生物质垃圾发电项目质量监督建设单位自查报告编写大纲试行.docx

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生物质垃圾发电项目质量监督建设单位自查报告编写大纲试行

项目（工程）

质量监督检查建设单位自查报告

建设单位名称（盖章）

201年月

批准：

年月日

审查：

年月日

校核：

年月日

编写：

年月日

1项目（工程）概况

描述（但不限于）以下内容：

（1）项目（工程）位置、离邻近主要城市的距离。

（2）项目批准（核准、备案）的建设规模，分期建设情况。

（3）项目（工程）占地面积、总体布置情况。

（4）主要建（构）筑物布置及体型尺寸，主要设备及输电线路布置情况。

项目年运行时间。

（5）项目（工程）总进度主要控制节点计划。

2项目（工程）立项及审批（备案）情况

描述（但不限于）以下内容：

（1）项目（工程）审批（核准、备案）时间、单位、文号和文件名称等。

（2）项目（工程）接入系统方案审批（批复）时间、单位、文号和文件名称等。

（3）项目（工程）建设征地协议签订情况。

（4）项目（工程）其他批准、批复等建设依据性文件，如政府主管部门关于水土保持、环境保护和不涉及军事、文物及林地等方面的批复、证明文件等。

3主要参建单位

主要参建单位包括建设单位、勘察单位、设计单位、土建施工单位、安装单位、调试单位、第三方试验检测单位等。

可采用表格方式反映相关情况，如：

序号

单位名称

单位资质

承担工作范围

备注

1

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

4主要设备及生产厂家

描述（但不限于）以下内容：

生物质、生活垃圾发电项目的焚烧炉、余热锅炉、烟气净化装置、汽轮机、发电机、主变压器、电抗器、GIS（或出线断路器）等主要设备的型号、数量、主要技术参数及生产厂家。

可采用表格方式反映相关情况，如：

序号

设备名称

设备型号

数量

主要技术参数

生产厂家

备注

1

.......

.......

.......

......

.......

.......

5工程形象面貌

描述当前（截至本次质量监督检查前一周之内）主要工程形象面貌，包括（但不限于）：

（1）设计单位关于（节点名称）形象面貌要求，包括土建工程、设备安装调试等。

（2）土建工程施工进展情况（包括试验检测情况）。

（3）设备安装进展情况（包括检验检测情况）。

（4）设备调试进展情况。

6上次质量监督意见整改落实情况

对照上次质量监督意见，逐条描述整改落实情况。

7其他质监机构监督检查情况

描述（但不限于）以下内容：

（1）土建工程质监机构名称、工作方式、工作时间、主要成果及结论，与机电设备相关的土建工程主要质量缺陷及处理情况。

（2）

（2）特种设备监检机构名称、工作方式、工作时间、主要成果及结论，主要质量缺陷及处理情况。

8质量管理体系运行情况及评价

描述（但不限于）以下内容：

（1）建设单位上级（母体）单位质量、环境、职业健康安全管理体系认证情况。

（2）项目（工程）建设质量管理目标。

（3）项目管理及质量安全管理组织机构情况。

（4）专职质量管理人员配备情况，包括名单、学历、职称和职务等情况。

（5）质量管理制度制订情况，列出质量管理制度名称。

（6）质量控制具体措施，如设备、原材料及实体质量、中间产品质量检验，设计变更管理，重要技术方案审批，隐蔽工程验收，工程建设标准强制性条文执行检查等方面的具体措施。

（7）质量管理活动开展情况及记录，包括质量管理委员会会议、推行标准化施工工艺等。

（8）第三方质量检测机构、地方质监机构、质量咨询机构等工作方面的情况。

（9）质量管理体系运行情况评价。

上述有些内容，如（4）、（5）、（7）等，可采用表格形式反映。

9已完工程质量情况及评价

包括已完工程、已到设备和原材料的质量检查、检测情况及评价，包括（但不限于）：

（1）质量检验制度或规则，如施工（安装）单位按现行规程规范规定的频次或比例全数检验，监理单位抽检数量为施工（安装）单位检验数量的10%；或施工（安装）单位按现行规程规范规定的频次或比例全数检验，监理单位进行见证取样等。

（2）钢筋、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、二次灌浆材料等主要原材料到场批次、数量，检测依据，质量检查单位（施工单位、监理单位）、取样检测频次及数量，检测结果、不合格品处理等方面的情况。

可采用如下表格方式（可根据实际情况进一步完善）：

名称

品牌

生产厂家

规格

牌号（炉罐号、型号等）

进场日期

进场数量

使用部位

检验数量

取样日期

委托编号

试验报告编号

检验结果

检验依据

.....

......

.....

.....

......

......

......

......

......

.....

......

......

......

.....

总计

应说明监理单位是单独抽检还是见证取样，如采用单独抽检方式，应分别列出施工（安装）单位检验、监理单位检验的情况。

（3）设备到场情况，包括设备型号、到场日期和数量等，现场质量检查情况及相关记录，包括检查项目、参加单位、检查结果，检测依据、项目、数量、结果，以及缺陷处理等情况。

可采用如下表格方式（可根据实际情况进一步完善）：

名称

品牌

生产厂家

规格

牌号（型号等）

进场日期

进场数量

使用部位

检查数量

检查日期

检查单位

缺陷

数量

检验结果

缺陷处理情况

.....

......

.....

.....

......

......

......

......

......

.....

......

......

......

.....

（4）土建工程质量检测情况，如混凝土标准条件养护、同条件养护试件检测频次、数量、单位及成果，桩基检测频次、数量、单位及成果，以及缺陷处理情况等。

可采用如下表格方式（可根据实际情况进一步完善）：

项目

规格（强度等级等）

部位

代表数量

检验数量

取样日期

委托编号

试验报告编号

检验结果

检验依据

......

......

......

.....

......

.....

......

......

......

......

总计

应说明监理单位是单独抽检还是见证取样，如采用单独抽检方式，应分别列出施工（安装）单位检验、监理单位检验的情况。

（5）设备安装、调试质量检查检测情况，如各类焊缝总长度，检测依据、比例、方法、结果及缺陷处理等情况。

可参考如下表格方式（可根据实际情况进一步完善）：

设备名称

设备

数量

安装调试时间

安装调试单位

检测单位

缺陷

数量

检验结果

调试报告编号

检测报告编号

缺陷处理记录

.....

......

.....

.....

......

......

......

.....

部位

焊缝总长度

检测数量

检测日期

检测方法

检测单位

缺陷

数量

检验结果

检测报告编号

缺陷处理记录

.....

......

.....

.....

......

......

......

......

.....

（6）重要结构基础沉降观测的情况。

（7）第三方质量检测情况。

10（节点名称）准备工作情况及评价

包括（但不限于）以下内容：

（1）组织机构成立、成员单位和人员名单、职责分工等情况。

（2）人员上岗培训情况。

（3）相关工作计划、技术方案及应急预案制订、审批情况。

（4）政府部门审批、备案方面的情况。

（5）地方有关监检机构工作情况及结论。

（6）对照前应完成的工程形象面貌要求，剩余工作情况，剩余工作计划，剩余工作及安排对的影响评价。

（7）准备工作评价。

11结论

根据目前的工程形象面貌、剩余工作及其安排，已完工程质量情况，地方相关质量监检机构的结论，相关准备工作情况，对项目（工程）是否具备条件提出结论性意见。

12附件

土建工程、特种设备质监机构主要成果及结论。

说明：

（1）有的项目名称在核准文件里明确为“项目”，有的项目名称在核准文件里明确为“工程”，项目名称原则上以核准文件为准。

（2）对于节点（阶段）质量监督检查，应根据第5章、第7章、第10章、第11章的要求反映相关内容。

（3）第9章应反映施工单位检测、监理单位抽检和第三方质量检测的情况。

由于不同项目建设单位技术力量情况不尽相同，该部分内容可由建设单位整理汇总，也可由监理单位整理汇总；由监理单位整理汇总时，该部分内容可适当简化。

（4）如土建工程为其他质监机构承担质监工作，第9章的内容可根据需要简化，主要反映与机电设备相关的土建工程质量检测情况。

（5）施工单位聘请的质量检测机构不是第三方检测机构，仅为施工单位为证明产品质量的合作方。

（6）如勘察、设计方不是一家单位，请建设单位提供勘察报告作为备查资料。

（7）请如实编写自查报告。