请耐心等候……
⑷弹出【请选择账套备份路径】对话框,选择路径为:
F\张三_123456\备份文件(跟上机要求的文件夹一致)
⑸路径选择完成后,单击【确定】按钮,此处比较慢,请耐心等候……
弹出【输出成功】提示对话框,单击【确定】则完成备份
⑹检查备份文件夹,出现分别以.Lst和.Bak为后缀的两个文件,查看文件属性,要求每节课下课前都必须进行账套输出操作,以确定这两个文件为最新的,并且覆盖上一节的内容。
⒌账套输入(每周上课前必须操作)
⑴单击【账套】菜单下的【输入】子菜单,打开【请选择账套备份文件】对话框。
⑵选择【F\张三_123456\备份文件】中UfErpAct.Lst,单击后选择【确定】按钮,弹出提示对话框,单击【确定】按钮,打开【请选择账套引入目录】对话框,选择路径:
F\张三_123456\数据文件。
⑶若弹出【此项操作将覆盖账套所有信息,继续吗?
】提示对话框,则点击【是】按钮,
此处比较慢,请耐心等候……注意:
如果上一节课下课时不清空该文件夹就会出现此信息,如果清空则不会弹出此信息。
⑷弹出【账套引入成功】提示对话框,则完成此操作。
⒍角色设置操作(p554)
⑴单击【权限】菜单中【角色】菜单,打开【角色管理】窗口。
⑵添加三个新角色,角色信息p554分别为A001、A002、A003。
注意:
必须点击上方的【增加】按钮才能进行操作
⒎用户设置操作
⑴单击【权限】菜单中【用户】菜单,打开【用户管理】窗口。
⑵添加用户信息,见教材p554表10-1。
其中:
所属角色暂时别选。
⒏操作员权限设置操作按教材p554表10-1设置
⑴指定账套主管
⑵角色操作权限设置
⑶用户操作权限设置
第二周上机实验内容
本周主要内容:
⒈登陆企业应用平台,熟悉界面选项
⒉基础档案设置
⑴机构人员设置,⑵客商信息设置,⑶存货设置
课前准备:
⑴删除【数据文件】所有的文件,
⑵登陆【系统管理】,从【备份文件】中【引入】备份账套。
一、登陆企业应用平台
能够登陆企业应用平台的用户:
系统管理平台添加的10个用户
因对基础档案设置,因此以账套主管夏颖的身份登陆
登陆的具体步骤:
⑴点击【企业应用平台】,打开【登陆】界面
⑵在【登陆】界面中相关输入项
登陆到,与SQL的服务器一致(上节课已讲)
操作员:
KJ001或者夏颖,密码:
为1或者是在上节课用户管理中设置的密码,账套:
选择自己建立的账套比如001,操作日期:
2008-07-01(提示一定要进行修改不要默认)。
⑶点击【确定按钮】进入到【企业应用平台】界面
二、基础档案设置
基础档案设置包括机构人员设置、客商信息设置、存货设置以及财务设置,本周主要是进行机构人员、客商信息、存货的基础设置。
㈠机构人员设置
⒈部门档案设置操作:
P77
⑴双击【部门档案】,打开界面。
⑵通过点击【添加】按钮实现添加操作(部门负责人暂时不选资料p555表10-2)。
注意:
部门负责人资料在职员档案设置后,再返回通过修改功能补充设置。
部门档案资料一旦使用将不可修改或者删除。
⒉人员类别设置操作P78
⑴双击【人员类别】,打开界面。
⑵在人员类别目录树中双击选择欲设置子类别的人员类别,然后单击工具栏上的【添加】按钮,打开【增加档案项】对话框,输入相关的信息,点击【确定】按钮进行保存。
(资料在p555表10-3)。
注意:
人员类别和编码不能为空,不能重复。
人员一级类别由系统预置,可修改但是不能增加和删除。
如果类别被引用后不允许增加子类别。
⒊人员档案设置操作
⑴双击【人员档案】,打开窗口。
⑵输入相关人员信息(教材p556表10-4)。
P76
⒋部门负责人设置操作
⑴双击【部门档案】,打开界面。
P77
⑵选择要进行添加的部门,点击【修改】按钮进行修改。
㈡客商信息设置
⑴地区分类设置操作(教材p557表10-6)。
P81
⑵行业分类设置操作(教材p557表10-9)。
P82
⑶客户分类设置操作(教材p557表10-7)。
P82
⑷供应商分类设置操作(教材p557表10-8)。
P84
⑸客户分级信息设置操作(教材p557表10-10)。
P85
⑹客户档案设置操作(教材p558表10-11)。
P86
⑺供应商档案设置操作(教材p558表10-12)。
P89
㈢存货信息设置
⒈存货分类设置操作(教材p559表10-13)。
P90
⒉存货计量单位组以及计量单位信息设置操作(表10-14、表10-15)。
P92
⑴双击【计量单位】,打开【计量单位-计量单位组】窗口。
⑵在【计量单位-计量单位组】窗口单击工具栏上的【分组】按钮,打开【计量单位组】设置对话框。
⑶单击工具栏【增加】按钮打开单位组信息设置界面输入信息(表10-14),输入完信息点击【保存】,完毕之后退出计量单位组设置界面。
⑷返回到【计量单位-计量单位组】设置窗口,选择“重量计量”,单击工具栏上【单位】按钮,进入【计量单位】设置对话款(表10-15),输入“吨”和“千克”计量单位后,退出“重量计量”设置,进行“实物计量“单位设置。
⒊存货档案设置(教材p559表10-16)。
P95
㈣财务信息设置
⑴结算方式设置(教材p556表10-5)。
P118
⑵外币信息设置(教材p556最后一句话)。
P108
⑶凭证类别设置(教材p560表10-17)。
P105,116
⑷会计科目设置(教材p560表10-18)。
P112
⑸定义项目大类(教材p559项目档案信息)。
P120-121-126
第三周上机实验内容
主要实验内容:
基础档案设置(财务基础档案)
⑴结算方式设置,P118⑵外币汇率设置P108
⑶凭证类别设置,P105,116⑷会计科目设置P112
课前准备:
⑴删除【数据文件】的所有文件
⑵以admin身份登录【系统管理】,引入上节课的【备份文件】
⑶以夏颖(或者KJ001)的身份登录【企业应用平台】,登录日期为2008-07-01
一、结算方式设置操作P118
⒈选择【基础档案】|【收付结算】|【结算方式】双击,打开【计算方式】设置窗口;
⒉单击【增加】按钮,输入相关信息,资料在教材p556表10-5
二、外币汇率设置操作(教材p556最后一行)
⒈选择【基础档案】|【财务】|【外币设置】,打开【外币设置】界面;
⒉输入币符USD,币名“美元”,单击增加工具栏上的【增加】按钮;
⒊在左侧外币列表中,单击“美元”,激活汇率设置
⒋选择【固定汇率】和间接汇率即外币*汇率=本位币,在“2008-07”月份的记账汇率输入“7.2”,输入完毕后回车保存即完成操作。
三、凭证类别设置操作
⒈选择【基础档案】|【财务】|【凭证类别】,双击打开【凭证类别预置】对话框,在分类方式中选择【收款凭证付款凭证转账凭证】,单击【确定】进入【凭证类别】编辑界面
⒉在【凭证类别】编辑界面实现对选定的凭证类别进行操作,资料教材p560表10-17
四、会计科目设置操作
资料教材560表10-18,需要更改的资料比较多请同学们上课认真听,并在书上做标记
会计科目设置操作:
增加、删除、修改、指定会计科目操作
㈠会计科目增加操作P112
⒈以中行存款100201为例的操作
⑴【基础档案】|【财务】|【会计科目】双击,打开【会计科目】设置窗口
⑵单击工具栏上【增加】按钮,打开【新增会计科目】对话框;
⑶在【新增会计科目】对话框一次输入100201、工行存款、选中“日记账”和“银行账”复选框,点击确定即完成操作
注:
一般情况下的会计科目增加操作都如此。
⒉以银行承兑汇票为例(112101)操作
⑴【基础档案】|【财务】|【会计科目】双击,打开【会计科目】设置窗口;
⑵单击工具栏上【增加】按钮,打开【新增会计科目】对话框;
⑶在【新增会计科目】对话框一次输入112101、银行承兑汇票、在【辅助核算】中选中“客户往来”复选框;
⑷请将【受控系统】选择无(此处一定要进行修改),完成后点击【确定】按钮。
注:
①具有辅助核算的会计科目增加操作都如此.
②辅助核算的项目包括部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来、项目核算;
③在选择相应的辅助核算项目后,请统一将【受控系统】选择空白,否则相关科目在总账终不能操作。
⒊以A材料为例的操作(140301)
⑴【基础档案】|【财务】|【会计科目】双击,打开【会计科目】设置窗口;
⑵单击工具栏上【增加】按钮,打开【新增会计科目】对话框;
⑶在【新增会计科目】对话框一次输入140301、A材料,在【账页格式】中选择“数量金额式”,选中“数量核算”复选框,输入单位“kg”,完成后点击【确定】按钮。
注:
一般存货类和主营业务收入会计科目采用此种增加操作。
㈡会计科目修改操作P112
以库存现金(1001)为例的操作
⑴【会计科目】设置对话框中选择要修改的会计科目“1001库存现金“后,单击工具栏中的【修改】按钮,弹出【会计科目_修改】对话框;
⑵单击“会计科目_修改”对话框下方的【修改】按钮,激活对话框,根据教材560页的资料进行相应的修改。
修改完毕后,单击对话框中的【确定】按钮完成此操作。
㈢指定会计科目P112
主要针对库存现金、银行存款、其他货币资金三个会计科目,指定出纳专管的科目,只有进行了此操作才能执行出纳签字等操作
⑴在【会计科目】设置窗口单击【编辑】菜单中的【指定科目】级联菜单,打开【指定科目】对话框;
⑵选中【现金科目】单选按钮,将“1001”科目从【待选科目】添加到【已选科目】;
⑶选中【银行科目】单选按钮,将“1002”科目从【待选科目】添加到【已选科目】;
⑷选中【现金流量科目】单选按钮,将“1001、1002、1012”的明细科目从【待选科目】添加到【已选科目】,完成操作后点击【确定】按钮。
㈣删除会计科目P112
将教材560页表10-18中没有的会计科目进行删除,以“1011”为例具体操作:
⑴在【会计科目】设置窗口中,选中资产类“1011“科目后,点击工具栏中的【删除】按钮,弹出【删除记录】对话框;
⑵单击对话框上的【确定】按钮,将会计科目删除。
第四周上机实验内容
主要实验内容:
⑴会计科目设置(权益、成本、损益类设置、所有会计科目删除)
⑵项目目录设置
课前准备:
⑴删除【数据文件】的所有文件
⑵以admin身份登录【系统管理】,引入上节课的【备份文件】
⑶以夏颖(或者KJ001)的身份登录【企业应用平台】,登录日期为2008-07-01
一、会计科目设置P116
此处操作跟第三周内容一致,请认真听需要修改、增加会计科目名称,信息在教材p563
二、项目目录设置(资料在教材p559项目档案信息)
项目目录设置包括内容:
定义项目大类、指定核算科目、项目分类定、定义项目目录
⒈定义项目大类操作P120
⑴选择【基础档案】|【财务】|【项目目录】双击,打开【项目档案】设置界面;
⑵单击工具栏上的【增加】按钮,弹出【项目大类定义_增加】向导第一步【项目大类名称】P121
⑶在项目大类类型中选择【普通项目】,在【项目大类名称】栏输入项目大类米高程“在建工程”,输入完毕点击下一步,进入【定义项目级次】;P122
⑷设置项目分类编码级次,一级2位,二级2位,三级2位,设置完毕后,单击【下一步】按钮,进入【定义项目栏目】;P122
⑸在【定义项目栏目】界面,点击【完成】按钮。
⒉指定核算科目操作P123
⑴选择【基础档案】|【财务】|【项目目录】双击,打开【项目档案】设置界面;
⑵在【项目档案】对话框中单击项目大类文本框右上角的下拉列框,在下拉列框中选择“在建工程”,然后打开【核算科目】选项卡,进入指定核算科目界面;
⑶通过“>”按钮讲“160401材料费”、“160402人工费”、“160403利息费”、“160409其他”、科目从【待选科目】添加到【已选科目】列表,选择添加完毕后,单击【确定】按钮进行保存。
⒊项目分类定义操作P124
⑴选择【基础档案】|【财务】|【项目目录】双击,打开【项目档案】设置界面;
⑵在【项目档案】对话框中单击项目大类文本框右上角的下拉列框,在下拉列框中选择“在建工程”,然后打开【项目分类定义】选项卡,进入项目分类定义界面;
⑶输入分类编码01,分类名称“自建工程”,输入完毕,单击【确定】;
⑷重复第三步,完成“承包工程”的添加。
(教材p559)
⒋定义项目分类操作
⑴选择【基础档案】|【财务】|【项目目录】双击,打开【项目档案】设置界面;
⑵在【项目档案】对话框中单击项目大类文本框右上角的下拉列框,在下拉列框中选择“在建工程”,然后打开【项目目录】选项卡,进入项目目录界面;
⑶单击【维护】按钮,进入【项目目录维护】窗口;
⑷单击工具栏上的【增加】按钮,增加一条记录,依次输入项目编号01,项目名称“办公楼”,“是否结算”保持为空,所属分类码输入01;
⑸按照第四个步骤输入“宿舍楼”相关信息。
(教材p559)
课程结束后:
请在【系统管理】进行【账套】|【输出】,并查看【备份文件】是否是最新的版本。
第五周上机实验内容
本周实验内容:
期初余额的输入(完成资产、负债和所有者权益)
课前准备:
⑴查看【备份文件】中以.bak和.Lst后缀文件是否是最新版本,是最新版本进行下面操作(如果不是最新的请举手)。
⑵删除【数据文件】中的所有文件;
⑶以admin的身份登录【系统管理】,引入上节课的【备份文件】;
⑷以夏颖(或KJ001)的身份登录【企业应用平台】,登录日期为2008-07-01。
知识点
总账模块期初余额输入方式有三种:
⑴白色输入框(直接通过键盘输入);
⑵灰色输入框(系统自动生成);
⑶期初余额黄色输入框(针对辅助核算科目,通过双击在进入新的对话框输入,输入资料请认真听讲)。
期初余额的输入操作
⒈登录总账模块期初余额界面的操作P127
⑴登录【企业应用平台】左下角【业务】按钮,进入业务界面;
⑵双击【总账】,自动进入总账目录;
⑶展开【总账】|【设置】目录树,单击【期初余额】进入到期初余额输入界面。
⒉白色输入框的输入(直接输入,资料在教材p583)
注:
请按会计要素顺序输入,不要串行
⒊灰色输入框
资产/成本年初余额 = 期初金额+借方累计-贷方累计
负债/权益年初余额 = 期初金额+贷方累计-借方累计
⒋黄色输入框
借方累计金额直接输入
贷方累计金额直接输入
期初余额输入操作:
双击输入框,自动进入期初余额界面
期初余额删除操作(重点注意问题)
第六周上机实验内容
本周实验内容:
⑴用户权限功能修改(宋玢)
⑵总账系统控制功能设置
⑶填制凭证(制单)
课前准备:
⑴查看【备份文件】中以.bak和.Lst后缀文件是否是最新版本,是最新版本进行下面操作(如果不是最新的请举手)。
⑵删除【数据文件】中的所有文件;
⑶以admin的身份登录【系统管理】,引入上节课的【备份文件】。
一、用户权限功能修改操作(教材p554表10-1)
需要修改权限的人员:
KJ004即宋玢
操作原因:
本周实验涉及用户在企业应用平台操作,只要在企业应用平台操作后,用户的权限都将不得进行修改。
操作步骤:
⑴以admin身份登录【系统管理】;
⑵单击【权限】菜单中的【权限】子菜单;
⑶选择“宋玢”,点击【修改】图标,进入【增加和调整权限】界面,在【总账】|【期末】前面的复选框打钩。
二、总账系统控制功能设置(资料在p560页业务控制参数)
⒈控制参数设置操作步骤
⑴以夏颖(KJ001)登录【企业应用平台】,登录日期2008-07-01;
⑵在企业应用平台窗口中选择【业务】|【财务会计】|【总账】|【设置】|【选项】对话框;
⑶打开【凭证】选项卡,切换到【凭证】页面,单击【编辑】按钮激活窗口,进行业务控制参数的选择。
业务控制参数应该选择的项目
制单控制:
序时制单、支票控制、赤字控制
凭证设置凭证控制:
自动填补断号、批量审核
凭证编号方式:
系统编号
制单权限:
不控制到科目
权限设置操作员权限:
不可修改他人填制凭证、凭证审核控制到操作员、必须出纳签字和主管签字
⒉数据权限设置操作(因文字描述困难,请认真听)
含义:
给王晓设置审核王婷、宋玢填制单子的权限
在企业应用平台窗口中选择【业务】|【财务会计】|【总账】|【设置】|【数据权限】对话框;
三、填制凭证操作
⒈知识点(业务操作流程)见下图
⒉制单操作
制单员登录操作步骤:
⑴在【企业应用平台】界面单击【重注册】,进入到【重注册】界面;
⑵在【重注册】界面,输入操作员“宋玢”或者“KJ004”,登录日期为2008-07-30;
⑶输入完成后点击确定即完成以宋玢身份登录。
制单操作步骤(资料在p569页
(1)-(21)业务:
以p569页第一笔业务为例子的操作步骤
⑴在企业应用平台窗口中选择【业务】|【财务会计】|【总账】|【凭证】|【填制凭证】,双击打开【填制凭证】界面;
⑵单击工具栏上【添加】按钮,激活凭证填制界面,增加一张新的凭证;
⑶在凭证类别框点击【放大镜】按钮,查询凭证类别字,比如第一笔业务为付款凭证,则选择“付款凭证”;
注:
凭证类别字一旦保存不可修改
⑷按回车进入制单日期输入,输入“2008-07-1”
注:
要求填制时业务发生日期与制单日期一致,也是为什么我们登录日期为2008-07-30的缘故
⑸按回车录入附件单数“1”;
⑹按回车进入到凭证主体输入,包括摘要、科目名称、借贷方金额、辅助信息的输入;
⑺摘要输入应简要体现业务内容,比如第一笔业务输入摘要“7月1日于洋提现”;
注:
请在摘要中提现业务发生日期,以便查询核对
⑻按回车,输科目名称,科目可以直接敲入代码也可通过放大镜查询按钮进行查询,按回车进入借贷方金额的输入;
⑼在输入贷方科目“银行存款-工行”按回车后将会出现一个【结算方式】对话框,提示输入结算信息,输入“现金支票”及“XJ0013”点击确定,会弹出【是否登记】对话框,选择“否“,完成相关输入。
⑽点击【保存】按钮,则完成制单操作。
⒊在未审核前修改操作步骤
如果是摘要、借贷方科目金额以及辅助信息输入,可直接查询选择改单子进行直接修改;
如果是凭证类别字和编号出错,将不能修改。
操作步骤:
⑴在【填制凭证】对话框中,单击工具栏【查看】菜单中【查询】,弹出【凭证查询】对话框,输入查询条件,然后单击【确定】按钮,系统会自动查询并显示结果;
⑵双击查询结果需要修改的凭证,进入改凭证修改界面;
⑶修改完成后点击【保存】按钮则完成修改。
⒋作废及删除凭证操作(只有宋玢KJ001才有此权限)
如果某张凭证不在需要或者出现不可修改错误时,可将其删除
操作步骤:
⑴在【填制凭证】对话框中,通过查询功能找到要作废的凭证;
⑵单击【制单】菜单中的【作废/恢复】子菜单,系统在凭证的左上角添加”作废”字样;注:
凭证作废后仍保留凭证内容和编号,但是不能进行修改和审核,在期末仍须参加记账。
⑶单击【制单】菜单中的【整理凭证】子菜单,系统弹出【凭证期间选择】对话框;
⑷参照选择凭证期间后,单击【确定】按钮,进入【作废凭证表】对话框;
⑸对需要删除的凭证,在作废凭证信息的【删除?
】栏中双击就会出现一个“Y”的字样;
⑹单击【确定】按钮,系统进行作废凭证删除处理,然后会弹出“是否整理凭证断号”对话框;
⑺点击【是】按钮,系统自动完成凭证号重排处理。
第七周上机实验内容
本周实验内容:
⑴审核凭证⑵出
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- 关 键 词:
- 用友 会计 电算化 上机 实验 操作 指导书