假日酒店项目投资可行性报告.docx
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假日酒店项目投资可行性报告
淮安**假日酒店项目可行性报告
一、项目概况
项目名称:
淮安**假日酒店
项目地点:
淮安清浦新城阳光湖
项目主办单位:
中国**控股集团
单位负责人:
***
项目引资单位:
****街道办事处
二、建酒店的理由:
1、淮安概况
江苏省淮安市,位于江淮平原东部,地处以上海为龙头的长江三角洲地区,是长三角城市群22城市之一,是长三角城市经济协调会成员市。
淮安市属中国东部沿海经济带,市区东距黄海海岸线仅100多公里,通达亿吨大港--连云港和大丰港两个沿海开放港口均仅需1.5小时。
京杭大运河与古淮河在淮安交汇,市境内有全国五大淡水湖之一的洪泽湖。
淮安为江苏北部中心城市,市境北接连云港,东北接盐城市,东南接扬州市,南连滁州市,西北连宿迁市。
全市地处江苏省淮河两岸,邻江近海,是南下北上的交通要道,区位优势独特。
淮安是江苏省的重要交通枢纽,也是长三角北部地区的区域交通枢纽。
江苏省淮安市地处苏北腹地,距离江苏省省会南京市180公里,是敬爱的周恩来总理的故乡,也是中国四大传统菜系之一的淮扬菜系的发源地。
淮安市拥有丰富的旅游资源,众多的历史文化名人,便利的交通条件,这些都为淮安市旅游业的发展提供了前提条件。
淮安是新兴的工业城市,近年来外向型经济发展迅猛,特别是台资集聚,台湾富士康集团淮安科技城、明基达方电子、台玻、康师傅、旺旺、膳魔师等“大个头”台资企业纷纷来淮投资,正在逐渐形成继深圳、东莞、昆山之后的国内第四大台资高地。
全市初步形成了以特钢、电子信息和化工新材料三大千亿产业为主体的工业体系,同时化工、机械、冶金、纺织、烟草等有一定基础,丰富了整个工业体系。
全市企业规模不断扩大,技术不断升级,生物工程、节能环保、新兴材料等高新技术产业正在兴起。
淮安是迅速崛起的交通枢纽城市。
境内公路、铁路、水路四通八达,已经建成和即将建成的京沪、宁宿徐、淮盐、宿淮、宁淮等五条高速公路在境内交汇,新长铁路纵贯全境,已经开工建设的宿淮铁路连接安徽皖北的能源基地,该铁路作为西煤东运的重要能源出海战略通道,对江苏乃至长三角的能源保障具有重要意义;已建好的新长铁路,将淮安与盐城、南通这两个沿海新兴城市紧密连接起来,随着苏通长江大桥、沪通铁路的建设,淮安到上海的时空距离大大缩短,从而更直接的接受上海的辐射,使淮安更紧密的融入长三角经济圈,加快实现区域经济一体化;正在建设的连盐淮铁路是一条区域间城际铁路,将加强淮安、盐城、连云港这三个长三角北部城市之间的区域联系,使淮安更深的融入到沿海大开发中,为淮安的外向型经济的发展注入了更强的活力,即将规划建设的还有宁淮城际铁路、淮扬镇铁路、徐(淮)沪铁路,将使淮安接轨省内的南京、扬州、镇江、徐州等城市,同时又多了一条铁路直达上海,使淮安人民的出行又多了一个选择,更加快了长三角同城化的进程。
同时境内水运河道纵横交错,京杭大运河贯穿市境南北,同时辅以盐河航道、淮河入海水道、入江水道等航道,使淮安的水运网络通江达海,实现了淮安由传统的“运河经济”向“海河经济”的转变。
即将于2010年10月通航的淮安涟水机场将进一步巩固淮安的交通枢纽地位。
全市初步形成了一个以高等级公路为主骨架,公路、铁路、航空并举的立体化大交通网络,凸显了淮安在江苏乃至长三角地区的交通枢纽地位。
2、市场分析
旅游服务业是淮安的主导产业、支柱产业和龙头产业,为国内外旅游商和投资者所看好。
至2010年,旅游总收入和增加值年均增长率为30%,实现旅游总收入136亿元,旅游增加值占GDP的比重达到5%以上,总量达57亿元,旅游业成为第三产业的龙头产业、淮安市国民经济的重要产业,建成4A级旅游景区3个,跻身中国优秀旅游城市行列。
散客、自驾车和自助旅游是近年来开始流行的一种旅游形式(散客、自驾车和自助旅游已超过团队)。
它一改过去传统的旅游者被动接受包价旅游产品这一僵化旅游形式,而是由旅游者自主选择旅游项目、决定旅游时间、车辆及住宿的旅行;在一定程度上,自助旅游满足了人们外出旅游“轻松愉快、活泼多样”强烈愿望,适应了当代旅游者希望展示旅游个性的需求;它兼具散客旅游自由、自在和组团旅游方便、安全的优点,具有自由、方便、便宜、安全、舒适”的优势。
但是,旅游者要降低旅行费用,在经济上得不到实惠的矛盾日渐突出。
淮安现有的旅游星级酒店近100家;各类星级酒店齐全。
近年来又兴起产权式度假酒店和社会家庭旅馆;不是消费太高就是一般人买不起产权,或者规模不大、服务水平低、功能不全;而目前在旅游市场,商务、休闲度假,健康、友好、亲情、个性化旅游迫切需求“公寓式物业,星级式服务,非酒店价格”的新型旅游假日酒店;同时能提供便捷的订房、订车、订票和旅游行程安排、景点优惠购票服务。
淮安**酒店项目,服务和管理按四星级酒店水平,价格按三星级酒店档次定位;具备旅游网和旅行社功能,提供便捷的网络订房、订车、订票和旅游(全程或部分)行程安排、景点优惠购票服务。
让各类旅行者“旅途似家中,工作如休闲,感受真上帝,方便又省钱”。
3、投资人简介
中国**控股集团是一家集地产酒店、商标织造、工业薄膜、餐饮娱乐、金融投资于一体的大型民营企业。
集团辖设:
**(香港)有限公司、义乌市**电脑商标织造有限公司、浙江**薄膜工业集团有限公司、**广场酒店有限公司、杭州**酒店有限公司、浙江**房地产开发有限公司、**市百货公司、浙江**股份有限公司、义乌**百货有限公司、诸暨**置业有限公司、江苏淮安**集团、义乌市**投资有限公司、重庆**置业有限公司等多家全资或控股子公司,集团总资产达49亿元人民币,2009年销售收入达20亿元。
在市场经济的大潮中,集团始终秉承“创新进取、稳健发展”的企业理念,以多元拓展、循序渐进的经营模式以及不断扩展的营销网络和日趋完善的管理体制,令**控股集团得以迅速发展和壮大,而成为商城义乌最具规模和竞争力的大型民营企业之一。
三、经营方针
1)公寓式管理,星级式服务,非酒店价格。
2)旅途似家中,工作如休闲,感受真上帝,方便又省钱。
四、运作方式
设立酒店管理公司----最高权力机构为董事会。
运作规则是董事会领导下的总经理负责制。
设总经理一名,副总经理一名,总经理助理一名兼营业总监----负责酒店和旅行社营销工作,旅行社为酒店下属独立核算单位。
因此旅游投资公司的运作轨道按两大系统运行:
(一)酒店管理系统
1、客房部----客房、会议、娱乐设施清洁保养、服务和对外家政服务;
2、餐饮部----快餐厅(咖啡/酒吧)、大堂吧;
3、前厅部----接待入住、办理租借、总机、商务中心;
4、财务部----负责公司和各营业点收银、出租单位租金收取等财务工作;
5、行政办----保安、人事、公关协调、文秘和出租营业场所的合同签定等工作;
(二)营销系统
由旅行社负责:
A、散客部----责酒店、旅游、房屋、网络、汽车租赁等营销工作;
B、团队部-----负责团队客人地接和进出客人组团业务;
五、酒店建设的主要内容:
(一)建设项目和规模:
前厅部分
前厅不少于400平方米
贵重物品寄存室6平方米
行李房20平方米
大堂吧60-80人位
前台办公20平方米
独立电话亭二个内线二个外线
ATM机房
礼品店20平方米
大堂吧操作间15平方米
商务中心
接待区20平方米
洽谈区20平方米
休息区6平方米
上网区8平方米
文件复印装订区4平方米
杂物间2平方米
有独立残疾人卫生间1间
男卫4个坐厕4个便池4个台盘
女卫4个坐厕4个便池
清洁间4-6平方米
中餐厅(零点餐厅)(早餐)100餐位
主题酒吧200平方米
前厅宽度至少4.5米
衣物寄存处10平方米
会议礼宾室20平方米
多功能厅至少600平方米
董事会会议室20人
会议厅
专业会议室2个不少于200平方米
小会议室2个12-15人
宴会厅准备餐间200平方米
宴会厅、多功能厅、会议室卫生间
前厅宽度至少4.5米
衣物寄存处10平方米
会议礼宾室20平方米
多功能厅至少600平方米
董事会会议室20人
会议厅
专业会议室2个不少于200平方米
小会议室2个12-15人
宴会厅准备餐间200平方米
宴会厅、多功能厅、会议室卫生间
行车位地上185个地下73个
总建筑面积40780平方米
地上建筑面积29180平方米
地下建筑面积11600平方米
标准客房199个套房4个
餐饮包厢59个
别墅套房3套
男卫6个坐厕8个便池8个台盘
女卫8个坐厕6个便池
有独立残疾人卫生间
清洁间4-6平方米
健身房120平方米
游泳池4条泳道25米
乒乓房2张球桌
英式台球房1张球桌
更衣淋浴房
救护室
饮料吧
SPA水疗800-1200平方米
主厨房500平方米
冷菜间40平方米
面点间40平方米
面包间20平方米
冷藏冷冻间12平方米
干货调味品间20平方米
饮料库40平方米
洗碗消毒间80平方米
低温垃圾剑(干湿分开)12平方米
员工餐厅80个座位
厨师长办公室10平方米
收、验货处10平方米
员工更衣/淋浴男100个双人更衣柜;20个淋浴位
女150个双人更衣柜;30个淋浴位
卫生间男4个蹲位女4个蹲位
洗衣房
分拣间80平方米
洗衣房220平方米
干衣房20平方米
熨烫处60平方米
干净衣物储存20平方米
储存室6平方米
化学剂储藏室6平方米
员工制服间40平方米
(二)酒店的地址:
淮安清浦新城阳光湖(建筑面积:
40000平米);
(三) 投资公司(酒店)的职工总数:
260人;
其中:
服务人员:
180人(其中客房娱乐服务部:
145人;餐饮部:
35人;
大堂吧:
10人;商场:
8人;前台总机/汽车租赁:
12人;商务中心:
5人;
收银员:
5人);工程技术人员:
8人;保安员:
12人;旅行社:
5人、办公室人员:
5人;中层管理人员:
7人、高层管理人员:
3人。
(四)投资总额:
总投资:
30000万元;
注册资本:
2000万元。
(五)现金投资来源:
1)自筹:
万元;
2)贷款:
万元;
3)公司投资:
万元;
六、第一个五年收益估算:
1)项目收入
(1)客房(开房率:
65%)总计:
2186.7452万元利润:
1640.0589万元
a、散客:
(10×350+10×380+30×450+20×480+18×580+2×680+10×450+10×520+5×620+3×720)×40%×65%×25%×365×5=5.716×40%×65%×25%×365×5=678.0605万元
b、网络订房:
(10×350+10×380+30×450+20×480+18×580+2×680+10×450+10×520+5×620+3×720)×40%×65%×25%×365×5=5.716×35%×65%×20%×365×5=474.6424万元
c、旅行社代订:
(10×350+10×380+30×450+20×480+18×580+2×680+10×450+10×520+5×620+3×720)×40%×65%×25%×365×5=5.716×30%×65%×30%
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