机电类安装改造维修鉴定评审细则.docx
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机电类安装改造维修鉴定评审细则
机电类安装改造维修鉴定评审细则
一、资源条件鉴定评审细则
二、质量体系鉴定评审细则
三、工作质量鉴定评审细则
xx省特种设备协会
资源条件鉴定评审细则
申请单位:
评审项目
评审
内容
评审要求
评审方法
评审结论
1.
机构
营业
执照
查看法人营业执照;核对注册资金。
注册资金要求:
安装:
A级300万元;B级xx0万元;
C级50万元
改造:
A级350万元;B级200万元;
C级80万元
维修:
A级250万元;B级xx0万元;
C级50万元
现场核实营业执照与提出申请时递交的复印件一致,核对注册资金应与申请项目范围对应要求相适应。
税务登记证
查看企业税务登记证
现场核实企业税务登记证,核实独立的财务帐号。
法人条码证书
查看企业机构代码
现场核实企业机构代码
2.
人员
企业
法人
法人或其授权代理人应熟悉特种设备施工方面的法规、规章、安全技术规范。
现场核实书面授权委托书。
座谈了解掌握特种设备施工方面的法规、规章、安全技术规范情况。
技术负责人
技术负责人应具备的条件
技术负责人条件:
任命文件,具有国家承认的电气或机械专业相应职称(A、B级应具有高级工程师以上职称,C级应具有工程师以上职称),从事相关特种设备设计和施工管理工作5年以上,掌握有关法律、法规、规章、安全技术规范和标准,不在其他单位兼职。
技术
人员
技术人员条件和数量:
应有签订1年以上全职聘用合同的电气或机械专业技术人员。
其中,高级工程师和工程师人数不少于《基本条件》规定。
安装:
A级:
不少于8人;其中高级工程师不少于2人,工程师不少于4人。
B级:
不少于6人;其中高级工程师不少于1人,工程师不少于3人。
C级:
不少于3人;工程师不少于2人。
改造:
A级:
不少于xx人;其中从事电梯设计的高级工程师不少于1人,工程师不少于2人;其它专业高级工程师不少于1人,工程师不少于3人。
B级:
不少于6人;其中从事电梯设计的高级工程师不少于1人,工程师不少于2人;其它专业工程师不少于2人。
C级:
不少于3人;其中从事电梯设计和施工管理的工程师各不少于1人。
维修:
A级:
不少于8人;其中高级工程师不少于2人,工程师不少于4人。
B级:
不少于5人;其中高级工程师不少于1人,工程师不少于2人。
C级:
不少于3人;工程师不少于2人。
现场核实技术人员条件和数量,学历证书、职称证,座谈了解专业技术能力和掌握法律法规等情况,必须达到《机电类特种设备安装改造维修许可规则(试行)》基本条件要求。
检验
人员
检验人员数量:
A级≥4人;B级≥3人;C级≥2人
现场核实检验人员必须达到《基本条件》规定数量的专职质量检验人员。
作业人员
作业人员数量:
应有签订1年以上全职聘用合同的持相应作业资格证书的技术工人,且各工种人员比例合理。
安装、改造:
A级≥30人;B级≥20人;C级≥xx人
维修:
A级≥40人;B级≥30人;C级≥xx人
现场核实有持证作业人员;必须达到《基本条件》规定
作业场所
办公场所
现场核实固定办公场所、档案资料室、仪器设备室应有满足改造作业需要
申请改造作业时,应有满足改造作业需要的制造和试验设备、厂房、场地。
现场核实
评审项目
评审
内容
评审要点
评审情况、工作见证及存在问题
评审结论
设备工具
应有满足作业需要的设备、工具、装备(安装、维修用吊装设备可租赁;申请改造作业时设备、工具、装备应符合对制造企业的要求)。
安装至少应有卷扬机或手拉葫芦、焊接设备、电锤、电钻、切割机、对讲机等。
起重机械安装至少应有焊接设备等。
现场核实现有设备、工具、装备是否满足作业需要。
检测仪器
应有满足作业需要的检测检验仪器(申请改造作业时检测检验仪器应符合对制造企业的要求,理化、无损检测可外协)。
安装、维修应有:
兆欧表、钳型电流表、加速度测试仪、转速表、水平尺、激光垂准仪、磁力线锤、声级计、接地电阻测试仪、万用表、游标卡尺、钢直尺、卷尺、塞尺、钢丝绳检测设备(可租赁)等;
起重机械安装、维修应有:
经纬仪、水准仪、兆欧表、接地电阻测试仪、万用表、卷尺(或测距仪)、游标卡尺、钢直尺、塞尺等。
现场核实现有检测检验仪器是否满足作业需要。
如理化、无损检测外协应核实
外协单位合同和单位资质
其他
注:
评审结果分为:
符合条件、不符合条件、需要整改。
评审中发现有任何一项不符合条件,应终止评审,评审结论为:
不合格。
质量保证体系鉴定评审细则
申请单位:
评审项目
评审
内容
评审要求
评审方法
评审结论
管理职责
质量方针和目标
1.企业应形成质量方针和质量目标文件;并经法定代表人批准。
2质量方针和质量目标要突出特种设备安全性能。
3贯彻落实到责任人员和相关人员;
4质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺;
5对质量目标进行量化,并按相关规定进行了分解和定期考核。
现场审核1、质量方针、质量目标
颁布文件;
2、质量目标量化落实情况。
质量保证体系组织
应建立具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织
现场审核:
特种设备安全性能管理职责、权限和质量保证体系组织。
责任人员职责、权限
1应规定申请单位法定代表人对特种设备安全质量负责条文。
2在管理层中任命1名质量保证工程师,并且明确其对质量保证体系的建立、实施、保持和改进的职责和权限;
3质量保证体系文件明确规定质量控制系统责任人员和检验、试验人员的职责、权限、相互关系,以及系统、人员的工作接口控制和协调措施;
现场审核:
质量体系文件以及质保工程师和各质量控制系统责任人员各责任人员任命文件;职责和权限。
对质量保证体系责任人员座谈,了解在特种设备制造(安装、改造、维修)过程中能否胜任并履行其职责、权限。
管理评审
1应制订管理评审的规定,内容包括
管理评审计划;管理评审的输入;
管理评审的输出;输出问题的措施及整改和管理评审的时间:
保存管理评审记录及报告
2管理评审应符合质量保证体系文件的规定
现场审核:
制订的管理评审的规定是否符合相关要求,
评审报告内容是否完整,见证资料齐全。
2
质量保证体系文件
2.1质量保证手册
质量保证手册设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点以及质量保证体系文件结构层次和相互关系等内容应符合相关要求
现场审核质量保证手册设置。
包括
版本号;批准;批准日期;实施日期;
要素数量;文件层次;设置控制系统;
控制环节;控制点等。
程序文件(管理制度)
1指定的程序文件(管理制度)应与质量保证手册设置的质量控制基本要素及其控制系统、控制环节、控制点相适应
2规定的控制范围、程序、内容是否符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求,具有可操作性。
现场审核程序文件(管理制度)
规定的控制范围、程序、内容基本符合申请单位的实际情况际和满足质量保证手册基本要素的要求。
作业(工艺)文件和记录
1作业(工艺)文件和质量记录符合许可项目特性,满足质量保证体系实施过程的控制需要;
2记录的格式及其包括的项目、内容能够规范标准。
现场审核工艺文件,操作规程,控制表卡。
质量计划
1质量计划设置的质量控制系统、控制环节、控制点满足受理的许可项目特性和申请单位实际情况;
2按照质量计划的要求,实施了特种设备制造(安装、改造、维修)过程控制;
3质量计划中各个控制环节、控制点均由相关责任人员签字确认
现场审核编制的质量计划。
抽查质量计划并符合:
1、质量计划的编制与实施相符;
2、实施安装维修过程控制系统、控制环节、控制点与实际情况相符;
3、各控制环节、控制点均由相关责任人员签字确认。
文件和记录控制
文件和记录控制程序文件
应对文件和记录的受控范围、程序、内容及其编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁(对于外来文件还应当包括收集、购买、接收)和质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等做出明确的规定
现场文件和记录控制程序文件进行审核。
文件和记录的控制
查阅质量计划(过程控制卡、施工组织设计或施工方案)、设计文件、作业(工艺)文件、质量记录、检验检测和试验报告(包括分供方提供的检验检测和试验报告)等,审查这些文件和记录的有效性及其编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁是否符合相关要求,现场使用的文件和记录是否是有效版本。
质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存是否符合规定。
现场对过程控制卡、施工组织设计或施工方案、设计文件、作业(工艺)文件、质量记录、检验检测和试验报告、质量记录等进行审核。
1、现场使用的文件和记录符合相关要求,是有效版本;
2、外来文件齐全、有效;
3、记录的填写、确认、收集、归档、贮存符合规定要求。
法规标准的完整有效
申请单位所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准是否齐全完整,是否是有效版本
现场对资料档案室进行查看,所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标满足需求。
合同控制
合同评审程序文件
合同控制程序文件内容:
合同评审的范围、内容,合同签订、修改、会签程序和要求做出明确规定
现场审核合同控制程序文件,
合同评审的范围、内容、合同签订、修改、会签程序和要求等,符合规定。
合同评审
所签订的合同应满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定
合同的签订、修改、会签按程序审批;
合同评审记录妥善保存
现场抽查合同评审记录,
审核:
合同编号:
合同评审时间:
合同评审是否满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定和
合同的签订、修改、会签程序等。
设计控制
设计控制程序文件
设计控制程序应对设计输入、输出、验证、修改、外来设计文件控制、设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验等等过程按相关要求作出明确的控制要求
该条款仅适用制造、改造项目。
设计过程控制
1设计输入、输出、验证、修改、设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验等过程得到有效控制;
2设计文件符合安全技术规范、标准的规定;
3设计文件的修改符合安全技术规范的要求。
该条款仅适用制造、改造项目。
外来设计文件的控制
1设计文件由外单位提供时,外来设计文件应符合相关安全技术规范的规定
2按质量保证体系文件对外来设计文件的控制要求进行了控制,设计责任人员履行了确认手续。
现场抽查工程设计文件,
设计单位为;
设计资格编号:
设计文件符合相关安全技术规范的规定,设计责任人员履行了确认手续。
材料、零部件控制
材料零部件控制程序文件
材料、零部件控制程序文件(管理制度)等质量保证体系文件。
应对特种设备制造(安装、改造、维修)所使用材料(零、部件)的控制范围、程序、内容,按相关要求作出明确规定
现场审核材料、零部件控制程序文件,
控制范围、程序、内容是否符合相关要求。
采购控制
1原材料、焊材、零部件的分供方应在合格分供方名录内;
2分供方的选择、评价、重新评价按照相关质量保证体系文件的规定实施,法规、安全技术规范对分供方的产品(设备)有行政许可要求时,应当对分供方的行政许可情况(许可项目、范围、许可证有效期限等)进行了评价;
3采购计划和采购合同应按照相关程序实施,经责任人员审批、签字确认
现场审查采购控制文件;
抽查采购合同、采购计划,审核
1、原材料、零部件等分供方在合格分供方名录内;
2、选择、评价符合要求;
3、行
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- 关 键 词:
- 机电类 安装 改造 维修 鉴定 评审 细则