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质量控制计划
海洋石油化肥项目45万吨/年合成氨装置
质量创优计划
中国化学工程第三建设公司
海洋石油化肥工程项目经理部
二○○一年七月八日
业主:
批准:
监理:
审核:
编制:
前言
本《质量计划》是依据《海洋石油化肥项目合成氨装置建筑安装工程》合同(CT/200103—AM—FP)和中国化学工程第三建设公司“质量管理体系”文件《质量手册》(Q/HSS01.01—2001)并为实现该项目工程合同约定而编制的。
本《质量计划》表述了中国化学工程第三建设公司海洋石油化肥工程项目经理部在实现合同约定的过程中项目质量管理体系、相关部门和人员的、施工过程管理及相关资源使用控制程序。
本《质量计划》由中国化学工程第三建设公司海洋石油化肥工程项目经理部各部门共同编写,项目总工程师审定,项目经理批准。
本《质量计划》是受控文件,其发放范围由项目经理审定。
在合同履约过程中,若因业主需求变化而需修订本《质量计划》时,由项目总工程师和项目经理重新审定和批准。
本《质量计划》执行期:
自《质量计划》获得批准之日至工程合同终止时止。
1.质量目标、质量管理体系、职责……………………………(1-14)
1.1概述
1.2项目质量目标
1.3范围
1.4引用文件
1.5术语与定义
1.6质量管理体系
1.7资源管理
1.8产品的实现
1.9测量、分析和改进
2.质量保证措施…………………………………………………(15-21)
2.1质量目标分解
2.2组建专业质量保证体系
2.3质量会议
2.4人员资格
2.5质量控制
3.标准、规范、质量记录……………………………………………(22)
3.1采用的标准、规范
3.2质量记录
4.附件……………………………………………………………(23-70)
4.1各专业三阶段质量控制要点表
4.2工序质量A、B、C三级质量控制点设置表
1质量目标、质量管理体系、职责
1.1概述
海洋石油化肥项目是由中国成达化学工程公司设计,中海石油化学有限公司负责本项目的全面管理。
本工程是利用东方1—1天然气田的天然气生产尿素的一个化肥项目,设计能力为生产合氨1500吨/日,大颗粒尿素2700吨/日,项目预算投资额为27亿元人民币。
我公司承建本项目的合成氨装置,计划开工日期为2001年12月30日,合同工期20个月。
1.2项目质量目标
达到全优工程标准,争创国家优质工程(鲁班奖);
单位工程竣工交验一次合格率100%
单位工程优良品率
建筑100%
安装100%
工期履约率:
100%
1.3范围
1.3.1总则
本《质量计划》适用于合同环境下,向业主及监理证实项目部建筑安装和服务的能力并同时满足合同及适用法规的规定。
项目部通过质量管理体系运行,提供有效的质量保证,包括持续改进和预防不合格的过程达到业主满意和取得业主信任。
1.3.2本《质量计划》应用于合同约定的工程范围,工程内容、及全过程的服务。
1.4引用文件
Q/HSS01.01—2001《质量手册》
Q/HSJH01.01—2001《方针、目标管理规定》
CT/200103—AM—FP《海洋石油化肥项目合成氨装置建筑安装工程》合同
HNJ/M01—2001《海洋石油化肥项目施工监理计划》
1.5术语和定义
业主:
中海石油化学有限公司
监理:
北京华旭海洋石油化肥项目监理部
公司:
中国化学工程第三建设公司
项目部:
中国化学工程第三建设公司海洋石油化肥工程项目经理部
1.6质量管理体系
1.6.1总要求
项目部根据公司质量管理体系要求建立项目质量管理体系,并予以保持和不断改进。
项目质量管理体系是公司质量管理体系的组成部分。
并在项目质量管理体系运行过程中从公司获得相应的支持。
本《质量计划》规定了项目质量管理体系运行所需的过程、过程控制,信息渠道和资源获取。
1.6.2公司建立海洋石油化肥项目领导小组(附图1.6.2),并全面负责本项目的管理。
1.6.3项目部组织机构
1.6.3.1项目部组织机构设置(附图1.6.3.1)
1.6.2公司海洋石油化肥项目领导小组成员及职责
序号
姓名
职务
职责
1
刘维友
组长
(公司总经理)
全面负责本项目管理,建立和健全施工组织机构,严格履行工程承包合同。
2
杜国民
副组长
(公司副总经理)
负责指导本项目现场施工,监督实施质量管理体系有效运行,落实安全工作,合理调配施工现场的人员、机具和材料。
3
陈国文
组员
(公司总工程师)
监督项目部在施工中贯彻技术文件、标准、规程、规范,指导在本项目中建立专业质量保证体系,组织编制本项目的施工组织设计,解决重大技术问题。
4
孙伟
组员
(总经理助理兼项目经理)
在公司领导下,全权负责施工现场管理,行使工程项目的经营决策权、生产指挥权、资金统一管理权,组织编制项目总体施工计划及劳务、材料、机具、资金等生产要素使用计划,对工程质量负直接责任,建立和健全施工现场各项目管理制度。
5
陈氏璞
组员
(副总工兼工程项目管理部主任)
指导编制本项目的年、季、月施工生产计划,对各阶段计划的施工控制、协调效果进行监控。
6
刘克惠
组员
(副总工兼质量管理部主任)
指导编制本项目的质量管理体系文件,对施工全过程进行质量监督,掌握施工质量动态,分析质量状况,组织质量大检查。
7
杨守全
组员
(副总工兼技术开发部主任)
指导本项目的工程技术管理,协助总工编制施工组织设计,指导编制重要的技术方案,组织技术标准的编制与管理,解决影响工程的技术问题。
8
程其龙
组员
(安全监督部主任)
指导编制本项目的各项安全规章制度,对施工全过程进行安全监督,组织安全大检查。
9
汪润国
组员
(劳动人事部主任)
负责组织实施本项目人员调配,负责对专业工种的培训。
10
刘斌
组员
(设备材料部主任)
负责组织实施本项目机具调配,检查、指导、监督施工现场的材料采购及管理。
1.6.3.1中化三公司海洋石油化肥工程项目经理
组织机构图
1.6.3.2职责和权限
1.6.3.2.1职责和权限
项目部在公司《海洋石油化肥项目领导小组》领导下实施项目管理。
在项目质量管理体系程序中对与质量有关的职责及权限、各职能接口及必要的沟通方法做出规定,确保各有关人员理解一致。
Ø项目经理
●贯彻国家和上级有关质量的方针、政策、法律、法规,建立项目质量保证体系,负责履行工程合同。
Ø项目副经理
●主管施工、费控、质量、安全、采购、行政、财务等方面工作的副经理按分配职责主管各自分工负责的工作。
●贯彻质量方针、协助经理实现质量目标。
●指导分管部门的管理工作。
Ø项目总工程师
●全面负责现场技术管理工作,对工程质量负技术责任。
●贯彻实施合同和设计文件规定的技术标准,规范和有关技术文件。
Ø施工部
●负责本工程的技术管理、计划执行、施工调度,有关资源调配及施工总平面图管理。
Ø质量部
●负责工程质量管理、质量检查、计量管理。
Ø安全部
●负责现场安全监控及检查和卫生、环保、文明施工管理。
Ø费控部
●负责项目合同、费用管理和施工计划、人力资源计划、资金计划的制定及人员培训。
Ø财务部
●负责本施工项目资金资源。
Ø设材部
●负责工程材料、设备的采购、验收、复试、贮存、运输、发放等。
Ø行政部
●负责与业主有关的信息管理。
1.6.3.2.2相关文件
Q/HSJH01.02—2001管理职责
1.6.3.3项目质量体系过程
项目质量管理体系过程图
1.6.4文件控制
1.6.4.1总则
项目质量管理体系文件分为三个层次
第一层次:
质量手册(Q/HSS01.01—2001)
第二层次:
质量计划、项目质量管理体系过程性文件
第三层次:
操作性文件——规程、规范、施工组织设计、施工方案、技术交底、图纸、技术文件、作业指导书和质量记录等
1.6.4.2文件控制
1.6.4.2.1职责
项目总工程师对技术性文件管理负责,质量经理对质量管理体系文件管理负责。
各部门负责业务范围内涉及的质量管理体系文件和与质量有关文件的管理。
专业公司负责本单位受控文件的管理。
1.6.4.2.2控制
Ø所有文件发布前须由授权人批准,以确保文件是充分与适宜的,更新、修改的文件重新履行批准发布手续。
Ø作为质量记录的文件要予以控制。
Ø文件发放要有记录,以确保各使用场所得到相应文件的有效版本。
Ø对业主提供的图纸等外来文件进行识别并控制其发放。
1.6.4.2.3相关文件
Q/HSJH01.03—2001文件控制程序
Q/HSJH02.02—2001施工组织设计编制基本规定
Q/HSJH02.08—2001规程、规范、图纸、技术资料管理规定
1.6.4.3记录的控制
1.6.4.3.1职责
施工部:
负责工程施工质量记录的管理。
质量部:
负责质量管理体系运行质量记录及工程质量检验记录的管理。
费控部:
负责管理合同评审及跟踪记录、人员培训记录和资源配备有关记录。
设材部:
负责合格供方评审记录、采购产品质量证明文件、材料发放及主要施工机械运行记录。
行政部:
负责项目目标、用户信息记录管理。
安全部:
负责现场安全检查与环境监控记录以及文明施工管理记录。
1.6.4.3.2相关文件
Q/HSJH01.04—2001质量记录控制程序
Q/HSJH02.05—2001交工技术资料管理程序
1.7资源管理
1.7.1职责
费控部:
负责人力资源需求识别、提供、培训和资金要求计划。
设材部:
负责施工机械器具和材料、半成品的提供。
施工部:
负责施工计划所需资源的调配和对影响质量的环境予以控制。
1.7.2相关文件
Q/HSJH01.03—2001文件控制程序
Q/HSJH07.01—2001人力资源管理规定
Q/HSJH05.05—2001设备管理规定
Q/HSJH05.01—2001产品采购管理规定
1.8产品实现
1.8.1产品实现的策划
1.8.1.1职责
项目部组织相关部门和专业工程公司承建的工程项目进行实现过程的策划,并在施工组织设计(施工方案)中体现。
1.8.1.2相关文件
Q/HSJH02.02—2001施工组织设计编写基本规定
Q/HSJH04.01—2001工程质量检验评定管理规定
Q/HSJH02.05—2001交工技术资料管理规定
1.8.2与业主有关的过程
1.8.2.1职责
项目经理负责施工过程中业主对产品的要求的确定。
费控部负责合同执行过程中业主要求的确定。
施工部负责合同执行过程中满足合同规定及业主要求能力的确定。
1.8.2.2相关文件
Q/HSJH01.06—2001服务控制程序
Q/HSJH01.03—2001文件控制程序
1.8.3采购
1.8.3.1职责
设材部负责进行供方评审、编制合格供方名册、负责合同界定的材料、半成品等采购、验证及进场后的管理。
1.8.3.2相关文件
Q/HSJH05.01—2001产品采购管理规定
Q/HSJH05.02—2001进货检验试验管理规定
Q/HSJH05.04—2001产品的搬运、贮存、发放
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