ISO步骤和表格.docx

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ISO步骤和表格

企业推行ISO9000的一般步骤

 仔细阅读过ISO9001标准后，你一定会产生这样一个概念，ISO9001标准的确非常全面，它规范了企业内从原材料采购到成品交付的所有过程，牵涉到企业内从最高管理层到最基层的全体员工。

你也许会想，这么全面而复杂的体系，推行起来一定非常困难吧！

    不可否认，推行ISO9000是有一定难度，但是，只要您真心实意地将推行ISO9000作为提升公司管理业绩的重要措施而不只是摆摆样子，将它作为一项长期的发展战略，稳扎稳打，按照公司的具体情况进行周密的策划，ISO9000终究能在你的公司里生根结果。

　　简单地说，推行ISO9000有如下五个必不可少的过程：

　　知识准备－立法－宣贯－执行－监督、改进。

　　你可以根据贵公司的具体情况，对上述五个过程进行规划，按照一定的推行步骤，引导贵公司逐步迈入ISO9000的世界。

　　以下是企业推行ISO9000的典型步骤，可以看出，这些步骤中完整地包含了上述五个过程：

　　○　企业原有质量体系识别、诊断；

　　○　任命管理者代表、组建ISO9000推行组织；

　　○　制订目标及激励措施；

　　○　各级人员接受必要的管理意识和质量意识训练；

　　○　ISO9001标准知识培训；

　　○　质量体系文件编写（立法）；

　　○　质量体系文件大面积宣传、培训、发布、试运行；

　　○　内审员接受训练；

　　○　若干次内部质量体系审核；

　　○　在内审基础上的管理者评审；

　　○　质量管理体系完善和改进；

　　○　申请认证。

　  企业在推行ISO9000之前，应结合本企业实际情况，对上述各推行步骤进行周密的策划，并给出时间上和活动内容上的具体安排，以确保得到更有效的实施效果。

    企业经过若干次内审并逐步纠正后，若认为所建立的质量管理体系已符合所选标准的要求（具体体现为内审所发现的不符合项较少时），便可申请外部认证。

质量、环境、职业健康安全管理体系记录

汇编

编制：

审批：

日期：

浙江捷盛化学工业有限公司

管理部

受控文件清单

JS/GL-JL-001　　

序号

文件名称

文件编号

版本号

发放日期

总份数

修改状态

改次/日期

1

2

3

4

5

6

受控文件发放清单

JS/GL-JL-002

序号

文件编号

文件名称

分发号

有效

日期

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签回

日期

份数

1

捷盛化学整合管理方针

001

总经理

1

2

公司管理目标指标

3

公司各部门目标指标

4

捷盛化学整合管理方针

002

管理者代表

1

5

公司管理目标指标

6

公司各部门目标指标

7

捷盛化学整合管理方针

003

技术

总监

1

8

公司管理目标指标

9

公司各部门目标指标

10

捷盛化学整合管理方针

004

市场

总监

1

11

公司管理目标指标

12

公司各部门目标指标

13

捷盛化学整合管理方针

005

管理部

6

14

公司管理目标指标

15

公司各部门目标指标

受控文件发放清单

JS/GL-JL-002

序号

文件编号

文件名称

分发号

有效

日期

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签回

日期

份数

16

捷盛化学整合管理方针

006

市场部

4

17

公司管理目标指标

18

公司各部门目标指标

19

捷盛化学整合管理方针

007

保障部

4

20

公司管理目标指标

21

公司各部门目标指标

22

捷盛化学整合管理方针

008

研发部

1

23

公司管理目标指标

24

公司各部门目标指标

25

捷盛化学整合管理方针

009

制造部

1

26

公司管理目标指标

27

公司各部门目标指标

28

捷盛化学整合管理方针

010

调度室

1

29

公司管理目标指标

30

公司各部门目标指标

受控文件发放清单

JS/GL-JL-002

序号

文件编号

文件名称

分发号

有效

日期

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签回

日期

份数

31

捷盛化学整合管理方针

011

一车间

2

32

公司管理目标指标

33

公司各部门目标指标

34

捷盛化学整合管理方针

012

二车间

2

35

公司管理目标指标

36

公司各部门目标指标

37

捷盛化学整合管理方针

013

三车间

2

38

公司管理目标指标

39

公司各部门目标指标

40

捷盛化学整合管理方针

014

四车间

2

41

公司管理目标指标

42

公司各部门目标指标

43

捷盛化学整合管理方针

015

五车间

2

44

公司管理目标指标

45

公司各部门目标指标

受控文件发放清单

JS/GL-JL-002

序号

文件编号

文件名称

分发号

有效

日期

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签回

日期

份数

46

捷盛化学整合管理方针

016

质量管理中心

2

47

公司管理目标指标

48

公司各部门目标指标

49

捷盛化学整合管理方针

017

财务部

1

50

公司管理目标指标

51

公司各部门目标指标

52

53

54

55

56

57

58

59

60

受控文件发放清单

JS/GL-JL-002

序号

文件编号

文件名称

分发号

有效

日期

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签回

日期

份数

1

JS/QEOMS-01-2004

质量、环境、职业健康安全整合管理手册

001

总经理

1

2

JS/QEO-02-2004

质量、环境、职业健康安全程序文件汇编

1

3

JS/QEOMS-01-2004

质量、环境、职业健康安全整合管理手册

002

管理者代表

1

4

JS/QEO-02-2004

质量、环境、职业健康安全程序文件汇编

1

5

JS/QEOMS-01-2004

质量、环境、职业健康安全整合管理手册

003

技术

总监

1

6

JS/QEO-02-2004

质量、环境、职业健康安全程序文件汇编

1

7

JS/QEOMS-01-2004

质量、环境、职业健康安全整合管理手册

004

市场

总监

1

8

JS/QEO-02-2004

质量、环境、职业健康安全程序文件汇编

1

9

JS/QEOMS-01-2004

质量、环境、职业健康安全整合管理手册

005

管理部

10

JS/QEO-02-2004

质量、环境、职业健康安全程序文件汇编

11

JS/QEOMS-01-2004

质量、环境、职业健康安全整合管理手册

006

市场部

12

JS/QEO-02-2004

质量、环境、职业健康安全程序文件汇编

2

受控文件发放清单

JS/GL-JL-002

序号

文件编号

文件名称

分发号

有效

日期

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签回

日期

份数

13

JS/QEOMS-01-2004

质量、环境、职业健康安全整合管理手册

007

保障部

14

JS/QEO-02-2004

质量、环境、职业健康安全程序文件汇编

15

JS/QEOMS-01-2004

质量、环境、职业健康安全整合管理手册

008

研发部

16

JS/QEO-02-2004

质量、环境、职业健康安全程序文件汇编

17

JS/QEOMS-01-2004

质量、环境、职业健康安全整合管理手册

009

制造部

18

JS/QEO-02-2004

质量、环境、职业健康安全程序文件汇编

19

JS/QEOMS-01-2004

质量、环境、职业健康安全整合管理手册

010

质量管理中心

20

JS/QEO-02-2004

质量、环境、职业健康安全程序文件汇编

21

JS/QEOMS-01-2004

质量、环境、职业健康安全整合管理手册

011

财务部

22

JS/QEO-02-2004

质量、环境、职业健康安全程序文件汇编

23

JS/QEOMS-01-2004

质量、环境、职业健康安全整合管理手册

012

24

JS/QEO-02-2004

质量、环境、职业健康安全程序文件汇编

受控文件发放清单

JS/GL-JL-002

序号

文件编号

文件名称

分发号

有效

日期

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签回

日期

份数

25

JS/QEOMS-01-2004

质量、环境、职业健康安全整合管理手册

013

26

JS/QEO-02-2004

质量、环境、职业健康安全程序文件汇编

27

JS/QEOMS-01-2004

质量、环境、职业健康安全整合管理手册

014

28

JS/QEO-02-2004

质量、环境、职业健康安全程序文件汇编

29

JS/QEOMS-01-2004

质量、环境、职业健康安全整合管理手册

015

30

JS/QEO-02-2004

质量、环境、职业健康安全程序文件汇编

31

JS/QEOMS-01-2004

质量、环境、职业健康安全整合管理手册

016

32

JS/QEO-02-2004

质量、环境、职业健康安全程序文件汇编

33

JS/QEOMS-01-2004

质量、环境、职业健康安全整合管理手册

017

34

JS/QEO-02-2004

质量、环境、职业健康安全程序文件汇编

35

JS/QEOMS-01-2004

质量、环境、职业健康安全整合管理手册

018

36

JS/QEO-02-2004

质量、环境、职业健康安全程序文件汇编

受控文件发放清单

JS/GL-JL-002

序号

文件编号

文件名称

分发号

有效

日期

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签回

日期

份数

JS/QEOMS-01-2004

质量、环境、职业健康安全整合管理手册

JS/QEO-02-2004

质量、环境、职业健康安全程序文件汇编

JS/QEOMS-01-2004

质量、环境、职业健康安全整合管理手册

JS/QEO-02-2004

质量、环境、职业健康安全程序文件汇编

JS/QEOMS-01-2004

质量、环境、职业健康安全整合管理手册

JS/QEO-02-2004

质量、环境、职业健康安全程序文件汇编

JS/QEOMS-01-2004

质量、环境、职业健康安全整合管理手册

JS/QEO-02-2004

质量、环境、职业健康安全程序文件汇编

JS/QEOMS-01-2004

质量、环境、职业健康安全整合管理手册

JS/QEO-02-2004

质量、环境、职业健康安全程序文件汇编

JS/QEOMS-01-2004

质量、环境、职业健康安全整合管理手册

JS/QEO-02-2004

质量、环境、职业健康安全程序文件汇编

受控文件发放清单

JS/GL-JL-002

序号

文件编号

文件名称

分发号

有效

日期

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签回

日期

份数

1

关于捷盛化学公司管理体系文件发布大会的通知

受控文件发放清单

JS/GL-JL-002

序号

文件编号

文件名称

分发号

有效

日期

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签回

日期

份数

文件更改申请单

JS/GL-JL-003

申请部门

文件名称

文件编号

申请原因

更改前

内容

更改后

内容

申请人

日期

批准人

日期

文件更改通知单

JS/GL-JL-004

文件名称

文件编号

更改章节

更改标记

更改前

内容

更改后

内容

编制人

日期

批准人

日期

文件借阅记录

JS/GL-JL-005

序号

文件编号

文件名称

借阅者

借阅份数

借阅日期

归还日期

备注

留用文件清单

JS/GL-JL-006

序号.

文件编号

文件名称

份数

版本

保管部门

保管者

批准

备注

文件销毁记录

JS/GL-JL-007

序号

文件编号

文件名称

份数

版本

执行

批准

日期

备注

收文登记表

部门：

JS/GL-JL-008

序号

文件名称

文件编号

版

本

号

收

文

日

期

总

份

数

文件处理