ICTI审核内容.docx

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ICTI审核内容

ICTI审核内容

1.提供生产工序流程图,

提供平面布置图（生产、办公/或宿舍等设施适用

提供工厂总平面图。

2、工作时数

2.1、工厂需有符合当地法律的关于工作时间和加班时间的成文规定。

发布日期

2.2、法定工作时间和工厂自定工作时间的资料需提供给每个员工查阅.

2.3、工作时数要有妥善的文件记录（如:

工时卡或者电子版2.4、员工加班需出于自愿。

2.5、每日的最长工作时间是40小时,此时数要与法定的最长工作时数和工厂成文规定相符。

2.6、每月最长加班时间是36小时?

（提供详细分析此时数要与法定的最长工作时数和工厂的成文规定相符

2.7、员工需每7天有一个休息日。

2.8、员工生病或分娩时可凭医生证明获准休假。

2.9、工人要有足够的用餐时间、私人休息时间。

3、工资与补贴

3.1、工厂要有符合当地法律的关于工资和补贴的成文规定,发布日期:

3.2、法定的及公司的最低工资标准需张贴或可供员工查阅。

3.3、工资和补贴要符合法律及政策的规定:

低加班工资:

正常工作天数:

节假日:

3.4、如有按法律的要求进行工资代扣,并将代扣款额代缴到有关机构的,请加以解释

3.5、在聘用时需向员工讲明此类代扣代缴项目和其它工资扣减项目

3.6、从工资中扣除的住宿及伙食费需合理合法

3.7、工厂对其所提供物品的扣款需合理合法

3.8、公司如有法定福利（奖金,带薪假,伙食补贴加以说明3.9、员工必需收到明细的工资单

3.10、员工必需按时领取到工资

3.11、工资的支付方式对员工而言要简便易行

4未达法定年龄的员工

4.1、不适用

4.2、工厂必需有符合标准规定的有关于受聘员工最低年龄的成文规定,发布日期:

最低年龄岁

4.3、如果无相关的法律规定,工厂的规定仍需符合ICTI的要求4.4、必需向全体员工传达有关的法律或政策

4.5、所有员工的年龄都必需符合政策和当地法律的规定

4.6、不适合

4.7、工厂需提供关于工人年龄情况的文件记录

5A强迫劳动工

5.1、工厂需有符合ICTI《规范》要求的有关强迫劳动工的政策文件,发布日期

5.2、工厂不得使用强迫劳动工

5.3、工厂不得使用抵债工

5.4、员工在合理期限内提出通知后可以离职

5.5、工厂不得使用保安人员或监督措施去胁迫员工

5B囚工

5.6、工厂需有不使用囚工和不将生产承包给监狱的成文规定发布日期:

5.7、工厂不得使用囚工

6纪律常规

6.1、工厂需有关于避免工人遭受精神和肉体惩罚的纪律常规的成文规定,发布日期:

6.2、此成文规定需向全体员工传达

6.3、工厂不得对员工使用体罚或肉体伤害

6.4、工厂不得对员工使用过分的精神虐待、语言污辱或威胁6.5、工厂不得使用保安人员或指派不属监督管理员的其它人员对工人实行纪律处罚

6.6、工厂不得使用不合理的罚款处分

7歧视

7.1、工厂需有反对歧视的政策文件,并通报全体员工。

政策文件发布日期

7.2、工厂在招聘工作岗位方面、解聘方式等方面不得存在歧视

8、员工代表

8.1、员工能将其所关心的问题与管理方接洽

8.2、员工必需选有员工代表姓名:

8.3、厂方需有指定的管理代表与员工代表进行沟通

8.4、员工代表与管理代表需定期召开会议,并将会议记录存档8.5、员工代表需了解ICTI《规范》和相关支持性文件,以及工厂订立的同等文件

8.6、工厂需有证据表明就ICTI《规范》中受关注的问题实施了相应的管理措施,描述:

8.7、员工代表与其它员工的待遇需一致

9设施

9.1、厂方需制定有关在工厂设施范围内执行当地关于健康、安全、环境和工作条件的法规,的政策文件。

发布日期

9.2、工厂需有主管健康、安全、福利和一般设施的高级管理代表,姓名:

杨国平先生

9.3、工厂要保持好走廊和通道、货场和仓储区、电梯和楼梯、生产作业区、电力设备以及其它地方的清洁状态良好。

9.4、对工厂设施需进行日常检查

9.5、所有机器、设备和设施都应保持安全运行状态,发生故障时能及时得到充分维修

9.6、工厂用以对内、对外发出紧急通报的通讯联络系统都应有效可行

9.7、温度和湿度控制要符合安全工作常规要求

9.8、一般的通风调控需提供安全的工作环境

9.9、照明需充足

9.10、需经常且有系统进行对废弃物的收集,上次收集日期9.11、所有建筑物的形貌完整性和结构完整性均需经过专业评估,并获得“建筑质量证书”证明建筑完好无损,上次评估日期:

9.12、锅炉、无火压力容器、熔炉等需经过专业人员检验,上次检验日期:

9.13、对楼面承重能力需进行测定,测定结果要被张贴并遵守9.14、不适用

9.15、工厂需提供饮用水供全体员工饮用

9.16、工厂需提供清洁可用、功能良好、厕具数量充足的卫生间供员工使用

9.17、卫生间区域内要有清洁可用、功能良好的洗手设施9.18、保安人员都应经充分培训

9.19、有关吸烟的规定应得到遵守

10消防

A、紧急情况应对措施

10.1、针对作业现场应制定合理的应急准备书面计划

10.2、全体员工都应接受过消防和应急准备计划的培训

10.3、应指定一名作业现场统筹协调员负责管理消防程序和应急准备计划

B出口及疏散

10.4、作业现场要有可迅速通知员工疏散的警报系统

10.5、在作业场地的适当地方应设置应急电力照明设施,并定期对这些设施进行检查

10.6、过道和紧急出口应标志清晰、照明充足、保持畅通、内外无阻

10.7、工作区内应张贴疏散路线图,图上要有清楚的说明,明确指示如何向外疏散

10.8、至少应有两个邻近的紧急出口供每名员工使用

10.9、在门、走廊或其它可能被误认为是紧急出口、紧急通道的地方都应适当的标明“非紧急出口”

10.10、紧急出口门均不能上锁,且能顺着疏散方向向前推开,无需运用任何特别的开门知识。

10.11、每年都应举行作业场地的紧急疏散演习

C内务管理

10.12、废弃垃圾应存于阻燃容器内并经常加以清理

10.13、易燃废料、碎料和废弃物（如:

油污抹布应存于有盖的金属容器内并及时运离工作现场

10.14、不适用

10.15、地面应保持清洁且无溢流物和物料

10.16、容器应妥善存放,并清楚标明内容物质的名称

10.17、存在危险因素的区域和其它区域都应适当地张贴“禁止吸烟”的标志

10.18、热力设备如:

便携式加热器、发电机、烤炉等都应远离易燃材料（包括粉尘、油、脂、纤维

10.19、建筑物内外的物料应存放妥当

D电气管理

10.20、电气设备和线缆应得到适当的维护、覆盖/绝缘以防止电线裸露

10.21、电线与电气设备、插头、断路器及其它设备的联接要适当10.22、接线盒、插座及仪表板都应有封盖,且封盖不受阻。

10.23、作业区域应安装避雷系统

E特殊危险因素

10.24、易燃材料应存放于安全柜或储藏在具通风良好、具适宜电器防护系统的专用易燃物储藏室。

10.25、使用中的可燃液体需用安全的分装容器妥善储存

10.26、针对作业场地使用明火或产生火花的作业（焊接、打磨、切割、硬焊、软焊应建立热工作业程序。

10.27、气瓶的标示、使用、检验、存放和安全防护应妥当

10.28、可燃粉尘（木屑、面粉、淀粉的区域应得到有效维护和清洁

10.29、溶剂喷涂或产生粉尘的作业区域应由防火材料建造,并加以妥善维护、清洁和适当通风,距离明火、火花、运行电机和其它火源至少应有20英尺（6米远

10.30、在喷涂作业中,应有良好的通风以防止易燃蒸汽聚集10.31、管理和使用可燃、易燃材料的员工都应接受过完善的培训F消防警报器和灭火器

10.32、消防警报器应标识清晰、取用便捷、状态良好

10.33、适合使用的灭火器应数量充足、标识清晰、取用便捷、状态良好。

10.34、灭火器应装满灭火剂且每月进行检查

10.35、紧急救助人员都应受过正确使用灭火器的训练

10.36、如有起火,应调查其原因,并研究制定防止再发生的方法10.37、其它消防设备也应经过例行检查和维护

11A、环境卫生安全（EHS

11.1、公厂需有关于环境卫生安全以及工作条件的政策和程序的书面EHS计划,发布日期:

11.2、工厂应有中文的EHS安全政策供全体员工查阅

11.3、应指派一名专职EHS协调人员

11.4、工厂应有EHS委员会/小组

11.5、工厂应有关于工作场所EHS意识的推广活动

11.6、所有的员工在开始新工作前,都应接受过与该工作相关的EHS培训/教育

11.7、所有员工都应有机会就EHS发表意见/提出建议,如有,请描述:

11.8、进入厂内的所有新部件、新物料、新化学品、新机械及新产品都应经过EHS方面的潜在危害评估后才能进入工厂

11.9、进厂容器要有清晰的标签

11.10、工厂应让承包商了解作业场地的EHS规则,并让其认识厂内的环境

11.11、员工都应接受过化学品的安全培训

11.12、所有生产、进口和使用的化学品都需有以中文书写的最新物料安全资料表（MSDS,并供全体员工查阅

11.13、生产、进口和现场使用的所有危险化学品都应列入当前的化学品清单

11.14、接触和使用腐蚀性化学品和大剂量溶剂的地方都应设有功能正常的紧急洗眼和冲淋设施

11.15、储存和处理危险化学品的容器、管道以及阀门都应有标示或以颜色标识

11B、健康与安全

11.16、对所有事故和事故险象都应进行调查,并使用事故/事故

险象调查表进行完整填写。

教育和鼓励员工报告事故/事故险象,对纠正/预防措施的实施进行追踪,直至实施全部完成

11.17、不适用

11.18、禁止衣着肥大、佩戴饰物和留长发的人员接近运转的机器11.19、全体员工都应接受过有关机器安全防护方面的培训11.20、工厂需提供和使用以下安全防护装置:

作业点安全防护装置;动力传输器件安全防护装置;其它有危险运动部件的安全防护装置;滑轮和传动带安全防护装置;风扇叶防护网罩,且网隙大小有一定限制

11.21、开启/制动的控制装置要足够,可提供给每位操作员;可防止意外开启;控制器需加以标识或适当的色标;可使用红色掌形/蘑菇形紧急制动器。

11.22、其它机器、设备和装置仍需处于安全运行状态

11.23、使用油漆和化学品（如:

溶剂、焊料、粉尘的地方应有适当的局部废气排放装置

11.24、任何人员接触有害物质时,接触程度均需保持在安全剂量水平,描述:

11.25、工厂应制定关于控制有害能源的程序文件

11.26、应对所有授权使用有害能源人员、受影响人员和其他被有害能源控制程序波及的人员进行培训

11.27、能有足够防干扰用的锁定装置和警示挂牌等隔离装置可以使用,如:

锁具、挂牌、群组锁定装置、电路断路器锁定装置、

阀门锁定装置、搭扣11.28、在对机器设备进行维护保养前应先锁断机器设备的能源11.29、需完成有害因素评估工作和相应的评估纪录文件，并据此确定每项作业所需的个人防护装备（PPE）11.30、工厂需提供或使用如下装备，如：

眼睛/面部防护；足部防护；听力防护；手部防护；头部防护；防护服；呼吸防护；为来访人员提供的PPE11.31、员工都应接受过PPE的培训11.32、在所有使用个人防护装备的区域都应张贴有关标示11.33、经授权操作吊车和吊机的人员都应受过相关的安全培训11.34、应经常对吊车、吊机、吊索进行检查11.35、吊车、吊机、吊索上应清楚标注出其最大承载量11.36、楼梯应设有标准扶手和护栏11.37、开放式楼梯、平台和升起的地面的开放边缘都应装有栏杆11.38、只能使用经过核准的升降平台承载工作人员进行作业11.39、升降平台（如吊蓝）应被安全地固定在升降设备上（如：

叉车、高升程设备等）11.40、所有的梯子均应处于良好的使用状态11.41、地面和屋顶上的开口均应加以覆盖或防护，以免发生人员或物体坠落事件11.42、不适用11.43、不适用11

11.44不适用11.45、经授权操作叉车的人员都应接受过相应的安全培训11.46、叉车应经检验、维修，并处于良好、安全的工作状态11.47、凡有人流的地方均应设置“停车”标志、交通镜及限速标志11.48、在员工进入货柜装卸前，挂车/集装箱均应被安全固定以防滑动11C、环境、11.49、对有害废弃物应进行妥善管理11.50、所有的有害废弃物都应在政府指定的场所进行处理11.51、工厂应有生产过程废水排放许可证11.52、工厂所有的气体排放点都应在当地环保机构办理必要的登记手续11.53、工厂需有生活污水处理系统或获得污水排放许可证12A福利-宿舍12.1、每个房间住员工12.2、每名员工在宿舍内都应有足够的生活空间12.3、宿舍内应设有足够的卫生间和浴室12.4、宿舍应保持清洁且维持良好状态，如：

宿舍整体情况、宿舍房间、卫生间、浴室12.5、宿舍还应设置洗衣设施12.6、娱乐区域12.7、房屋应结构良好且经过妥善维修，最近一次检验日期：

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12.8、应张贴用中文书写的供员工或来访者遵守的书面宿舍管理规定12.9、对违反宿舍管理规定的情况应采取适当的措施，描述12.10、在下班后的私人时间内员工可以自由出入宿舍，描述禁止出入时间12.11、宿舍、卫生间、浴室设施应按性别分开12.12、应有保安措施保护工人及其财物12.13、应按ICTI《规范》第10条制定宿舍防火安全和应急准备书面程序，发布日期12B福利-食堂/饮食服务12.14、工厂需通过当地政府对配制食物的场所实施的审核，并领取相关许可执照。

审核/发证日期12.15、饮食服务区域应保持清洁卫生12.16、饮食服务人员应接受过饮食卫生培训12.17、为确保饮食服务人员处于良好健康状态应执行相应制度12.18、食物应与地面分开放置12.19、对食物应进行良好储存和控制管理，并预防食物变质12C福利-医疗服务12.20、工厂应有关于处理医疗紧急情况的程序文件，发布日期12.21、工厂可使用公共紧急医疗救助12.22、工厂应保留伤病记录以便采取纠正措施13

12.23、每个班次都应有足够的人员受过急救和心肺复苏法（CPR）培训12.24、在作业设施和宿舍范围内应为员工备有充足的急救必需品，并以合理的方式提供12.25、工厂应采取防止通过血液传染疾病的措施12.26、医疗废弃物应被隔离存放并予以妥善处置14