副总考核指标0616.docx
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副总考核指标0616
绩效指标及评价标准
部门/岗位:
管理层/常务副总
项目/方向
考评人(部门)
具体目标
权重
考核因素
因素说明及考核标准
评分标准
财务/成本
财务部
行政管理部、动力设备部成本控制
15
数量
监督控制分管部门成本在预算目标值范围内
超过目标值每增加10%扣1分。
内部运营/日常管理
总经理
总经理不在中心代行总经理职责,全面主持中心各项工作
35
质量
保证中心整体工作运行顺畅,出现问题妥善处理,达到总经理要求。
接到或发现中心任何部门的问题,及时处理。
出现问题没及时处理,根据影响大小扣1-5分。
时间
出现问题及时处理
行政管理部、动力设备部工作安排、监督
20
质量
保证分管部门正常行使部门职能
没有行使监督指导职责,部门出现工作不到位,影响其他部门工作,投诉到总经理。
出现一次根据影响大小扣2-5分。
时间
定期督促、不定期检查
内部运营/人力资源管理
人力资源部
行政管理部、动力设备部(部门经理)考核
5
质量
客观、公正按考核指标评价
未按时按要求完成一次扣1分
时间
在人力资源部规定时间内完成
对其他部门考核
5
质量
客观、公正按考核指标评价
未按时按要求完成一次扣1分
时间
在人力资源部规定时间内完成
客户满意度
各内外部客户
投诉处理(内外部客户)
10
质量
投诉处理达到(内外部)客户要求
在规定时间将处理结果反馈给客户,达到客户满意。
客户对处理结果不满意,反馈到总经理,如果处理结果不正确,根据影响大小一次扣1-5分。
时间
在(内外部)客户要求时间内处理
部门发展
总经理
规划指导中心各部门工作,改进工作绩效
10
质量
指导各部门工作,提升中心整体工作绩效,实现中心战略目标。
中心各部门工作效率有改进,管理有创新,根据贡献大小加分;部门出现管理问题,根据情况严重程度扣1-5分。
绩效指标及评价标准
部门/岗位:
管理层/财务副总
项目/方向
考评人
(部门)
具体目标
权重
考核因素
因素说明及考核标准
评分标准
财务/成本
总经理
中心成本控制
25
质量
审核财务每月定期提供各部门成本节约情况,根据实际情况调整成本预算;保证中心完成成本费用控制目标;监督中心各部门成本控制在目标值范围内。
未按期提供相关监控数据扣2分;未及时调整不合理成本预算扣5分;成本费用超过目标值每增加10%扣1分。
财务/资金
资金合理配置
15
质量
监督管理资金使用,在可控范围内满足生产运营需要
在可控范围内未行使监督管理职责导致资金困难影响企业运营,根据影响大小扣1-5分。
内部运营/财务管理
完成总经理授权工作
5
质量
达到总经理要求
未按时按要求完成一次扣2分
时间
按时完成
审核财务数据准确性、财务分析实用性
20
质量
审核财务数据,保证数据的真实;指导、审核财务报告,提供中心及各部门所需财务信息
出现差错,根据差错大小一次扣1-5分。
没有提供对中心运营所需财务信息扣2分。
时间
按时审核,不定期监督指导
财务部工作安排、督监
15
质量
保证分管部门正常行使部门职能
没有行使监督指导职责,部门出现工作不到位,影响其他部门工作,投诉到总经理,出现一次根据影响大小扣2-5分
时间
定期督促、不定期检查
内部运营/人力资源管理
人力资源部
财务部(部门经理)考核
5
质量
客观、公正按考核指标评价
未按时按要求完成一次扣1分
时间
在人力资源部规定时间内完成
客户满意度
各内外部客户
投诉处理(内外部客户)
5
质量
投诉处理达到(内外部)客户要求
在规定时间将处理结果反馈给客户达到客户满意,客户对处理结果不满意反馈到总经理,如果处理结果不正确,根据影响大小一次扣1-5分。
时间
在(内外部)客户要求时间内处理
部门发展
总经理
规划指导财务部工作,改进部门工作绩效
10
质量
指导分管部门工作,提升部门工作绩效,实现部门预定工作目标。
分管部门工作效率有改进,管理有创新,根据贡献大小加分;部门出现管理问题,根据情况严重程度扣1-5分。
绩效指标及评价标准
部门/岗位:
管理层/经营副总
项目/方向
考评人
(部门)
具体目标
权重
考核因素
因素说明及考核标准
评分标准
财务/产值
财务部
商业产值、销售利润达标
25
数量
完成经营产值预定目标:
2600万/第一季度;2720万/第二季度;2800万/第三季度;2740万/第四季度;销售利润670/一季度;680二季度;720三季度;680四季度(全年约2750万元)
超过目标值每增加10%加1分;
未完成每减少10%扣1分。
财务/成本
财务部
市场经营(一、二)部、制版车间成本控制
10
数量
监督分管部门成本控制在预算目标值范围内
超过目标值每增加10%扣1分
内部运营/经营管理
总经理
经营/产品战略
10
质量
根据中心情况,结合市场,制定中心经营战略及实施方案;分析产品结构,提出合理的经营定位,提交总经理办公会通过。
未按时完成扣2-5分。
时间
年底前
完成总经理授权工作
5
质量
达到总经理要求
未按时按要求完成一次扣2分
时间
按时完成
客户关系管理
5
质量
维护好重点客户关系,完善ERP客户关系管理档案,资料及时归档;对客户进行相关分析
因客户关系管理不善,造成重点客户流失的根据影响大小一次扣1-5分;客户资料不齐全,查出一项扣2分。
时间
每月检查、不定期抽查
财务部
经营回款
5
数量
完成规定目标
超过目标值每增加10%加1分,未完成每减少10%扣1分。
时间
规定时间
应收与陈欠明细(或保证方正查询准确)
5
质量
快速清理方正系统遗留单据及问题,手工、电脑要达到一致,应收明细用电脑生成
未按时按要求完成,迟一月扣5分
时间
一季度末
总经理
市场经营(一、二)部、制版车间工作安排、监督
5
质量
保证分管部门正常行使部门职能
没有行使监督指导职责,部门出现工作不到位,影响其他部门工作,投诉到总经理,出现一次根据影响大小扣1-5分。
时间
定期督促、不定期检查
内部运营/人力资源管理
人力资源部
市场经营(一、二)部、制版车间(部门经理)考核
5
质量
客观、公正按考核指标评价
未按时按要求完成一次扣1分
时间
在人力资源部规定时间内完成
客户满意度
各内外部客户
投诉处理(内外部客户)
15
质量
投诉处理达到(内外部)客户要求
在规定时间将处理结果反馈给客户,达到客户满意,客户对处理结果不满意,反馈到总经理,如果处理结果不正确,根据影响大小一次扣1-5分。
时间
在(内外部)客户要求时间内处理
部门发展
总经理
规划指导市场经营(一、二)部、彩色制版车间工作,改进部门工作绩效
10
质量
指导分管部门工作,提升部门工作绩效,实现部门预定工作目标。
分管部门工作效率有改进,管理有创新,根据贡献大小加分;分管部门出现管理问题,根据情况严重程度扣1-5分。
绩效指标及评价标准
部门/岗位:
管理层/材料副总
项目/方向
考评人(部门)
具体目标
权重
考核因素
因素说明及考核标准
评分标准
财务/成本
财务部
控制采购成本
测算软片消耗定额
20
质量
通过销售方市场竞争、多渠道谈判、压低价格等手段降低采购成本。
在业务量变化幅度不大的情况下,与市场平均价格相比采购成本的绝对额降低
督促材料供应部在规定时间内通过跟班,收集、测算、分析、制订软片日常消耗基础数据。
未按时按要求完成每项扣5—10分。
时间
一季度末完成软片消耗定额测算工作
内部运营/材料供应管理
总经理
完成总经理授权工作
5
质量
达到总经理要求
未按时按要求完成一次扣2分
时间
按时完成
总经理
各部门
采购物资市场价格及中心原材料购入价格信息
5
质量
监督材料供应部准确收集采购材料市场价格和中心原材料购入价格信息;准确掌握原材料相关价格
价格信息有偏差,根据偏差大小一次扣2-5分;未按时报一次扣2分;不能准确掌握采购信息一次扣2分。
总经理
市场经营部
各车间
原材料及时配送,采购材料质量合格
10
质量
监督材料供应部为生产部门及时配送原材料,原材料质量合格
因采购材料质量不合格造成重点客户流失的根据影响大小一次扣5-10分;未按时配送一次扣2分。
总经理
各生产部门材料领用数量与实际用量数据统计
10
质量
督促材料供应部协助财务部提供生产材料领用数量与实际用量数据统计;准确掌握材料采购量及生产用量
出现差错,根据差错大小一次扣2-5分;未按时报送一次扣2分。
财务部
采购资金占用额不超过当月出库金额
5
数量
当月付出纸张与辅助材料资金不能超过当月纸张与辅助材料实际耗用出库金额。
未完成每增加10%扣1分。
财务部
储运中心存储收入80万/年;
废料销售数量流失率0.5%/月
5
数量
包括收取的库房仓储、装卸、运输费用。
监督指导材料供应部通过招标方式,提高废料销售价格。
采取措施,控制废料流失。
超过目标值每增加10%加1分,
未完成每减少10%扣1分。
财务部
呆滞物料处理
5
数量
盘点后上报《呆滞物料明细》并附说明。
采取措施,通过变卖、替代使用等方式变现,完成呆滞物料比例低于5‰。
(年末考核)
未按时按要求完成扣1分。
时间
一季度末上报
总经理
材料供应部工作安排、监督
10
质量
保证分管部门正常行使部门职能
没有行使监督指导职责,部门出现工作不到位,影响其他部门工作,投诉到总经理,出现一次根据影响大小扣2-5分。
时间
定期督促、不定期检查
内部运营/人力资源管理
人力资源部
材料供应部(部门经理)考核
5
质量
客观、公正按考核指标评价
未按时按要求完成一次扣2分
时间
在人力资源部规定时间内完成
客户满意度
各内外部客户
投诉处理(内外部客户)
10
质量
投诉处理达到(内外部)客户要求
在规定时间将处理结果反馈给客户,达到客户满意,客户对处理结果不满意,反馈到总经理,如果处理结果不正确,根据影响大小一次扣1-5分。
时间
在(内外部)客户要求时间内处理
部门发展
总经理
规划指导材料供应部工作,改进部门工作绩效
10
质量
完成部门预定工作目标,考核后工作是否进一步完善
分管部门工作效率有改进,管理有创新,根据贡献大小加分;分管部门出现管理问题,根据情况严重程度扣1-5分。
绩效指标及评价标准
部门/岗位:
管理层/生产副总
项目/方向
考评人
(部门)
具体目标
权重
考核因素
因素说明及考核标准
评分标准
财务/成本
财务部
生产车间成本控制
10
质量
对车间生产制定合理的加放量
未完成每减少1万,扣1分
内部运营/生产管理
总经理
完成总经理授权工作
5
质量
达到总经理要求
未按时按要求完成一次扣2分
时间
按时完成
生产传票准确性审核
10
质量
监督生产管理部调度、车间调度审核生产传票,要求样张、软片与传票必须一致。
出现差错,根据差错大小一次扣2-5分。
时间
定期检查、不定期抽查
合理编排生产计划,确保生产时效
10
质量
按市场经营部订单要求,合理编排生产计划,确保订单要求生产时效。
因生产安排不合理,延误生产时效造成重点客户流失的,根据影响大小一次扣2-5分。
时间
满足市场经营部订单时间要求
总经理
财务部
各种生产统计数据审核
10
质量
监督统计数据的准确性、及时性,按规定报送相关部门;准确掌握相关生产数据。
出现差错,根据差错大小一次扣1-5分;不能准确掌握生产信息一次扣2分。
时间
定期审核
总经理
报纸出版
15
质量
监督报纸保质保量完成客户订单任务
未按时按要求完成一次扣2-5分。
时间
保证报纸出版时效
生产管理部、车间工作安排、监督
10
质量
保证分管部门正常行使部门职能
没有行使监督指导职责,部门出现工作不到位,影响其他部门工作,投诉到总经理。
出现一次根据影响大小扣1-5分。
时间
定期督促、不定期检查
内部运营/人力资源管理
人力资源部
生产管理部、车间(部门经理)考核
5
质量
客观、公正按考核指标评价
未按时按要求完成一次扣1分
时间
在人力资源部规定时间内完成
对其他部门考核(代行生产经理职责)
5
质量
客观、公正按考核指标评价
未按时按要求完成一次扣1分
时间
在人力资源部规定时间内完成
客户满意度
各内外部客户
投诉处理(内外部客户)
10
质量
投诉处理达到(内外部)客户要求
在规定时间将处理结果反馈给客户,达到客户满意。
客户对处理结果不满意,反馈到总经理,如果处理结果不正确,根据影响大小一次扣1-5分。
时间
在(内外部)客户要求时间内处理
部门发展
总经理
规划指导生产管理部、车间工作,改进部门工作绩效
10
质量
指导分管部门工作,提升部门工作绩效,实现部门预定工作目标。
分管部门工作效率有改进,管理有创新,根据贡献大小加分;分管部门出现管理问题,根据情况严重程度扣1-5分。
绩效指标及评价标准
部门/岗位:
管理层/质量副总
项目/方向
考评人(部门)
具体目标
权重
考核因素
因素说明及考核标准
评分标准
内部运营
总经理
完成总经理授权工作
5
质量
达到总经理要求
未按时按要求完成一次扣2分
时间
按时完成
保持认证证书
10
质量
外审无严重不合格
审核结论:
继续保持认证证书
外审未通过扣5分
产品质量控制
质量事故处理
40
质量
产品质量按ISO9000文件规定达到相关标准;质量事故原因调查、处理;制定改进措施;达到客户要求
无事故调查报告一次扣1分;调查原因不清晰,因处理结果不正确引起的客户不满意,根据影响大小一次扣1-5分;因质量管理不到位造成重点客户流失的,根据影响大小一次扣1-5分。
时间
定期检查、不定期抽查产品检验工作;质量事故处理在客户要求时间内完成
质量管理部工作安排、监督
15
质量
保证分管部门正常行使部门职能
没有行使监督指导职责,部门出现工作不到位,影响其他部门工作,投诉到总经理。
出现一次根据影响大小扣2-5分
时间
定期督促、不定期检查
人力资源部
质量管理部(部门经理)考核
5
质量
客观、公正按考核指标评价
未按时按要求完成一次扣1分
时间
按人力资源部规定时间完成
客户满意度
各内外部客户
投诉处理(内外部客户)
15
质量
投诉处理达到(内外部)客户要求
在规定时间将处理结果反馈给客户,达到客户满意。
客户对处理结果不满意,反馈到总经理,如果处理结果不正确,引起客户不满意,根据影响大小一次扣1-5分。
时间
在(内外部)客户要求时间内处理
部门发展
总经理
规划指导质量管理部工作,改进部门工作绩效
10
质量
指导分管部门工作,提升部门工作绩效,实现部门预定工作目标。
分管部门工作效率有改进,管理有创新,根据贡献大小加分;分管部门出现管理问题,根据情况严重程度扣1-5分。
绩效指标及评价标准
部门/岗位:
管理层/设备总助
项目/方向
考评人(部门)
具体目标
权重
考核因素
因素说明及考核标准
评分标准
财务/成本
财务部
设备、备件采购成本控制、维修成本控制
15
数量
监督分管部门成本控制在预算目标值范围内。
一季度末完成固定资产清查工作。
未完成成本控制每增加10%扣1分。
固定资产清查工作未按时按要求完成扣2分。
内部运营/设备管理
总经理
完成总经理授权工作
5
质量
达到总经理要求
未按时按要求完成一次扣2分
时间
按时完成
总经理
各车间
设备维护保养、检修监督检查
25
质量
保证设备检修后正常运转
设备出现问题没及时处理,根据影响大小一次扣2-5分。
时间
设备出现问题,及时到场处理
总经理
安全生产
15
质量
组织安全宣传教育工作:
对各车间进行《安全操作规程》培训;通过《现代工人》报、组织座谈会加大安全工作的宣传力度,提高员工的安全意识。
未按要求实施每项扣2分。
一般事故:
没及时妥善处理一次扣2分;
重大事故:
依照总经理办公会处理结果执行。
动力设备部、机修车间、电工车间工作安排、督监
10
质量
保证分管部门正常行使部门
没有行使监督指导职责,部门出现工作不到位,影响其他部门工作,投诉到总经理,出现一次根据影响大小扣2-5分。
时间
定期督促、不定期检查
内部运营/人力资源管理
人力资源部
监督指导动力设备部人力资源管理项目实施
5
质量
配合人力资源部要求,推动人力资源项目的完善和实施。
未按时按要求完成一次扣1分
时间
在人力资源部规定时间内完成
人力资源部
对其他部门考核
5
质量
客观、公正按考核指标评价
未按时按要求完成一次扣1分
时间
在人力资源部规定时间内完成
客户满意度
各内外部客户
投诉处理(内外部客户)
10
质量
投诉处理达到(内外部)客户要求
在规定时间将处理结果反馈给客户,达到客户满意。
客户对处理结果不满意,反馈到总经理,如果处理结果不正确,根据影响大小一次扣1-5分。
时间
在(内外部)客户要求时间内处理
部门发展
总经理
规划指导动力设备部工作,改进部门工作绩效
10
质量
指导分管部门工作,提升部门工作绩效,实现部门预定工作目标。
分管部门工作效率有改进,管理有创新,根据贡献大小加分;分管部门出现管理问题,根据情况严重程度扣1-5分。
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