江西省住房和城乡建设厅doc.docx
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江西省住房和城乡建设厅doc
江西省住房和城乡建设厅
2018年部门预算
第一部分江西省住房和城乡建设厅概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分江西省住房和城乡建设厅2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分江西省住房和城乡建设厅2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分名词解释
第一部分江西省住房和城乡建设厅概况
一、部门主要职责
江西省住房和城乡建设厅是省人民政府主管全省住房和城乡建设工作的组成部门,根据省政府确定的“三定方案”,我厅的主要职责包括:
加快建立全省住房保障体系,完善廉租住房制度,着力解决低收入家庭住房困难问题。
加强全省城乡规划管理,推进建筑节能,改善人居生态环境,促进全省城镇化健康发展.
承担以下责任:
保障全省城镇低收入家庭住房、推进全省住房制度改革;规范全省住房和城乡建设管理秩序、建立全省科学规范的工程建设标准体系、规范全省房地产市场秩序和监督管理房地产市场;监督管理全省建筑市场,规范市场各方主体行为;指导规范全省村镇建设;全省建筑工程质量安全监管;推进全省建筑节能、城镇减排。
研究拟定全省城市建设的政策、规划并指导实施,指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。
拟定全省风景名胜区的发展规划、政策并指导实施,负责省级以上风景名胜区的审查报批和监督管理,组织审核世界自然遗产的申报。
会同文物等有关主管部门审核世界自然与文化双重遗产的申报,会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的申报、保护和监督管理工作。
负责全省住房公积金监督管理,确保公积金的有效使用和安全.承办省人民政府交办的其他事项.
二、部门基本情况
2018年江西省住房和城乡建设厅共有预算单位19个,包括江西省住房和城乡建设厅本级和18个二级预算单位编制人数小计847人,其中:
行政编制人数79人参照公务员管理的事业编制人数101人全部补助事业编制人数620人自收自支编制人数47人实有人数小计1007人,其中:
在职人数小计647人,包括行政在职人数74人参照公务员管理的事业单位在职人数87人全部补助事业在职人数446人自收自支在职人数40人离休人数小计10人退休人数小计344人遗属人数6人在校学生11932人,其中:
专科生人数10034人,中专、技校生人数1898人。
第二部分江西省住房和城乡建设厅2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年江西省住房和城乡建设厅收入预算总额为56469.26万元,较上年增加4151.66万元,其中:
一般公共预算拨款收入20132。
4万元较上年预算安排减少79.60万元事业单位经营收入14035万元较上年预算安排增加5938.50万元附属单位上缴收入60万元,较上年预算安排增加60万元其它收入102。
4万元较上年预算安排增加102。
40万元国库集中支付网上结转15252。
86万元,较上年预算安排增加5873.78万元财政资金结转结余0.94万元,较上年预算安排增加0。
94万元其它资金结转结余783.46万元,较上年预算安排减少2486。
56万元。
(二)支出预算情况
2018年江西省住房和城乡建设厅支出预算总额为56469.26万元,其中:
按支出项目类别划分基本支出32412.16万元,较上年预算安排增加8368.76万元,包括:
工资福利支出25762。
43万元商品和服务支出3667。
64万元对个人和家庭的补助2042.96万元其他资本性支出939.13万元项目支出24057.1万元,较上年预算安排增加4877.99万元,其中:
工资福利支出95。
92万元商品和服务支出15198.83万元对个人和家庭的补助41.7万元资本性支出8720.65万元
按支出功能科目划分教育支出25008。
96万元,较上年预算安排减少806。
95万元科学技术支出6793.9万元,较上年预算安排增加652。
52万元社会保障和就业支出803。
72万元较上年预算安排增加减少189.35万元医疗卫生与计划生育支出301万元,较上年预算安排增加57.80万元城乡社区支出23063。
79万元,较上年预算安排增加4527.92万元国土海洋气象等支出142.75万元,较上年预算安排减少35.82万元住房保障支出355。
14万元,较上年预算安排减少14.41万元。
按支出经济分类划分工资福利支出25858。
35万元,较上年预算安排增加13302。
66万元商品和服务支出18866.47万元,较上年预算安排增加8802。
86万元对个人和家庭的补助2084.66万元,较上年预算安排减少4194。
64万元资本性支出9659。
78万元,较上年预算安排增加762.09万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年江西省住房和城乡建设厅财政拨款支出预算总额20132。
4万元,较上年预算安排减少79。
60万元.
按支出功能分类划分教育支出10912万元科学技术支出512。
3万元社会保障和就业支出505.5万元医疗卫生与计划生育支出301万元城乡社区支出7563.2万元国土海洋气象等支出101万元住房保障支出237.4万元。
按支出经济分类划分基本支出15886。
41万元,较上年预算安排增加890.41万元,包括工资福利支出12105.5万元商品和服务支出2182。
52万元对个人和家庭的补助1080.82万元其他资本性支出517。
57万元项目支出4245.99万元,较上年预算安排减少970。
01万元,包括商品和服务支出1746。
59万元对个人和家庭的补助39。
6万元资本性支出2459.8万元
(四)政府性基金情况
无
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算781.90万元,比2017年预算减少587。
17万元,下降42.89%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额10857。
33万元,其中:
政府采购货物预算3881。
73万元、政府采购工程预算5631.73万元、政府采购服务预算1343.87万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2017年8月31日部门共有车辆56辆,其中:
一般公务用车56辆.
(八)绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目44个,涉及资金12730.37万元。
二、2018年“三公"经费预算情况说明
2018年江西省住房和城乡建设厅"三公"经费一般公共预算安排250。
5万元,其中:
因公出国(境)费80万元,比上年增(减)0万元。
公务接待费25.8万元,比上年减12.07万元,主要原因是:
更加严格执行中央八项规定。
公务用车运行维护费144.7万元,比上年减7.90万元,主要原因是:
对公务车使用更加严格。
比上年减19。
97万元,主要原因是:
更加严格执行中央八项规定,对公务车使用更加严格。
第三部分江西省住房和城乡建设厅2018年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
第四部分名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:
指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:
指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:
反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入.包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:
反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:
填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:
填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
(一)教育支出:
反映政府教育事务支出。
中专教育:
反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
技校教育:
反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校的支出.
高等职业教育:
反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出.
(二)科学技术支出:
反映科学技术方面的支出。
机构运行:
反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
应用技术研究与开发:
反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出.
科技条件与服务:
反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
(三)社会保障和就业支出:
反映政府在社会保障与就业方面的支出。
未归口管理的行政单位离退休:
反映未被告归口管理的行政单位开支的离退休支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出:
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出:
反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
行政单位医疗:
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
事业单位医疗:
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
(五)城乡社区支出:
反映政府城乡社区事务支出.
行政运行:
反映行政单位的基本支出。
一般行政管理事务:
反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出.
机关服务:
反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
工程建设标准规范编制与监管:
反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导和善工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。
国家重点风景区规划与保护:
反映对重点风景名胜区规划审查、报批、保护、监督等方面的支出。
其他城乡社区管理事务支出:
反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出.
城乡社区规划与管理:
反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
建设市管理与监督:
反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规划的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
其他城市基础设施配套费安排的支出:
反映城市其他基础设施配套费安排的支出.
(六)国土海洋气象等支出:
反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
行政运行:
反映行政单位的基本支出.
地震灾害预防:
反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。
(七)住房保障支出:
集中反映政府用于住房方面的支出.
购房补贴:
反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房和补贴。
其他城乡社区住宅支出:
反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
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