管理评审文 件汇总.docx

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管理评审文件汇总

管理评审文件汇总

上海宽弘金属制品有限公司

文件编制：

鄢元旦

受控状态：

日期：

2016.8.15

管理评审计划

编号：

xy-BGS-09序号：

01

评审目的：

按规定的时间间隔（不超过12个月和执行管理评审控制程序）评审

质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

评审参加部门、人员：

总经理管理代表各部门负责人

徐行庆熊小兵周宾鄢元旦向正洪，和有关人员

评审内容：

质量体系运行状况、顾客反馈、过程的绩效和产品符合性；

可能影响质量管理体系各种变化；

质量方针和质量目标的适宜性和有效性。

各部门评审准备工作要求：

品管部负责收集并提供管理评审所需资料；

负责对评审后的纠正，预防措施的跟踪验证；

各相关部门负责准备，提高与本部门工作有关的评审资料。

计划评审时间：

2016年8月15日，公司按照标准和质量手册、程序文件的要求执行管理评审。

编制：

鄢元旦审核：

熊小兵批准：

日期：

2016年8月15日

管理评审通知

评审会议时间：

2016年8月15

评审会议地点：

一楼总经理室

参加人员：

总经理管理代表各部门负责人

徐行庆熊小兵、周宾鄢元旦和有关人员

评审内容要点：

顾客满意程度的测量结果以及顾客沟通过程、产品测量和监测的结果；

改进、预防和纠正措施的状况，对内审和日常发现的不合格项采取的

纠正和预防措施的实施和监控的结果;

质量体系运行的适宜性和有效性。

编制：

鄢元旦审核：

批准：

日期：

2016年8月15日

管理评审会议签到表

编号：

XY-BGS-10日期：

2016/8/15序号：

01

姓名

部门

职务

总经理

总经理

管理者代表

代表

业务部

主管

生产部

主管

采购部

主管

品管部

主管

行政人事部

人事

管理评审

顾客反馈情况报告

编号：

01

日期：

2016年8月15日

自2015年9月～2016年8月份，我公司按ISO9001：

2008的要求，进

行认证监督审核准备工作，制定了质量手册和各项质量控制制度和相关管理规

定，各部门按照具体要求认真工作，在产品交付过程中，充分发挥质量管理体系

在组织群体当中的作用，对质量管理体系的认识提高，思想重视了，再加上严

格执行成品检验，也加强了产品生产过程的检验力度和进料检验的控制，使

产品质量大大提高，通过业务部门的走访，用户一致反映本公司的产品质量

良好，均表示满意。

同时，希望我们的产品质量能永远保持下去。

我们按照

质量管理体系的要求，所付出的辛勤工作已达到了效果。

在今后工作中我们

要不断的努力、充实、提高，让顾客更加满意。

业务部主管：

周宾日期：

2016年8月15日

管理评审

纠正预防措施实施报告

编号：

02

日期：

2016年8月15日

本公司自2015年9月～2016年8月份推行质管管理体系过程中，对存在

的潜在的不合格都进行了纠正和预防，为保证预防措施的有效性，我们对每项存

在和潜在的不合格进行了深入的研究，对不合格项进行详细的描述，对不合格原

因进行分析，探讨，务必查出真正的原因以纠正和预防，对纠正的不合格进行验

证和确认，确保不合格品不被预期使用，对潜在和存在的不合格强调预防为主，

为确保下次不再发生，采用必要的措施，并跟踪验证，确保纠正预防措施的有效

性

有部分顾客在去年提出产品有晚交现象，采购也采取了措施，技术也提出

了建议，最终这一年来交期基本可以满足客户需求。

但今天提出的新问题是，产

品（涂装）外观不太理想，因为我司涂装产品全部是外包的，所以涂装好了后是

直接发客户的，出货时，品管也只是去（涂装厂）对产品是进行抽检，所以产品

也难免会出现喷涂外观不良，这也是客户不满的主要原因，所以后续“品管部”

也采取了措施，针对后续所以客户（涂装）的产品，外发涂装成品后，先运回本

公司，新增一道工序，全检，确保良品率达到100%。

管理者代表：

熊小兵日期：

2016-8-15

管理评审

内审情况报告

编号：

03

日期：

2016年8月15日

自2016年8月10日，本公司进行了内审，在这次内审中发现各部门都认

学习文件，能够严格按照文件要求去执行，态度积极端正，但是，由于销售、采

购、生产新换了人员，对标准部份条款文件理解不够，执行过程中有些偏差，

发现1项，各部门都在规定时间内（7天）进行纠正，目前已经完成。

通过内审，我们认为本公司的质量体系运行是适宜的、有效的。

管理者代表：

熊小兵日期：

2016-8-15

管理评审

建议改进报告

编号：

04

日期：

2016年8月15日

为了达到ISO9001：

2008的认证要求，确保本公司质量体系的实施，建

议企业在如下几方面予以改进。

1.目前生产订单及客户较少，岗位新人多加强ISO流程及本职工作的

培训及自我学习。

2.有部分顾客提出产品（涂装）外观不太理想，针对（涂装）产品品质不

太理想，后续“品质部”对所有（涂装）产品新增一道工序（全检）,

这样有效杜绝不良品的流入，可以有效控制不良率，目标是零缺陷。

管理者代表：

熊小兵日期：

2016-8-15

管理评审

过程绩效符合性报告

编号：

5

日期：

2016年8月15日

本公司自2015年9月～2016年8月份推行质管管理体系以下绩效

1.在采购方面，对供方进行了评估，保证了采购产品的合格率。

2.通过对顾客要求进行评审和顾客沟通，顾客的退货无（2015年8月

份到2016年8月份）

3.加强对员工培训，提高员工素质。

以上说明本公的质量管理体系符合本公司的实际状况，是适宜有效的

管理者代表：

熊小兵日期：

2016-8-15

管理评审

源情况报高（改进建议）

编号：

6

日期：

2016年8月15日

本公司设立：

业务部、采购部、行政部、品管部、生产部等

公司的各级文件规定、各部门的职责与权限，接口较为顺畅，各部门能够各尽其

责，及沟通和协调基本情良好。

主要存在的问题：

外包品质要加强。

有部份顾客提出产品（涂装）外观问题，品管部也采取了措施。

本公司资源配置基本上也能够满足质量体系的运行。

行政部：

鄢元旦日期：

2016-8-15

日期：

2016年8月12日

管理评审

改进计划

编号：

07

日期：

2016年8月15日

就主要存在的问题：

外包（涂装）外观品质部题，品质部也开始实施

对所以外包（涂装）产品外观的全检。

采购部也采取了措施，寻找更理想的

（喷涂）外包商。

管理者代表：

熊小兵日期：

2016-8-15

管理评审

质量方针和质量目标

编号：

08

日期：

2016年8月15日

公司的质量方针：

经过评审，质量方针、质量目标适宜。

品管部、生产部、业务部、采购部等部门在总经理的组织下展开了讨论，公司的质量方针的要求明确，与公司的宗旨相一致，根据质量方针的要求，制定了质量目标的框架。

公司的质量总目标是：

产品成品合格率，顾客满意率，等公司根据质量总的目标要求和实现质量总目标，制定了各部门的目标，生产部要求新员工上岗掊训合格率要求达到100%........,经过这一年多月来质量体系的运行情况和对质量目标的统计和分析；（统计人：

鄢元旦）

2016年8月份公司业务部经理对公司的主要大顾客（2家顾客）进行了顾客满意度调查（主要是通过发放调查表，电话咨询，拜访的形式，调查的内容有质量、交货期、价格、服务）调查统计的结果比较满意，顾客满意率达到了目标的规定。

总经理说：

目前公司的质量目标完成较好，各工许的目标是很主要的，只有各部门的目标能够实现，大的目标才能完成，关于顾客满意率的情况，目前完成得比较好，我们要继续保持。

记录员：

鄢元旦日期：

2016-8-15

管理评审

顾客满意度调查表

编号：

09

日期：

2016年8月15日

自2015年9月份，我公司按ISO9001：

2008的要求，制定了质量手册

和各项质量控制制度和相关程序管理规定，各部门按照具体要求认真工作，在

产品交付过程中，充分发挥质量管理体系，在组织群体当中的作用，对质量管理

体系的认识提高，思想重视了，再加上严格执行成品检验，也加强了交付检验力

度，使产品质量大大提高，通过业务部门的走访，用户一致反映本公司的产品质

量良好，交付有个别不准时现象，但均表示满意。

同时，希望我们在保证产品质

量的情况下，适当的降低价格，也希望产品的内在质量能永远保持下去，在产品

的外观方面（涂装外观瑕疵）,要提高，虽然不影响使用性能，但是影响产品外

观品质（已经通知外协“喷涂厂商”改善,我司品质部后续也要对涂装产品进行

外观全检）,我们按照质量体系的要求，所付出的辛勤工作已到达到了效果。

在

今后工作中我们要不断发努务、充实、提高，让顾客更加

满意

业务部：

周宾日期：

2016-8-15

质量体系分析报告

日期：

2016年8月15日序号1

参加分析的部门

业务部、采购部、生产部、品管部、行政部

参加分析的人员

总经理管理代表、徐行庆、熊小兵、鄢元旦等

质量体系分析：

公司的ISO推行小组根据公司产品的特点、工作人员文化层次和公司的组织结构ISO9001：

2008标准的要求，制定了公司的质量手册和程序文件（A版）以及体系的相关要求的控制文件。

在管理代表的带领下建议了质量管理体系。

对公司的质量管理过程和交付过程进行控制。

主要控制了，人员的管理，设备的管理，供应商管理，销售管理，销售范围，进货的管理，销售的管理。

分析的结果和改进建议：

无退货和顾客投诉。

通过顾客的反馈、内部审核的结果、质量目标的统计、顾客满意的调查证明公司建立的质量管理体系运行是有效的、充分的、适宜的

在运行过程中还存在着一些问题，（没有严格执行文件记录的要求）通过各部门分析（主要是意识和工作习惯）,这些问题我们在今后的工作中加以改进（提供必要的培训）

编制

鄢元旦

批准

管理评审报告

编号：

XY-BGS-11序号：

01

一、会议时间：

2016年8月15日

二、会议地点：

公司一楼办公室会议记录：

鄢元旦

三、参会人员和部门：

总经理、管理者代表、生产部、品管部、业务部、

采购部、行政部

四、会议主持：

总经理徐行庆

五、会议记录：

会议由部经理主持，总经理首先对本公司自质量体系文件实施以

做的工作做了肯定，文件颁布之后各部门都能严格按文件的要求进行工

作，但对照标准我们还存在一定的不足，需要通过ISO9001：

2008标准的

实施来进一步提高本公司的质量管理水平，今日开会主要评议一年来质量

体系运行的有效性。

管理者代表谈到自体系运行以来我们对质量方针、目标作了多次论

证，最后采用现行的质量方针和目标。

我们对质量方针内涵作了论述，同

时质量目标是我们的前进方向，只有做到目标中的规定才能使企业发展

品管部门把最近的内部质量体系内审结果在会上作了说明，上次内

审共发现1项不合格，这些不合格项经主管部门进行纠正并提出了预防措

施，经验证已基本符合要求，但我们要避免类似的情况发生。

生产部谈到实施ISO9001：

2008标准以来肯定了其严密性，其中

重要是对记录的要求，记录不只能反映质量状况，对可追溯性也有着要求，

表单的制作方面我们不断加强，以更利于工作和突出我公司的特点。

近几个月的产品质量情况，没大的质量事故，质量目标，基本达到质量体

系运行适宜，充分，有效。

生产部在总结工作中谈到库房标识不清，是因为库房从新整理尚未完毕

没有来得及摆放标识，但马上给予了纠正。

在谈到销售情况时如何打开销跟还需

要我们进一步探讨，必须了解市场，了解顾客需求，只有满足顾客要求才能打开

销路，特别是我国进入WTO之后，要求我们必须有一套完整的营销策略。

会议发言结束后，总经理就质量体系总的要求作了发言：

质量体系通过几

个月的运行，各部门都做了大量工作，从今看如产品的质量提高问题、制定方针

目标问题、销售问题，总的一句话，了解顾客需求、在销售上采取措施、还要保

障生产部必须生产出合格的产品，在审核中提出的建议，我们要改进。

总之，通过这段时间性运行，基本上达到了申请认证码要求，我们已向认

证机构递交了认证申请，并于2016年9月中旬进行认证审查，我们要尽最大努

力争取一次通过。

编制：

鄢元旦审核：

批准：

日期：

2016年8月15日