尚择优选最新美味鲜酱油鸡精等调味品项目可行性研究报告.docx
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尚择优选最新美味鲜酱油鸡精等调味品项目可行性研究报告
【智拓精文】20XX年最新MWX酱油鸡精等调味品
项目可行性研究报告
总论
项目背景与概况
项目名称
GDCB食品有限公司食品生产项目一期天然油工程
项目承办单位概况
项目承办单位:
GDCB食品有限公司
项目承办单位法人代表:
项目承办单位概况:
GDCB食品有限公司将是一家以生产调味品、食用油为主的现代化大型企业,建成后年新增系列调味品及相关食品生产能力将达到47万吨,实现年销售值33.4亿元。
公司为内资企业,是GDMWX调味食品有限公司控股的、具有独立法人资格的子公司,首期注册资本10000万元。
项目主要投资方概况
项目主要投资方:
GDMWX调味食品有限公司
项目主要投资方法人代表:
XXX
项目主要投资方概况:
GDMWX调味食品有限公司是一家专业生产调味品的现代化大型企业,公司注册类型为有限责任公司,注册资本两亿元,占地面积338亩。
生产经营的产品包括酱油、鸡粉(精)、食用油、蚝油、调味酱、腐乳、食醋、味精、调味汁九大系列,共100多个品种,300多个规格,年综合调味品生产量超过26万吨(按0.6g/100ml氨基酸态氮标准酱油计算,年综合产量超过50万吨)。
近三年公司销售收入分别为:
64600万元、80154万元、104514万元,销售收入的平均增长速度为:
27.24%;据中国调味品协会统计,20XX年、2009年、20XX年公司产品产量及市场占有率位居全国同行业前三。
目前公司已通过质量管理体系及食品安全管理体系认证。
公司先后荣获“GD省著名商标”、“国家高新技术企业”、“国家免检产品”、“中国名牌产品”、“最具市场竞争力品牌”、“中华老字号”、“中国驰名商标”等称号。
20XX-20XX年公司的总资产分别为:
38345万元、60792万元、73106万元,资产负债率分别为:
62.73%、66.19%、75.43%。
公司20XX-20XX年的净利润分别为3600万元、6591万元、6785万元。
目前公司职工总数为2262人,大专以上生产技术人数为907人,占职工总数的40.10%,其中助理工程师职称以上人数为142人,占职工总数的6.28%;销售部门人数为522人,共占总人数的23.2%。
项目提出的理由与过程
项目提出理由
项目符合国家产业政策和调味品行业发展规划。
近年来,我国食品工业发展迅猛,调味品行业也蒸蒸日上,一直保持着20%以上的市场增长率,目前全国调味品行业总产量已超过1500万吨,成为我国食品行业中新的经济增长点。
而全球每年调味品营业额高达2180亿美元,占全球食品工业额的10%左右,是典型的“小产品、大市场”。
目前,我国调味品产业的总产值为1300亿元左右(约合200亿美元),占比还不到世界调味品市场总量的10%,行业年均增长率都保持在10%左右。
与世界调味品行业规模总量相比,我国调味品行业的发展差距是显而易见的。
中国调味品市场存在着巨大的发展潜力,是政策鼓励发展的行业之一。
以酱油为例,中国酱油产品全年零售销售额占中国调味品市场总额的近50%,是容量最大的细分市场。
此外,中国调味品协会指出,目前调味品产业向规模化、品牌化大步跃进,20XX年统计数据显示,58家百强企业调味品的总产量达到500万吨以上,销售总额达到280亿元以上。
其中销售额在1亿元以上的企业超过50家,10亿元以上的企业达到5家,这是我国调味品行业一个很大的突破。
可见,调味品企业做大做强是未来行业发展的趋势。
项目建设有利于促进YX地区经济和社会发展;有利于满足人民不断增长的物质、文化生活的需求。
过去人们讲“吃饱”就行;现在要求讲“小康”,不但要“吃饱”,更要“吃好”。
在这种消费趋势的带动下,食品工业得到了迅猛发展。
而在食品工业迅猛发展的同时,调味品逐渐成为食品工业增长和城乡居民消费的新亮点,地位也越来越重要。
首先,调味品已经成为我国餐饮业繁荣发展和提高品质与档次的必备品。
许多品牌饭店、酒店和招牌菜都离不开独具特色的调味品。
可以说,调味品赋予菜肴“色、香、味”的作用在消费者的心目中占据越来越重要的位置。
其次,调味品成为引发“厨房革命”和“方便食品”升级换代的主要元素。
我国城乡居民的厨房消费过去主要是米、面、油及其制品,现在随着生活水平的提高,肉类、水产品和蔬菜的比重有了提高。
而各种主食和菜肴的花样翻新,主要体现在调味品的选用和使用上。
最后,当前调味品在食品加工中的作用越来越明显,成为食品工业发展的重要原辅料。
项目建设有利于企业规避市场风险、不断发展壮大。
调味品这个与广大消费者日常生活息息相关的行业,其既不是夕阳产业,也不是朝阳产业,确切来讲是一个常青行业,虽然近十年来行业发展迅猛,但市场的需求仍为企业提供极具潜力的容量。
各企业均看好这一潜力巨大的市场,无论佛山的海天、香港的李锦记纷纷扩大生产规模,连国际的巨头公司如QC、EWQ利华、EWQ都看重这个蛋糕,在中国大地投入巨资,形成星火燎原之势,相信未来的进入者必定大大增多。
价格战是不可避免的,回款期会加长,产品利润率下降等因素都困扰企业的发展。
这种市场风险,企业只有通过进一步提高技术和质量水平,扩大产销量,占领较大的市场份额,全方位进入高中低档市场,并形成强势品牌,来规避风险。
随着年产33万吨ZS厂区技改扩产项目的投产,20XX年下半年公司的销售开始突飞猛进,MWX各生产线开始超负荷运转,各生产环节产能全面告急,市场发展超过了原先的计划。
根据市场的发展趋势及企业的长远发展战略,本项目建设达产后,将为公司带来丰厚的利润和更广阔的发展空间。
项目提出的过程
MWX公司20XX年开始实施ZS厂区年产33万吨系列调味品扩产技改项目,20XX年已形成26万吨年产销规模,取得了较好的经济效益。
由于公司品牌效应的作用越来越明显,市场销售份额不断增长,销量逐年提升,产品在各地市场的销售将供不应求。
预计MWX公司现酿造分厂天然油的供应将在20XX年后达到饱和状态,现有的生产基地不允许再建设老抽楼、酱油分厂新包装大楼和调味分厂包装楼,酱油分厂和调味分厂的产能也将在20XX年达到饱和状态,公司产能不足成为了遏制企业进一步发展壮大的瓶颈,亟须解决。
因此公司果断决策,在ZS火炬(YX)产业转移园新建新的生产基地,实施异地低成本扩张战略,这对公司的未来发展具有非常深远和重要的意义。
MWX公司具有悠久的历史,在调味品制造方面拥有深厚的技术积累,尤其是在传统酿造工艺、产品配方等方面拥有比较强的优势。
公司坚持“技术创新是企业持久发展的核心动力,是托起品牌的基石”。
多年来,公司紧紧盯准调味品市场的发展趋势,以满足现代人对饮食的安全、健康、营养、美味的需求为己任。
在对引进技术消化、吸收的基础上,加快了自主创新和高起点的研发步伐。
MWX还成立了ZS市调味品(MWX)工程技术研发中心、GD省省级企业技术中心,积极与高等院校、科研院所合作增强企业的技术储备和提高经济效益。
同时,公司多年来在销售渠道、管理经验等方面的积累目前已到了厚积薄发的时候,对公司而言,进一步发展壮大,缩短甚至超越行业龙头企业,现在是万事具备,只欠东风——进一步生产场地的扩充。
GDMWX调味食品有限公司于20XX年初开始着手本项目的可行性研究,组织有关技术人员,对国内外进行了广泛的市场调查,着重对YJ市ZS火炬(YX)产业转移工业园区进行了资源、投资环境、社会公用设施等调查。
认为该地点地理位置和开发建设条件优越,交通便利,不占用基本农田保护区、风景区等其它用途的用地,符合镇区的总体规划,符合项目用地的要求,而且政府政策大力支持,在该地开展扩产项目,具有天时、地利、人和的优势。
本工程具体产品规模情况见下表:
一期天然油工程预期达产规模单位:
万吨(表1-1)
产品
天然油
合计
年产量
3.23
3.23
研究工作概述
项目主要建设条件
建设地点
ZS火炬(YX)产业转移工业园
建设规模和建设目标
增资GDCB食品有限公司食品生产项目一期天然油工程19522万元,年产3.23万吨天然油。
主要建设条件
市场条件
由于公司相继荣获“中国名牌”、“国家免检”、“最具市场竞争力品牌”“中国驰名商标”、“中华老字号”等国家级荣誉,公司品牌效应的作用也越来越明显,公司20XX年开始实施年产33万吨系列调味品扩产技改项目,20XX年已形成26万吨年产销规模,取得了较好的经济效益。
由于公司品牌效应的作用越来越明显,市场销售份额不断增长,销量逐年提升,预计20XX年开始公司各生产线将超负荷运转,各生产环节产能将全面告急,产品在各地市场的销售将供不应求。
公司产能不足成为了遏制企业进一步发展壮大的瓶颈,亟须解决。
资源条件
地点交通便利,地理位置比较合适,目前周边环境无不适宜建厂的污染源,水、电供应不成问题,雨水和污水的排放有出路,原辅料供应有保障,配套设施都比较充分而可靠。
技术条件
MWX公司具有几十年的历史,公司在调味品制造方面拥有比较深厚的技术积累,尤其是在传统酿造工艺、产品配方等方面拥有比较强的优势。
同时公司坚持“技术创新是企业持久发展的核心动力,是托起品牌的基石”。
因此,多年来,公司紧紧盯准调味品市场的发展趋势,以满足现代人对饮食的安全、健康、营养、美味的需求。
在对引进技术消化、吸收的基础上,加快了自主创新和高起点的研发步伐。
同时,MWX还成立了ZS市调味品(MWX)工程技术研发中心,积极与高等院校、科研院所合作增强企业的技术储备和提高经济效益,近年来与GD微生物研究所合作的科研项目“细胞固定化技术在高盐稀态酱油中的应用”和“生物防腐调味品开发及其大批量生产技术研究”已通过鉴定,获ZS市科技进步二等奖,并获得了数百万的经济效益。
资金条件
本项目(一期工程一阶段)投资估算额19522万元,其中建设投资18852万元,流动资金投资670万元。
项目流动资金670万元,由企业申请银行贷款。
环境条件
该建设项目位于GD省YJ市YX县城高速公路出口处,ZS火
炬(YX)产业转移工业园内,地理位置和开发建设条件优越,交通便利,不占用基本农田保护区、风景区等其它用途的用地,符合园区的总体规划。
项目生产的废水在厂区污水处理站处理后,经园区排污管网接入园区污水处理厂作进一步处理,达标后排放,对纳污河段水质影响不大。
项目生产的锅炉废气经处理后达标排放,对周围大气环境影响不大。
建设项目对噪声相对较大的设备做好必要的隔声、消音措施,对周围的声环境不会产生较大的影响,目前周边无化工类企业,无明显的扩散性污染源,园区内设污水处理厂。
本项目选用厂址用地周边300米范围内无居民区。
研究结论
推荐方案
市场预测
公司20XX年开始实施年产33万吨系列调味品扩产技改项目,20XX年已形成26万吨年产销规模,取得了较好的经济效益。
根据市场的发展趋势及企业的长远发展战略,本项目建设达产后,将为公司带来丰厚的利润和更广阔的发展空间。
建设规模与产品方案
规划年产3.23万吨天然油生产规模,配套公用工程设施。
厂址选择
项目选址在GDYJ市ZS火炬(YX)产业转移工业园内。
厂区具有地理位置合适,交通方便,各方面的供应条件和配套设施都比较充分可靠,水、电供应都不成问题,雨水和污水的排放也会有出路,土地手续办理较为方便等方面的优越性。
因而从技术角度而言,所选的厂址用地基本符合本项目的建厂要求,而且条件比较优越。
加上当地政府的大力支持和各项投资优惠政策,项目在此地建厂的前景较好。
技术方案、设备方案和工程方案
历经几十年的生产积累,MWX公司已掌握高盐稀态酱油生产工艺路线的上游(试管菌种→种曲)、中游(黄豆、面粉和菌种→大曲)和下游(盐和大曲→天然油)全套技术,所产出天然油经加工为成品而遍布全国各地。
本次项目将继续采用高盐稀态工艺生产高盐酿造油,工艺与国内外其它厂家工艺基本相同,只是在该过程中,结合公司自身的生产经验,对局部工艺进行改进,采用先进的种曲机、自动出曲系统、自动输豆系统、自动制曲系统来控制生产的过程,劳动生产率及质量稳定状况将会得到大幅度的提升。
其它类产品将采用公司现有的成熟的生产工艺。
在新厂建设中,由于规模扩大,需要大批增加新设备。
将依据如下原则选型:
(1)先进、实用、经济;
(2)重质量及售后服务;(3)货比三家,选择最优的性价比。
主要原辅料、燃料供应方案
建成后达到3.23万吨天然油生产规模,每年主要原材料需求为:
黄豆8000吨、面粉3500吨、食用盐11000吨等。
这些原材料主要在国内采购,有的珠江三角洲可采购,来源充足。
本工程以水煤浆为主要的燃料方案,工程建成后,每年对水煤浆的需求为4000吨。
节能节水、劳动安全、工业卫生与消防
节能节水:
项目生产过程主要能源消耗为水、电、汽,设计时从工程方案和设备选型等多方面注意节约能源,采取行之有效的节水、节电、降低能耗措施,以降低综合能耗指标。
消防:
本工程结合全厂建筑物按照不同的生产类别划分不同的分区,使建筑单体之间的距离、消防通道满足防火规范要求;根据《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》配置消火栓和手提式、推车式建筑灭火器。
设计防火分区、走火通道、消防疏散楼梯、消防疏散出口、安全疏散出口标志、事故照明灯布置等满足规范要求。
劳动安全卫生:
设计中按国家的有关部门规范、规定设置安全卫生设施。
如建筑物防雷、用电部门的各种电器保护、人身安全的防护措施、人员卫生设施等等。
环境影响与综合利用评价
设计遵照国家“以防为主,防治结合,综合治理”和“三同时”的环境保护原则,尽量减少三废的排放量,选用环保型设备,做到以防为主,防治结合。
生产过程产生的污水经污水处理站处理达标后排放;锅炉的废气经除尘脱硫处理后达标排放;淋油后的酱渣经压榨干燥后可供做饲料原料,变废为宝;对产生噪声的设备除配置消声器外,还在建筑上采取吸音和隔音措施。
本项目将充分利用自然生态,充分考虑厂区绿化,美化厂区环境。
项目投入总资金及资金筹措
项目投入总资金
本项目投资估算额19522万元,其中建设投资18852万元,流动资金投资670万元。
项目资金筹措
建设投资18852万元:
其中:
1)项目注册资本5000万元:
2)项目自筹资金6158万元:
3)项目自筹建设期借款利息257万元:
4)项目工程拟申请银行贷款7437万元,约占建设投资40%,年利率暂按6.90%计算:
项目流动资金670万元申请银行贷款,年利率暂按6.56%计算,利息计入成本。
经济效益与社会效益
本项目经济效益良好,本项目能够为当地社会经济发展做出一定的贡献,同时能增加当地就业机会,以构建和谐社会作出努力。
方案实施的基本条件
本项目的建设投资及实施的基本条件已具备。
主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标
备注
一
基本数据
1
生产规模
天然油
万吨/年
3.23
达产年
2
产品方案
2.1
天然油
万吨/年
3.23
〃
3
项目总投资
万元
19522
3.1
建设投资
万元
18852
3.2
流动资金
万元
670
4
投资强度
元/m2
1830
厂区面积
5
全年生产天数
天
260
6
项目定员
人
300
7
厂区面积
m2
106698
工业用地
8
单位产品制造成本
8.1
天然油
元/吨
1630
9
年销售收入
万元
7720
达产年
10
年均销售收入
万元
7668
15年平均
11
年均总成本
万元
5685
〃
12
年均利润总额
万元
1907
〃
13
年均销售税金(含增值税)
万元
831
〃
14
年均利税总额
万元
2738
〃
15
年均所得税
万元
477
〃
16
年均税后利润
万元
1431
〃
17
年均提取法定及任意盈余公积金
万元
215
〃
18
年均可分配利润
万元
1216
〃
第一章建设规模和产品方案
建设规模
MWX公司现销产品大类主要为:
酱油产品、鸡精(粉)类产品、酱类产品、醋类产品、蚝油和汁类产品、腐乳类产品及油类产品。
参考行业的整体发展现状、今后的发展趋势及同行重点企业近几年的发展状况,分析MWX公司各现销产品的历史销售情况,还重点考虑了各产品所处的生命周期,预测公司今后8年各年度销售规模的构成包括两部分。
第一部分是公司各现销产品未来8年各年度销售收入的预测,第二部分是YX生产基地投产后,新增的一些产品各年度销售收入的规划。
20XX年后,公司全部的销售增量将来自YX生产基地,现销产品中的部分主销品种销售增幅将略有放缓,新增产品的销售收入将成为公司销售规模扩展的重要一部分。
MWX公司ZS厂与YX厂分年度、分产品大类的年销售总收入预计如下表:
MWX公司现销产品20XX年-20XX年年销售收入预测表(表3-1)
年份
20XX年
20XX年
20XX年
20XX年
20XX年
20XX年
20XX年
20XX年
20XX年
预计销售收入(亿元)
16.12
19.25
22.81
26.83
31.30
36.21
41.32
47.1
53.49
注:
上表中销售收入为不含税销售收入。
预测YX分厂20XX年达产后天然油产品销售总额如下表:
YX生产基地天然油产品年销售收入预测表(表3-3)
分类
主要产品
20XX年预计销售收入(亿元)
现有产品
天然油
0.77
注:
上表中销售收入为不含税销售收入。
综合上述分析并结合公司现有生产规模及年销售量,规划本项目建设达产规模为3.23万吨系列天然油/年,配套公用工程。
产品方案
公司现销产品大类主要为:
酱油产品、鸡精(粉)类产品、酱类产品、醋类产品、蚝油和汁类产品、腐乳类产品及油类产品。
现结合各类产品特性、公司历史销售情况及行业发展情况进行如下分析:
酱油产品
作为调味品中的第一大产品,行业中该类产品占调味品总量的50%左右。
而作为行业内酱油产销量排第一的海天公司,这一比例达到了72.5%。
目前MWX公司酱油产品占全部产品销售收入比例为70%,情况和海天公司类似。
销售占比大,即说明该类产品呈现的发展优势。
目前,公司的酱油产品以CB品牌下的产品为主,产品大多处于成长期中期,五年后预计进入成熟期,进入成熟期的产品销售增速将放缓。
20XX年经重新策划整合后的MWX产品仍以酱油产品为主,目前处于重新布局、打基础的阶段,产品处于进入期阶段,20XX年MWX品牌的酱油产品预计销售收入为1.05亿元,销售基数不算大,最重要的发展要求是拓宽销售面,突破旧MWX产品停留在单个点的销售层次。
20XX年~20XX年,CB品牌下的酱油产品整体增幅预计将达到16%以上,20XX年实现销售收入18亿元以上;MWX品牌下的酱油产品由于基数小,发展轨迹将触底反弹,预计将增幅15%以上,20XX年实现翻一番,销售收入2亿元以上;20XX年~20XX年,CB品牌下的大部分酱油产品将进入成熟发展期,增幅保持在12%左右,MWX品牌下的酱油产品则正处于成长期中后期,一些产品增幅需达到15%以上。
鸡精(粉)类产品
作为复合调味料的典型代表,鸡精、鸡粉产品发展空间大,餐饮渠道的消化量还将逐年上升,家庭消费量的增长将取决于各大厂家如何下沉网络做透终端,以及如何提升在现代流通渠道的运作水平。
鸡精(粉)类产品是MWX公司第二大类产品,CB鸡精(粉)过去几年保持着30%以上的增幅,目前占公司全部产品销售收入的比例为16.5%左右,与酱油类产品的占比合计为86.5%,符合经济学中的“二八定律”。
目前,公司CB鸡精(粉)中的三大类产品各处于不同的产品生命周期。
CBMWX鸡晶由于存在性价比的不足,继续拓展市场的可能性不大,并且,受同规格CB鸡粉、CB鸡精的影响,被后者替代的情况较多,理论上处于衰退期,预计今后的销售处于维持现状或负增长状态;CB鸡精的情况则相反,其适用面广,发展空间大,近几年保持着50%以上的增幅,属于顺势而为的成长期产品,今后几年有理由保持30~40%的增幅,20XX年实现6000万元销售收入,20XX年达到2亿元;CB鸡粉作为公司的主打产品,目前在珠三角、闽南市场进入了成熟期,在GD珠三角以外的其他地区、广西、海南市场处于成长期,在全国其他市场大体作为进入期的产品,还没有确立自己的市场地位。
今后几年,CB鸡粉仍然要靠目前成熟期和成长期市场的销量增长,增幅在15%左右。
酱类产品
酱类产品属于附加值低的小众产品,全行业的酱类产品有发展,但很不均衡。
MWX公司酱类产品发展情况与行业情况相同。
目前其销售收入占全部产品的比例为5%,在公司大类产品销售收入的排名中位列第三,过去几年总体增幅在10%左右。
但有40%以上的销量产自海南一个市场,美味香酱、排骨酱、霸王辣椒酱、蒜蓉辣椒酱等产品主销市场均在海南,另外,海鲜酱集中在泛宁波地区销售,柱侯酱集中在ZS、珠海地区销售。
在其他地区,酱类产品多以渠道偏餐饮的经销商为主进行销售。
家庭消费方面,黄豆酱、蒜蓉辣椒酱、桂林辣椒酱、番茄沙司在少部分地区有一定的市场份额。
但目前欠缺的是在口味上能够全国通行、又有一定销售规模的酱类产品。
今后的发展机会,从品类上来讲,黄豆酱和辣椒酱的发展潜力较好,机会在于更新产品生产工艺,稳定品质和口味,并能够大幅降低产品的生产成本,从而在价格上挑战行业领先者。
从渠道上来讲,全国范围内餐饮渠道的有效开发将能够带动CB高级酱和大包装酱类产品的快速上量。
未来几年,除海南地区现销的几个酱类单品销售收入增幅预计在10%左右之外,其他酱类产品按发展阶段来看,老产品类的增幅预计在15%左右,新产品能够达到20%。
到20XX年,随着依托YX的地理优势发展“YJ豆豉”、黄豆酱、以及实施辣椒和蒜头的开发利用项目,酱类产品销售规模预计达到1亿元以上,到20XX年整体销售收入将有望达到2.5亿元以上。
醋类产品
MWX公司目前生产和销售的醋类产品总体上以调味醋居多,直接蘸食的醋产品销售占比较小,目前年销售收入2700万元。
但此类产品多年来的销售一直比较稳定,在自然销售状态下能够保持20%的增长水平。
醋类产品是仅次于酱油的通用产品,总体上来讲生产难度不大,具备大生产的优势。
预计MWX醋类产品今后几年的销售增幅在15%左右,CB醋类产品由于主推的原因,今后几年的销售增幅,前4年保持30%以上,后5年达到25%以上。
到20XX年,整体销售规模6000万元,到20XX年,达到1.5亿元。
蚝油和汁类产品
目前,公司蚝油产品占全部产品销售收入的比例仅为2.5%左右,生产工艺和行业龙头企业控制的价格制约了该产品的发展。
但作为调味品行业中的新兴产品,餐馆和家庭都适用蚝油。
因此,建议有必要将蚝油产品作为今后的重点产品进行运作。
机会在于更新产品生产工艺,大幅降低产品生产成本,从价格上挑战行业领先者。
YX生产基地建成后,依托其靠海,水产品供应丰富的优势,完全有条件大力发展蚝油产品。
由于我司蚝油产品目前的销售收入只有3000来万,基数较小,并且处于新老产品换代阶段,生产成本降下来的话,该产品今后几年的销售增幅可以达到30%以上。
20XX年达到1亿元的销售水平,20XX年实现达到3亿元的销售收入。
其他汁类产品目前销售收入为200万元,占公司全部产品销售收入的比例很小,属于区域性配货产品,发展空间不大,预计今后几年保持15%左右的自然增长速度。
腐乳类产品
该产品属于公司投资回报率较低的产品之一,全行业总销售收入约为十几亿元,并且成长性一般。
公司现有生产基地中腐乳产
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