ITP模板.docx

ITP模板.docx

《ITP模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ITP模板.docx（54页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

ITP模板

〔供货商标志或简称〕

〔供货商名称〕

总承包:

五环科技股份

业主:

天津渤海化工天津碱厂

检验与试验计划

InspectionandTestPlan

提交

合同号P.O.No.

项目名称Project

天津搬迁改造工程聚甲醛项目

工作令号WorkNo.

设备名称/位号

-----

文件编号DocumentNo.

2

1

0

版次

编制（人员/时间）

审核（人员/时间）

说明

〔供货商标志或简称〕

〔供货商名称〕

文件编号

-----

版次

1

页码

1

项目名称

-----

设备位号

---

日期

2008.7

序号

主要检验工序

检验内容及要求

验收依据及要求

检验点

检验报告/检验记录

日期

备注

V

P

E

一

预检会

1

确认供货范围

采购合同

M

R

会议纪要

卖方确认

2

合同执行情况

材料的采购情况

采购合同、付款凭证

采购合同

M

R

卖方汇报

3

人员资质

特殊工种人员资格项目

相应资质清单

M

R

R

4

制造场地

厂房整洁度，确保无铁离子污染

菲绕林铁污染法

M

W

5

专用设备

专有加工成形设备和焊接设备

工艺文件规定

现场巡查

M

W

6

质量控制体系

质量控制体系运转情况及组织机构

现场巡查

组织机构图及人员名单

M

R

7

ITP预审

ITP文件

图纸、采购合同及相关标准和技术条件

M

R

8

确认进度计划

进度计划表

采购合同

M

R

9

其它问题讨论等

相关文件

M

R

二

前期文件审查

1

设计图纸

设计计算书

设计图纸

04017-TS-EQ11-1

M

R

文件状态清单

2

采购文件

材料采购规格书MPS

材料采购计划清单

04017-TS-EQ11-1

M

R

注释：

H-停止点，W-目睹，SW-分批类抽检，RW-保留目睹的权利，R-审查文件〔记录〕，R1-实施前审查，M-履行V-卖方〔厂商〕，P-买方或其代表，E-业主

〔供货商标志或简称〕

〔供货商名称〕

文件编号

-----

版次

1

页码

2

项目名称

-----

设备位号

---

日期

2008.7

序号

主要检验工序

检验内容及要求

验收依据及要求

检验点

检验报告/检验记录

日期

备注

V

P

E

3

制造文件

制造、组装工艺文件

热处理工艺文件

图纸及相关标准

M

R

文件状态清单

4

审查PQR＋WPS

焊缝排版图、产品所用WPS、PQR一览表、PQR报告

图纸、JB/T4709-2000、JB4708-2000、《容规》、04017-TS-EQ11-1

M

R

R

5

检验试验文件

PMI检测程序

弯管程序

胀接程序

氦检漏检查程序

换热管与管板焊接接头无损检测程序

图纸

04017-TS-EQ11-1

060GS-EQ05

M

R

三

试样与试件

1

换热管与管板胀接

胀接率或拉脱力

GB151-1999

“容规”

M

W

R1

材料检验记录

2

焊接工艺评定试件

评定报告项目

JB/T4709-2000

M

SW

R1

3

U形管弯制试验

以最小半径进行弯制，弯制后换热管应无明显扁瘪、皱折，外观无损伤，并以0.85%Di通球试验

04017-TS-EQ11-1

M

W

R1

二

原材料入厂验收

1

哈氏合金板材

审查材料质保书

MPS-2008-001-002

M

R/W

材料质保书

实物上材料标记检查：

a.材料牌号

b.炉批号

c.材料规格

材料质保书

材料检验记录

外观、几何尺寸检验

MPS-2008-001-002

材料复验

复验报告

注释：

H-停止点，W-目睹，SW-分批类抽检，RW-保留目睹的权利，R-审查文件〔记录〕，R1-实施前审查，M-履行V-卖方〔厂商〕，P-买方或其代表，E-业主

〔供货商标志或简称〕

〔供货商名称〕

文件编号

-----

版次

1

页码

3

项目名称

-----

设备位号

---

日期

2008.7

序号

主要检验工序

检验内容及要求

验收依据及要求

检验点

检验报告/检验记录

日期

备注

V

P

E

逐张UT检测

JB/T4730.3-2005Ⅱ

M

R

R

无损检测报告

2

哈氏合金换热管

材料质保书

MPS-2008-002-001

M

R/W

材料质保书

实物与材料标记检查：

a.材料牌号

b.炉批号

c.材料规格

材料质保书

材料检验记录

外观及尺寸

MPS-2008-002-001

材料复验

复验报告

3

哈氏合金复合板

材料质保书

MPS-2008-002-004

M

R/W

材料质保书

实物与材料标记检查：

b.材料牌号

b.炉批号

c.材料规格

材料质保书

材料检验记录

外观及尺寸

MPS-2008-002-004

JB/T4730.3-2005Ⅱ

材料复验

复验报告

板材逐张进行超声波检测

R

超声波检测报告

4

0Cr18Ni9

材料质保书

MPS-2008-002-005

M

R/SW

材料质保书

实物与材料标记检查：

c.材料牌号

b.炉批号

c.材料规格

材料质保书

材料检验记录

外观及尺寸

MPS-2008-002-005

注释：

H-停止点，W-目睹，SW-分批类抽检，RW-保留目睹的权利，R-审查文件〔记录〕，R1-实施前审查，M-履行V-卖方〔厂商〕，P-买方或其代表，E-业主

〔供货商标志或简称〕

〔供货商名称〕

文件编号

-----

版次

1

页码

4

项目名称

-----

设备位号

---

日期

2008.7

序号

主要检验工序

检验内容及要求

验收依据及要求

检验点

检验报告/检验记录

日期

备注

V

P

E

材料复验

MPS-2008-002-005

M

R

复验报告

5

Q235-B

材料质保书

MPS-2008-002-009

M

R/SW

材料质保书

实物与材料标记检查：

d.材料牌号

b.炉批号

c.材料规格

材料质保书

材料检验记录

外观及尺寸

MPS-2008-002-009

6

0Cr18Ni9管材

材料质保书

MPS-2008-002-004

M

R/SW

材料质保书

实物与材料标记检查：

a.材料牌号

b.炉批号

c.材料规格

材料质保书

材料检验记录

外观及尺寸

MPS-2008-002-004

材料复验

复验报告

7

0Cr18Ni9棒

材料质保书

MPS-2008-002-003

M

R/SW

材料质保书

实物与材料标记检查：

a.材料牌号

b.炉批号

c.材料规格

材料质保书

材料检验记录

外观及尺寸

MPS-2008-002-003

材料复验

复验报告

8

16MnⅢ

材料质保书

MPS-2008-002-006

M

R/SW

材料质保书

实物与材料标记检查：

a.材料牌号

b.炉批号

c.材料规格

材料质保书

材料检验记录

注释：

H-停止点，W-目睹，SW-分批类抽检，RW-保留目睹的权利，R-审查文件〔记录〕，R1-实施前审查，M-履行V-卖方〔厂商〕，P-买方或其代表，E-业主

〔供货商标志或简称〕

〔供货商名称〕

文件编号

-----

版次

1

页码

5

项目名称

-----

设备位号

---

日期

2008.7

序号

主要检验工序

检验内容及要求

验收依据及要求

检验点

检验报告/检验记录

日期

备注

V

P

E

外观及尺寸

MPS-2008-002-006

M

R/SW

材料检验记录

材料复验

复验报告

UT检测

JB4726-2000

UT检测报告

9

0Cr18Ni9Ⅲ

材料质保书

MPS-2008-002-007

M

R/SW

材料质保书

实物与材料标记检查：

a.材料牌号

b.炉批号

c.材料规格

材料质保书

材料检验记录

外观及尺寸

MPS-2008-002-006

材料复验

复验报告

UT检测

JB4726-2000

R

UT检测报告

10

0Cr18Ni9Ⅱ

材料质保书

MPS-2008-002-007

M

R/SW

材料质保书

实物与材料标记检查：

a.材料牌号

b.炉批号

c.材料规格

材料质保书

材料检验记录

外观及尺寸

MPS-2008-002-007

材料复验

复验报告

11

螺栓\螺母

材料质保书

JB/T4707-2000/GB/T6170-2000;

HG20643-97/HG20643-97

M

R

材料质保书

实物与材料标记检查：

a.材料牌号

b.炉批号

c.材料规格

材料质保书

SW

材料检验记录

注释：

H-停止点，W-目睹，SW-分批类抽检，RW-保留目睹的权利，R-审查文件〔记录〕，R1-实施前审查，M-履行V-卖方〔厂商〕，P-买方或其代表，E-业主

〔供货商标志或简称〕

〔供货商名称〕

文件编号

-----

版次

1

页码

6

项目名称

-----

设备位号

---

日期

2008.7

序号

主要检验工序

检验内容及要求

验收依据及要求

检验点

检验报告/检验记录

日期

备注

V

P

E

材料复验

JB/T4707-2000/GB/T6170-2000;

HG20643-97/HG20643-97

M

R/SW

复验报告

12

焊材

材料质保书

MPS-2008--03

M

R/SW

RW

材料质保书

外观检查

材料检验记录

复验

复验报告

13

封头入厂检验

成型尺寸

MPS〔编号〕

M

R

RW

检验记录

须补做MPS文件

坡口形状、尺寸

图纸、PQRNO.176；

图纸、PQRNO.23,25,30

M

SW

RW

14

锥体入厂检验

成型尺寸

MPS〔编号〕

M

W

RW

检验记录

须补做MPS文件

坡口形状、尺寸

图纸、PQRNO.23,30

M

SW

RW

五

材料的入库保管、发放

1

材料的保管

合格的材料按规格、材质放置在库房专用区；

合金材料需用木框式橡胶垫在地上存放，不得与其他材料混放；

所有材料必需有明显标识。

工厂作业指导书

M

SW

RW

巡视检查

2

材料的发放

领料单

工厂作业指导书

M

SW

巡视检查

注释：

H-停止点，W-目睹，SW-分批类抽检，RW-保留目睹的权利，R-审查文件〔记录〕，R1-实施前审查，M-履行V-卖方〔厂商〕，P-买方或其代表，E-业主

〔供货商标志或简称〕

〔供货商名称〕

文件编号

-----

版次

1

页码

7

项目名称

-----

设备位号

---

日期

2008.7

序号

主要检验工序

检验内容及要求

验收依据及要求

检验点

检验报告/检验记录

日期

备注

V

P

E

六

下料

1

板材

1材料标记：

材料牌号、规格、零件编号

图纸

JB/T4756-2006

HG20584-1998

M

SW

检验记录

2尺寸、对角线偏差

RW

3焊接坡口形式及尺寸：

加工方法

坡口尺寸

PT检测

PQRNO.176

PQRNO.23,25,30

JB/T4730.5-2005

R

无损检测报告

2

管

1材料标记：

材料牌号、规格、零件编号

2尺寸、外观

图纸

JB/T4756-2006

HG20584-1998

M

SW

RW

检验记录

七

零部件制造

1

筒节卷制

筒体组对错变量：

≤1/4δs

装配间隙：

按WPS

坡口的清理、清洁、防护

焊接工艺标准WPS

焊工资格

焊接材料

焊接外观

筒体圆度：

≤0.5Di

棱角度：

≤δs/10＋2

图纸ZS08-E008-01

JB/T4756-2006

HG20584-1998

PQRNO.176

PQRNO.23,25,30

M

SW

RW

检验记录

焊缝无损检测：

100％RT

100％PT

JB/T4730.2-2005ⅡJB/T4730.5-2005Ⅰ

R

R

无损检测报告

焊接试板：

在筒体延长线部位

JB4744-2000

W

SW

检验记录

注释：

H-停止点，W-目睹，SW-分批类抽检，RW-保留目睹的权利，R-审查文件〔记录〕，R1-实施前审查，M-履行V-卖方〔厂商〕，P-买方或其代表，E-业主

〔供货商标志或简称〕

〔供货商名称〕

文件编号

-----

版次

1

页码

8

项目名称

-----

设备位号

---

日期

2008.7

序号

主要检验工序

检验内容及要求

验收标准及依据

检验点

检验报告/检验记录

日期

备注

V

P

E

2

管板

尺寸：

a管板复层厚度≥8mm

b管板应与轴线垂直,垂直度允差为0.15mm

c管孔应严格垂直于管板密封面,垂直度允差为0.06mm

d.96%的管桥宽度必须≥4.967mm,允许4%的最小孔桥宽度为3.275mm

图纸ZS08-E008-03

M

SW

RW

检验记录

3

U形换热管

1必须采用整根管弯制

2进行通球试验

3外观、几何尺寸检验

4逐根水压试验

图纸ZS08-E008-04

弯管程序文件

M

W

RW

检验记录

4

管箱法兰、壳程法兰

锻件外观、尺寸

机加工尺寸、外观

图纸ZS08-E008-01

M

W

RW

检验记录

堆焊过渡层厚度≥3mm：

WPS

焊接材料确认

焊工资格确认

图纸ZS08-E008-01

PQRNo273

W

焊接记录

焊后热处理

热处理工艺

R

热处理报告/曲线

机加工

加工工艺

SW

检验记录

焊后外表PTⅠ级合格

JB/T4730.5-2005

R

无损检测报告

注释：

H-停止点，W-目睹，SW-分批类抽检，RW-保留目睹的权利，R-审查文件〔记录〕，R1-实施前审查，M-履行V-卖方〔厂商〕，P-买方或其代表，E-业主

〔供货商标志或简称〕

〔供货商名称〕

文件编号

-----

版次

1

页码

9

项目名称

-----

设备位号

---

日期

2008.7

序号

主要检验工序

检验内容及要求

验收标准及依据

检验点

检验报告/检验记录

日期

备注

V

P

E

八

总组装

1

管箱筒体与法兰组对

所有哈氏合金做PMI

坡口清理、清洁与防护

组装尺寸、间隙

焊接材料

焊接标准

PQR-NO.30

M

W

RW

检验记录

2

管箱筒体与封头组对

所有哈氏合金做PMI

筒体接管划线、开孔

坡口的清理、清洁

WPS

焊工资格

焊接材料

焊缝外观

接管伸出长度

图纸ZS08-E008-1

JB/T4756-2006

HG20584-1998

PQRNO.176

M

W

RW

检验记录

焊缝无损检测：

100％RT

100％PT

JB/T4730.2-2005Ⅱ

JB/T4730.5-2005Ⅰ

R

R

无损检测报告

3

管程组对接管法兰

所有哈氏合金做PMI

筒体接管划线、开孔

坡口的清理、清洁

WPS

焊工资格

焊接材料

焊缝外观

接管伸出长度

图纸ZS08-E008-1

PQRNO.176

M

W

RW

检验记录

注释：

H-停止点，W-目睹，SW-分批类抽检，RW-保留目睹的权利，R-审查文件〔记录〕，R1-实施前审查，M-履行V-卖方〔厂商〕，P-买方或其代表，E-业主

〔供货商标志或简称〕

〔供货商名称〕

文件编号

-----

版次

1

页码

10

项目名称

-----

设备位号

---

日期

2008.7

序号

主要检验工序

检验内容及要求

验收标准及依据

检验点

检验记录/检验报告

日期

备注

V

P

E

C、D类焊缝100%PT

JB/T4730.5-2005Ⅰ

M

R

无损检测报告

4

壳程法兰、筒体

锥体、封头组对

所有哈氏合金做PMI

筒体组对错变量：

≤1/3δs

装配间隙：

按WPS

坡口的清理、清洁

焊接工艺标准WPS

焊工资格

焊接材料

焊缝外观

棱角度：

≤δs/10＋2

JB/T4756-2006

HG20584-1998

WPS

M

W

RW

检验记录

焊缝无损检测：

100％射线检测

100％着色检测

JB/T4730.2-2005Ⅱ

JB/T4730.5-2005Ⅰ

R

R

无损检测报告

5

壳程组对接管法兰

所有哈氏合金做PMI

筒体接管划线、开孔

坡口的清理、清洁与防护

焊接工艺标准WPS

焊工资格

焊接材料

焊缝外观

接管伸出长度

各部位尺寸

图纸

WPS

M

W

RW

检验记录

C、D类焊缝100%着色检测

JB/T4730.5-2005Ⅰ

R

无损检测报告

注释：

H-停止点，W-目睹，SW-分批类抽检，RW-保留目睹的权利，R-审查文件〔记录〕，R1-实施前审查，M-履行V-卖方〔厂商〕，P-买方或其代表，E-业主

〔供货商标志或简称〕

〔供货商名称〕

文件编号

-----

版次

1

页码

11

项目名称

-----

设备位号

---

日期

2008.7

序号

主要检验工序

检验内容及要求

验收标准及依据

检验点

检验记录/检验报告

日期

备注

V

P

E

6

管束部件

清洁所有待组装零件并防护

换热管与管板、支撑板装配

图纸ZS08-E008-03

M

W

检验记录

管板与换热管焊接

PQRNO.226

W

焊接记录

抽取3%换热管与管板的焊接接头进行射线检测

所有换热管与管板的焊接接头进行着色检测

换热管与管板焊接接头无损检测程序

R

R

无损检测报告

无损检测程序文件

胀管：

采用液压胀接

胀接程序文件

W

SW

胀接记录

7

最终尺寸及外观检查

1总体尺寸

2接管、支座等方位

3内件、保温支撑安装尺寸

4设备内、外外表

5产品试板

图纸ZS08-E008-00

JB/T4756-2006

HG20584-1998

“容规”

JB4744-2000

M

W

SW

检验记录

8

PMI

对所有不锈钢、哈氏合金材料的焊缝进行PMI检测

04017-TS-EQ11-1和PMI检验程序

M

W

RW

检验记录

9

气密性试验

对所有接管补强圈进行0.5MPa压力的气密性试验

图样

JB/T4756-2006

M

W

SW

检验报告

10

氦检漏检测

换热管与管板的焊接接头进行氦检漏检测,泄漏率小于1.0×10-5Pa.m3/s

氦检漏程序文件

M

W

RW

检验报告

11

水压试验

水压试验用水的CL-含量≤25ppm

壳程以1.44MPa、管程以1.0Pa表压进行水压试验进行强度试验检查

图纸ZS08-E008-00

HG20584-1998

“容规

M

W

W

检验报告

注释：

H-停止点，W-目睹，SW-分批类抽检，RW-保留目睹的权利，R-审查文件〔记录〕，R1-实施前审查，M-履行V-卖方〔厂商〕，P-买方或其代表，E-业主

〔供货商标志或简称〕

〔供货商名称〕

文件编号

-----

版次

1

页码

12

项目名称

-----

设备位号

---

日期

2008.7

序号

主要检验工序

检验内容及要求

验收标准及依据

检验点

检验记录/检验报告

日期

备注

V

P

E

12

致密性试验

壳程以1.1Pa、管程以0.8MPa表压进行气密性试验进行致密性检查

图纸ZS08-E008-00

JB/T4756-2006

M

W

W

检验报告

13

酸洗钝化处理

不锈钢、哈氏合金外表进行酸洗钝化处理，并用蓝点法进行铁污染试验，30秒内无蓝点为合格

图纸ZS08-E008-00

JB/T4756-2006

HG20584-1998

M

W

SW

检验报告

14

外表处理、油漆

不锈钢、哈氏合金外表清洗吹干

JB/T4756-2006

HG20584-1998

M

W

SW

巡视检查

碳钢零部件外表进