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取样及留样管理制度
取样及留样管理制度
第一节原材料取样管理规定
第一条总则
(一)本规定仅适用于进厂原材料的采样管理。
(二)原材料的检验结果,作为供需双方验收的依据。
(三)在供需双方同意下,允许将生产厂家的检验结果,作为原材料的检验结果。
(四)所取原材料样品,仅能代表本批产品。
(五)对不同批次原材料的检验一定要每批次单独取样,如果已证明一个批号中不同包装的原材料,由于种种原因质量不尽相同,不均匀,应视为多个批次进行采样。
第二条取样准备
(一)在接到申检单后,取样人员应根据申检单上不同的物料分别做好取样准备。
(二)取样前取样人员应穿戴必要的防护措施(如工作服、防护手套、防毒面具、防护眼镜等),小心取样。
(三)对于固体原材料应使用固体取样器,取样器应用不锈钢或铜管制成。
盛样器应由不与样品发生反应和被样品溶解而使样品发生质量变化的材料制成,如塑料袋或聚乙烯袋。
(四)对于液体样品,采用取样管采样,采样管为普通玻璃或塑料制成。
盛样器应由不与样品发生反应和被样品溶解而使样品发生质量变化的材料制成,如具塞烧瓶或具塞三角瓶。
(五)取样前应保证取样器械及盛样器清洁干燥,以免污染取样物料。
第三条取样前检查
(一)检查待检物料生产厂家、名称、含量、生产批号是否与申检单一致,如不一致,则通知供应部,直至纠正后取样。
(二)检查物料包装是否完好,如发现异常应通知供销部,并准备取样。
第四条固体原料取样
(一)开采件数:
固体原料采样量,取决于货物的批次总数。
规定如下:
小于3批(含3批),从每个批次随机抽取6件,每件产品抽取50g混合均匀后作为一个综合样。
大于3批,则随机抽取3批取样。
(二)取样:
固体原料取样应从包装容器的上、中、下三部分取代表性样品。
固体倒入聚乙烯袋中,样品约占袋子的三分之一,密封袋口后上下颠倒10次以上,若采得块状得样品应破碎后再混合。
(三)对于较坚硬的固体原料如不能从上、中、下分别取样的,则上报于化验室主管,由化验室主管上报部门负责人,由部门负责人与供应部、生产部协商后,依据部门负责人反馈的信息进行。
(四)固体原料样品每批次取样量应不少于300g。
第五条液体状态原材料取样
(一)开采件数:
液体原料采样规定如下:
小于3批(含3批),从每个批次随机抽取3件,每件产品抽取100ml混合均匀后作为一个综合样。
大于3批,则按3批取样。
(二)打开容器后应在检查一下产品是否均匀,有无结晶、沉淀或分层现象。
(三)对于液体原料如有结晶析出,应采取适当安全措施,温热熔化,混匀后再采样若有沉淀、分层现象,应记录,并封闭原包装,混合均匀后再开启包装物取样。
(四)对于溶剂类的原材料,因其运输方式不同应特别对待,如碳4醇、碳5醇、液氨、二甘醇、环氧乙烷,应从罐车上部、中部、底部取混合样,以保证其水分、含量等指标检测准确。
如果罐车只有一个取样口则分前、中、后三个时段采样。
罐车原料小于3车则每车均需取样,大于3车则随机抽取三车取样。
(五)取样:
液体原材料取样应从包装容器的上、中、下三部分取代表性样品,倒入玻璃瓶后混匀。
(六)液体原料样品每包装件取样量应不少于50g,溶剂类原材料取样量应不少于500ml。
第六条固体状态原材料(除原料外)取样
(一)开采件数:
固体状态原材料采样量,取决于货物的包装件总数。
规定如下:
小于5件,(含5件),从每个包装件中抽取6-100件,从5件中抽取;100件(不包含100件)以上,每增加20件,增加1个采样单元。
(二)取样:
从包装容器的上、中、下三部分取代表性样品。
倒入聚乙烯袋中,样品约占袋子的三分之一,密封袋口后颠倒10次以上,若采得块状的样品应破碎后再混合。
(三)固体状态原材料总取样量应不少于500g。
第七条取样后处理
(一)取样完毕后应将取样器械清洗干净,不残余所取物料,放于洁净场所干燥以备下次使用。
(二)取样后应将所取样品密封完好并贴上标识,标识内容应包含生产厂家、名称、含量、批号,贴上标识后交给化验室主管,由化验室主管及时安排人员进行检验。
(三)取回的样品不允许随意放置,应统一摆放至规定位置,保留时间遵循留样管理规定。
(四)检验完毕的原材料应及时退回仓库。
第二节车间半成品取样管理规定
第八条适用原则
(一)本规定仅适用于车间半成品的采样管理。
(二)车间半成品的检验结果,仅作为车间质量控制的依据。
(三)所取车间半成品样品,仅能代表车间半成品质量状况。
(四)车间半成品取样(除环氧乙烷外)必须化验员亲自取样,严禁代取。
第九条取样准备
(一)在接到申检单后,取样人员应根据申检单上不同的物料分别做好取样准备。
(二)取样前取样人员应穿戴必要的防护措施,如工作服、防护手套、防毒面具等,小心取样。
第十条车间固体半成品取样
(一)对于车间固体半成品取样器应用不锈钢制成。
盛样器应由不与样品发生反应和被样品溶解而使样品发生质量变化的材料制成,如塑料袋或聚乙烯袋。
(二)取样:
车间固体半成品取样完成后倒入聚乙烯袋中,样品约占袋子的三分之一,密封袋口后颠倒10次以上以混合均匀。
(三)车间固体半成品取样量应不少于500g。
第十一条车间液体半成品取样
(一)车间液体半成品取样后应先检查一下产品是否浑浊,有无沉淀或分层现象。
(二)对于车间液体半成品如有浑浊、分层现象,应通知配方工艺室采取适当安全措施混匀后再采样。
(三)车间液体半成品取样量应不少于80g。
第五条取样后处理
(一)取样完毕后应将所取样品密封完好并贴上标识,标识内容应包含名称、生产日期、检验批号,贴上标识后交给化验室主管,由化验室主管及时安排人员进行检验。
(二)取回的样品不允许随意放置,应统一摆放至规定位置。
(三)检验完毕的车间半成品应及时退回车间。
第三节退货及库存产品取样管理规定
第十二条规定范围
(一)本规定仅适用于退货库存产品的采样管理。
(二)退货及库存产品的检验结果,仅作为仓库退货及库存产品处理的依据。
(三)所取退货及库存产品,仅能代表仓库退货及库存产品质量状况。
(四)退货及库存产品取样必须化验员亲自取样,严禁代取。
(五)对不同批次退货及库存产品的检验一定要每批次单独取样,如果已证明一个批号中不同包装的退货及库存产品,由于种种原因质量不尽相同,应视为多个批次进行采样。
第十三条取样准备
(一)在接到申检单后,取样人员应根据请验单上不同的物料分别做好取样准备。
(二)取样前取样人员应穿戴必要的防护措施,如工作服、防护手套、防毒面具等,小心取样。
第十四条取样前检查
(一)取样人员应根据申检单内容检查待检物料名称、规格、版型是否与请验单一致,如不一致,则通知仓库,直至纠正后取样。
(二)检查物料包装是否完好,如发现异常应通知仓库,并准备取样。
第十五条取样
(一)开采件数:
退货及库存产品采样量,取决于货物的包装件总数。
规定如下规定如下:
小于5件(含5件),从每个包装件中随机抽取6-100件,从5件中抽取;100件(不包含100件)以上,每增加20件,增加1个采样单元。
(二)取样:
退货及库存产品取样应同批次成垛产品的上、中、下三部分取未打开包装的代表性样品,打开包装后1件随机抽取1瓶。
第十六条取样后处理
(一)取样完毕后应将所取样品混合、密封后交给化验室主管,由化验室主管及时安排人员进行检验。
(二)取回的样品不允许随意放置,应统一摆放至规定位置。
(三)检验完毕的车间半成品应及时退回仓库。
第四节出货留样管理规定
第十七条原辅料及出货留样
(一)留样采样规定:
按取样管理规定进行采样;
(二)留样量:
满足三次复检的量,留样量见表1;
(三)留样记录:
分析员应做好留样记录,记录至少应包括以下内容:
样品批次、留样时间、留样量、留样人等留样标识;
(四)大单体类成品留样以切片大批次为准,热物料直接随车取样留存,吗啉类产品必须随车取样留存,留存时间结合生产部、销售要求进行参考表2。
表1原辅料的留样时间及留样量
名称
留样时间
留样瓶
留样量
氢氧化钾
6个月
塑料瓶
约100ml
天然脂肪醇
3个月
小口玻璃瓶
约50ml
冰乙酸
3个月
塑料瓶
约100mL
乳酸
6个月
塑料瓶
约100mL
C5醇
3个月
小口玻璃瓶
约50ml
C4醇
3个月
小口玻璃瓶
约50ml
二甘醇
3个月
小口玻璃瓶
约50ml
注:
原辅料的留样时间是从取样的时间开始计算。
表2产品的留样时间及留样量
名称
留样时间
留样瓶
留样量
聚羧酸减水剂聚醚切片产品
3个月
自封袋
约500g
AEO系列产品
1个月
塑料瓶
约100mL
聚羧酸减水剂聚醚水溶液
1周
塑料瓶
约400ml
吗啉成品
3个月
小口玻璃瓶
约50ml
注:
产品留样时间是从产品出厂时间开始计算。
第十八条过程产品
(一)留样采样频次:
切片综合样/水剂/热物料,原则上每釜切片样必须采,如出现以下情况需要增加取样:
(1)设备异常,造成产品品质异常;
(2)长时间停车后,复开车;
(3)均化或掺混不合格品;
(4)原料不合格,造成产品品质异常;
(5)其它无法预测情况造成产品质量异常。
(二)留样采样规定:
采用采样勺随机取切片输送皮带上的样品,液体类样品从规定泵口取样。
(三)留样采样量:
满足三次重复检验的量,留样量见表2。
(四)留样采样位置:
原则上可以在物料的任意部位采样。
但要注意:
(1)采样过程中不应带进杂质。
(2)避免在采样过程中引起物料变化(如吸水、氧化等)。
(五)留样记录:
生产部切片车间岗位应做好留样记录,记录至少应包括以。
下内容:
样品批次、留样时间、留样量、留样人等留样标识。
第十九条其它产品
(一)生产部通知技术中心取样,检验员根据样品状态,准备相应的采样工具,按要求进行抽样检验。
(二)留样采样规定:
用采样工具在装卸栈台鹤管出口或泵出口(AEO系列封罐样品)进行采样。
(三)留样采样量:
满足三次复检的量,留样量见附表1。
(四)留样采样位置:
在装卸栈台鹤管出口或泵处理(AEO系列封罐样品)处采样。
第二十条留样记录
分析员应做好留样记录,记录至少应包括以下内容:
样品批次、留样时间、留样量、留样人等留样标识。
第五节留样存放
第二十一条留样存放要求
存放于阴凉、避光、干燥、通风的留样室内。
第二十二条留样时间
(一)原料留样时间:
跟生产的使用情况有关,原辅料留样时间见表1。
(二)产品留样时间:
见表2。
第二十三条留样保管
由技术研发部负责留样分类保管工作。
第六节留样处理
第二十四条分析员应把到期留样(包含钠)返回生产部,由分析员按批进行留样回收处理同时做好处理记录,以方便查找留样样品的去处。
第七节留样考核细则
第二十五条分析工程师定期对留样情况进行检查,应重点检查以下内容:
(一)留样数量不够又未说明原因;
(二)留样记录不详细或者通过标识无法区分留样;
第二十六条分析工程师发现分析员不按留样的存储条件进行储存的情况时,将对分析人员作出当月绩效系数0.1处罚。
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