ISO9001质量管理体系内审检查记录表完整内容.docx
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ISO9001质量管理体系内审检查记录表完整内容
ISO9001-2015质量管理体系内审检查记录表【完整内容】
编号:
AAA/RC-RS03
被审核部门:
审核日期:
2020.07.09
审核员:
被审核部门签名:
NO.
标准条款
审核内容
审核记录
检查方法
判定结果
文件查阅
现场检查
严重
一般
轻微
符合
1
4.1理解组织及其环境
是否确定了外部和内部因素,并进行了监视和评审。
公司明确按照ISO19001:
2015标准建立、实施、保持和持续发展改进质量
管理体系,识别主要由管理职责、资源管理、测量/分析和改进四大过程组
成,这四大过程通过策划、实施、检查、处置活动,形成了一个动态循环的
过程网络。
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2
4.2理解相关方的需求和期望
是否确定了相关方?
是否确定了相关方的要求?
是否对这些要求进行了监视和评审?
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3
4.3确定质量管理体系的范围
是否确定了质量管理体系的范围并批准发布?
确定以上内容时,是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务?
是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施?
是否有不适用的条款删减?
是否说明了删减的理由?
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4
4.4质量管理体系及其过程
是否确定了管理体系的过程?
(乌龟图),包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇?
如何评价这些过程?
是否发生了过程变更?
在哪些方面可以改进这些过程?
本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施?
查2015版质量管理体系共三层文件,文件编号07,文件有受控、有效印章,审批齐全。
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5
5.1领导作用和承诺
是否确定了最高管理者的职责,并签字承诺发布实施?
公司制定的质量方针与公司的宗旨是相适应的;各部门能够在公司的质量方
针下细化各自工作,并将质量方针得到贯彻。
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6
5.1.2以顾客为关注焦点
最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺?
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7
5.2.1制定质量方针
是否由最高管理者制定了质量方针并发布?
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8
5.2.2沟通质量方针
质量方针:
是否形成了文件?
以何种方式进行沟通?
员工是否理解?
是否可以提供给相关方?
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9
5.3组织的岗位、职责和权限
是否制定了组织结构图?
各岗位是否规定了职责权限?
职责权限以何种方式传达给所有相关部门?
管理部通过会议、培训等方式,将职责和权限的规定在相关层次和范围内传达,使各部门和岗位之间相互了解各自的职责和权限。
公司组织不定期对全体员工进行体系文件的培训,将体系文件落到实处。
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6.1应对风险和机遇的措施
是否确定了本公司的风险和机遇?
是否确定了应对风险和机遇的措施?
是否将这些措施整合到质量管理体系文件中?
是否评价了这此措施的有效性
公司制定了《风险和机遇控制程序》,编号:
***-QP610-2015,文件要求风险和机遇评审在每年管理评审时进行一次评审。
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6.2质量目标及其实现的策划
是否在各部门和管理各层次制定了质量目标?
质量目标是否:
与方针一致?
是否可测量?
是否考虑到顾客、相关方、本公司的要求?
是否包括了产品的目标及顾客满意的目标?
是否定期检查目标完成情况?
是否将完成情况互相沟通?
是否有不适宜的目标?
是否调整了不适宜的目标?
是否确定了实现质量目标要采取的措施?
需要的资源?
由哪个部门负责?
何时完成?
如何评价结果?
公司制定的质量目标与规定的运行过程和相关的资源相符,并得到有效测
量。
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6.3变更的策划
是否发生了体系的变更?
是否明确了变更的目的?
是否预计了变更的后果?
是否保证的管理体系的完整性?
是否获得了需要的资源?
是否要对责任和权限进行分配或再分配?
查质量管理体系文件更改有申请单,其中《质量手册》文件换版《文件更改申请单》编号为:
GL-SCGG-2020,更改后文件编号为:
***-QM-2015-A,更改页数为73页,文件审批齐全;
查《质量控制程序》文件换版由《文件更改申请单》编号为:
GL-CXGG-2020,更改后文件编号为:
***-QP-2015-A,更改页数为131页,文件审批齐全;
查《质量管理制度》文件换版《有文件更改申请单》编号为:
GL-ZDGG-2020,更改后文件编号为:
***-QS-2015-A,更改页数为179页,文件审批齐全。
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7.1.1总则
是否确定了本年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等各方面的资源并提供?
1、为了满足公司质量管理体系要求公司对各个岗位、内外部相关方、所需设备进行了认定或评估。
2、为保证E/S的实施公司建立了固废回收箱;灭火器台账、应急预案、进行了应急演练;3.对施工作业人员佩戴防护手套、安全帽(必要时)安全绳、雾霾天气外出发放防护口罩,发放暑期高温补助。
4、对全体员工进行E/S培训。
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7.1.2人员
对于人力资源方面是如何进行监视和测量的?
查有在职员工档案记录清单,编号为RSDA-2020,文件记录齐全;
抽查在职员工档案郭新娟,编号为:
RSDA-SC-1405G,档案齐全;
查有离职员工档案记录清单,编号为:
RSDA-2020(L)。
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7.1.3基础设施
是否确定了与生产和服务相关的办公或车间图?
是否建立了设备台账?
包括周边设备,是否有车辆台账?
是否有办公系统台账,如电脑、网络、电话传真等?
以上是否配备齐全并有维护计划?
维护计划是否得到实施?
是否有发生故障并维修及验证合格?
通过积极、及时改善基础设施、工作环境及增加设备以确保满足顾客对产品
的要求。
查2020年在用设备台账,有台账记录,编号为:
GL-TZ-2020;
查采购申请有记录清单,编号为:
CGSQ-2020;
抽查智能广播控制器,编号为:
GL-SB040,设备编号已更新,与记录相符;
抽查柜式空调2,编号为:
GL-SB053,设备编号已更新,与记录相符。
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- ISO9001 质量管理 体系 检查 记录 完整 内容