GBT2质量与食品安全手册.docx
- 文档编号:7486723
- 上传时间:2023-01-24
- 格式:DOCX
- 页数:85
- 大小:149.51KB
GBT2质量与食品安全手册.docx
《GBT2质量与食品安全手册.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《GBT2质量与食品安全手册.docx(85页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
GBT2质量与食品安全手册
质量与食品安全
管理手册
(依据GB/T19001-2008、GB/T22000-2005标准编制)
第B版/0修改
编号:
QS-SC01-2009
受控状况:
分发号:
2009-09-10发布2009-09-10实施
XXX矿泉水有限责任公司
章节标题页码
00质量与食品安全管理体系整合对照表………………...………………2
01手册颁布令………………………….…………………………………..6
02管理者代表任命书……………………………………………………...7
03手册编制与管理……………………………………………………...….8
04公司简介……………………………………………………………..…..9
05质量方针、质量目标….………………………….…...……………….10
06管理体系结构图………………………………………………………..11
07职责及食品安全小组成员………………………………………...……12
08质量与食品安全职责分配表………………………………………...…17
09HACCP小组及职责……………………………………………………18
1.0质量管理体系范围……………………………………………………..19
2.0引用标准………………………………………………………………..19
3.0术语和定义……………………………………………………………..19
4.1总要求…………………………………………………………………..24
4.2文件要求………………………………………………………………..26
5.1管理承诺………………………………………………………………..28
5.2以顾客为关注焦点……………………………………………………..29
5.3质量方针………………………………………………………………..30
5.4策划……………………………………………………………………..32
5.5职责、权限与沟通……………………………………………………..34
5.6管理评审………………………………………………………………..39
6资源管理…………………………………………………………………42
7.1产品实现的策划………………………………………………………...46
7.2与顾客有关的过程……………………………………………………...50
7.3实施危害分析的预备步骤(GB/T19001标准设计开发已删减).……....54
7.4采购…………………….………………………………..….……………58
7.5生产和服务提供…………..……………………………………………..60
7.6监视和测量设备的控制…………………………………………………63
7.7规定前提方案和HACCP计划的预备信息和文件的更新…………….64
7.8验证的策划…………………………………………………………….…64
8.1总则…………………………………………………………………..……65
8.2监视和测量…….……….……………………………………………...….66
8.3不合格品控制…..…………………………………………………………68
8.4数据分析…………………………………………………………………..71
8.5改进………………………………………………………………………..74
附录A:
程序文件清单………………………………………………………….76
附录B:
文件更改记录………………………………………………………….77
质量与食品安全管理体系整合对照表
手册章
节编号
手册章
节名称
标准对照
ISO9001:
2008(GB/T19001—2008)
ISO22000:
2005(GB/T22000-2005)
质量管理体系要求
条款号
条款号
食品安全管理体系要求
00
01
手册发布令
02
管理者代表任命书
03
手册结构与管理
04
公司简介
05
质量、食品安全方针、目标
06
组织机构图
07
HACCP小组成员
1.0
质量与食品安全管理体系范围
范围
1
1
范围
2.0
规范性引用文件
引用标准
2
2
规范性引用文件
3.0
术语和定义
术语和定义
3
3
术语和定义
4.0
质量和食品安全管理体系
质量管理体系
4
4
食品安全管理体系
4.1
总要求
总要求
4.1
4.1
总要求
4.2
文件要求
文件要求
总则
质量手册
文件控制
记录控制
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2
4.2.1
4.2.2
7.7
4.2.3
文件要求
总则
文件控制
预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划的文件的更新
记录控制
手册章
节编号
手册章
节名称
标准对照
ISO9001:
2008(GB/T19001—2008)
ISO22000:
2005(GB/T22000-2005)
质量管理体系要求
条款号
条款号
食品安全管理体系要求
5
管理职责
管理职责
5
5
管理权责
5.1
管理承诺
管理承诺
5.1
5.1
管理承诺
5.2
以顾客为关注焦点
以顾客为关注焦点
5.2
5.7
应急准备和响应
5.3
质量方针和食品安全方针
质量方针
5.3
5.2
食品安全方针
5.4
策划
策划
质量目标
质量管理体系策划
5.4
5.4.1
5.4.2
5.3
8.5.2
食品安全管理体系策划
食品安全管理体系更新
5.5
职责、权限与沟通
职责和权限与沟通
职责和权限
管理者代表
内部沟通
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
5.4
5.5
5.6.2
沟通
职责和权限
食品安全小组组长
内部沟通
5.6
管理评审
管理评审
总则
评审输入
评审输出
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.8
5.8.1
5.8.2
5.8.3
管理评审
总则
评审输入
评审输出
6
资源管理
资源管理
6
6
资源管理
资源提供
资源提供
6.1
6.1
资源提供
人力资源
人力资源
总则
能力意识和培训
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2
6.2.1
6.2.2
人力资源
总则
能力意识和培训
基础设施
基础设施
6.3
6.3
7.2
基础设施
前提方案
工作环境
工作环境
6.4
6.4
7.2
工作环境
前提方案
7
产品实现
产品实现
7
7
安全产品的策划和实现
手册章
节编号
手册章
节名称
标准对照
ISO9001:
2008(GB/T19001—2008)
ISO22000-2005(GB/T22000-2005)
质量管理体系要求
条款号
条款号
食品安全管理体系要求
7.1
产品实现的策划
产品实现的策划
7.1
7.1
总则
7.2
与顾客有关的过程
与产品有关要求的确定
与产品有关要求的评审
顾客沟通
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3.4
7.3.5
5.6.1
5.6.1
预期用途
流程图、过程步骤和控制措施
外部沟通
外部沟通
7.3
设计和开发
设计和开发
7.3
7.3
实施危害分析的预备步骤
设计和开发策划
7.3.1
7.4
危害分析
设计和开发输入
7.3.2
7.5
操作性前提方案的建立
设计和开发输出
7.3.3
7.6
HACCP计划的建立
设计和开发评审
设计和开发验证
设计和开发确认
设计和开发更改的控制
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
8.4.2
8.5.2
7.8
8.2
5.6.2
单项验证结果的评价
食品安全管理体系的更新
验证的策划
控制措施组合的确认
内部沟通
7.4
采购
采购过程
采购信息
采购产品的验证
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.3.3
产品特性
7.5
生产和服务提供
生产和服务提供
生产和服务提供的控制
生产和服务提供过程的确认
标识和可追溯性
顾客财产
产品防护
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.2
7.6.1
8.2
7.9
7.2
前提方案
HACCP计划
控制措施组合的确认
可追溯性系统
前提方案PRPs
7.6
监视和测量设备控制
监视和测量设备的控制
7.6
8.3
监视和测量的控制
8
测量分析和改进
测量分析和改进
8
8
食品安全管理体系的确认、验证和改进
手册章
节编号
手册章
节名称
标准对照
ISO9001:
2008(GB/T19001—2008)
ISO22000:
2005(GB/T22000-2005)
质量管理体系要求
条款号
条款号
食品安全管理体系要求
8.1
监视和测量-总则
总则
8.1
8.1
总则
8.2
监视和测量
监视和测量
顾客满意
内部审核
过程的监视和测量
产品的监视和测量
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.4
8.4.1
7.6.4
8.4.2
食品安全管理体系的验证
内部审核
关键控制点的监控系统
单项验证结果的评价
8.3
不合格品控制
不合格品控制
8.3
7.6.5
7.10
监视结果超出关键时采取的措施
不符合控制
8.4
数据分析
数据分析
8.4
8.2
8.4.3
控制措施组合的确认
验证结果的分析
8.5
改进
改进
持续改进
纠正措施
预防措施
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5
8.5.1
7.10.2
5.7
7.2
改进
持续改进
纠正措施
应急准备和响应
前提方案PRPs
01、手册颁布令
XXX矿泉水有限责任公司《质量与食品安全管理手册》经审定符合GB/T19001-2008idtISO9001:
2008标准、GB/T22000-2009idt ISO22000:
2005食品安全管理体系要求的规定,适合我公司情况,现予颁发,自2009年9月10日实施。
《质量与食品安全管理手册》是规定公司质量与食品安全管理体系并保证对公司内部和其它相关方提供“质量与食品安全管理体系”一致性信息的文件,是公司质量与食品安全管理体系运行并持续有效改进公司总体绩效的工作依据和行为准则,其目的是使本公司的产品能持续稳定地满足顾客和适用法律法规的要求。
并通过体系运行过程的持续改进,增强食品安全和顾客满意。
本手册是公司各职能部门和全员进行质量管理和质量控制活动必须遵守的法规性文件和实施质量管理体系的行为准则,故要求公司全体员工严格遵守、学习掌握、执行手册中的各项规定,保证管理体系的有效运行。
此令
XXX矿泉水有限责任公司
总经理:
2009年9月10日
02、管理者代表任命书
兹任命XXX为我公司管理者代表,除了担任公司生产技术副总职责外,具有以下职责和权限:
1、贯彻公司制定的质量/食品安全方针、质量/食品安全目标,进行体系策划,确保管理体系的建立、实施、有效的保持和改进。
2、策划和实施内部管理体系审核,向总经理汇报体系运行情况,以及重大绩效改进的需求,落实督促质量改进的实施。
3、配合总经理贯彻执行国家有关的法律、法规,教育并不断提高员工的食品安全意识、服务意识。
4、负责对质量管理体系有关事宜的外部联络。
5、组织、协调质量管理和食品安全管理有效运行。
总经理(签字):
2009年09月10日
食品安全小组组长任命书
兹任命XXX为我公司食品安全小组组长,除了担任公司生产技术副总职责外,具有以下职责和权限:
1、确保按照本标准的要求建立、实施、保持和更新食品安全管理体系。
2、直接向组织的最高管理者报告食品安全管理体系的有效性和适宜性,将其作为评审依据用于体系改进;
3、为食品安全小组成员安排相关的培训和教育
注:
食品安全小组组长的职责可包括与食品安全管理体系相关事宜的外部联络。
总经理(签字):
2009年9月10日
03、手册编制与管理
02.1手册编制
02.1.1质量、食品安全管理手册描述了公司产品生产和服务提供的质量和食品安全管理体系范围、程序、过程以及它们之间相互作用。
02.1.2手册章节的划分:
00~06节为自定义章节,从第4章起,每节的划分与ISO9001:
2008标准的条款一一对应,划分到点后1位止(如:
4.2文件要求);食品安全管理体系各项要素及要求,在相应的章节中进行描述(对应关系见QS-SC01/00-的整合表)。
02.1.3本手册中规定了程序要求,如该章节另外编制程序文件,在“相关文件、记录”中引用程序文件,并在该章节中注明对程序文件的引用。
不单独编制程序文件的章节按手册规定执行。
02.1.4本手册的修改状态为:
按文件控制程序执行。
02.2质量手册管理
02.2.1手册由公司管理者代表、HACCP小组组长组织办公室与HACCP小组及有关专业部门编制,由办公室负责解释、修订、发放与回收管理。
02.2.2手册经公司管理者代表审核、总经理批准颁发。
02.2.3手册分发时按QS—CX01―2009《文件控制程序》的规定分发给本手册所涉及的部门。
分发前加盖分发号,发放时由领取人进行登记。
02.2.4手册更改由办公室(HACCP小组组长)提出,经管理者代表审核,总经理批准,进行部分或全面的更改或更新、换版。
手册的更改或更新、换版由公司管理者代表、HACCP小组组长组织办公室和HACCP小组成员进行。
02.2.5手册发生严重损坏或丢失由该部门申请,经管理者代表批准后予以补发。
02.2.6本手册为“受控”文件,不得私自复制或借出。
编制:
HACCP小组审核:
批准:
日期:
2009.9.10日期:
2009.9.10日期:
2009.9.10
04、XXX矿泉水有限责任公司简介
05、质量和食品安全方针、目标
1质量和食品安全方针
强化系统管理;
确保食品安全;
实现持续改进;
满足顾客要求;
强化内外部沟通,保证信息的传递和利用。
2质量和食品安全目标
出厂食品质量安全合格率100%;
员工培训计划执行率100%;
矿泉水监督抽查合格率100%;
顾客意见及信息反馈处理率100%;
CCP按计划监控率100%、监控合格率98%;
纠偏执行率100%,验证合格率100%;
质量管理体系自我评价每年不少于1次;
HACCP体系验证每年2次。
XXX矿泉水有限责任公司
总经理(签字):
2009年9月10日
06、XXX矿泉水有限责任公司
管理体系结构图
总经理
管理者代表
生产技术副总 经营副总
生 质 办 供
产
技 检 公 销
术
部 部 室 部
车库
间
房
07、职责、权限
06.1总经理
06.1.1贯彻执行国家有关法律、法规。
06.1.2制定、批准质量和食品安全方针、目标,颁布管理体系手册。
06.1.3根据建立管理体系要求,设置相应的组织机构,确保组织内的职责、权限得到规定和沟通,并为实施质量和食品安全管理体系提供必备的资源。
06.1.4定期组织管理评审,以确保管理体系的适宜性、充分性和有效性持续改进。
06.1.5授权管理者代表、食品安全小组长(简称HACCP小组长)。
06.1.6重视管理体系的管理和控制,检查并定期撤开食品安全分析会。
根据有关信息和统计分析数据,制定改进计划。
06.1.7确保管理承诺和食品安全方针的实施。
06.2管理者代表
06.2.1确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
06.2.2向总经理报告管理体系的绩效和任何改进的需求。
06.2.3确保在整个组织内提高满足顾客要求和食品安全的意识。
06.2.4负责与管理体系有关事宜的外部联络。
06.2.5组织公司的内部审核活动,坚持持续改进。
06.3经营副总
06.3.1 协助总经理制定总体的市场发展战略和销售战略、目标并组织分解落实具体实施方案;对公司运作与销售系统进行管理,协助监督各项管理制度的制定及推行;推进公司企业文化的建设工作;
06.3.2 制定公司品牌管理策略,维护公司品牌,开展企业形象宣传活动;
06.3.3 将公司销售体系管理制度化、规范化;
06.3.4 按时提交公司销售发展现状报告、发展计划报告;
06.3.5 全面负责共识的市场拓展业务、管理销售人员的工作;负责组建公司销售队伍及网络,并组织相关人员培训;制定并完善各产品线价格体系及销售战略、销售策略、地区覆盖策略及推广计划,规范销售流程,完成销售目标;
06.4生产技术副总
06.4.1主持生产技术部日常工作。
对生产技术部管理人员有工作分配、指挥调度、绩效考核、奖惩建议的权力;有对生产技术部员工奖惩建议的权力;有撤集生产调度会(包括生产准备会议)的权力。
06.4.2制定年度工作计划(包括生产计划、生产准备计划),并组织实施。
06.4.3组织做好质量管理、设备管理、安全生产、文明生产工作。
推行全面质量管理和全员质量管理。
06.4.4主持生产技术部每月一次的总结大会和每周一次的生产调度会。
06.4.5协助办公室做好员工绩效考核、教育培训、年终总结评比工作;协助供销部做好合同评审工作;协助质检部做好技术试验、产品检验和全面质量管理工作。
06.4.6认真执行国家《质量法》及相关法律法规,负责对质检部工作的管理。
06.5供销部
06.5.1负责对区域销售进行评估、跟踪及管理;
06.5.2 负责供方评定及找寻适合及可靠的物料供货商,从而制定合格供货商名单;
06.5.3为公司找出价廉物美的供货商﹐使成本减低﹐增加竞争能力;
06.5.4制定及维持最低库存资料﹐确保物料能准时补购;
06.5.5收集最新的市场资料﹐包括产品的物料﹑价格及货期等﹔
06.5.6全面负责组织公司产品的销售,负责顾客要求的识别,组织产品要求的评审,与顾客的沟通和联络;
06.5.7对顾客满意度的调查统计,编制相应的调查和分析报告,负责处理顾客的投诉。
06.5.8负责编制销售统计报表。
做好销售统计核算基础管理工作,建立健全各种原始记录、统计台账,及时汇总填报年、季、月度销售统计报表;
06.5.9负责驻外分公司、销售网点销售调度及运输工作。
及时汇总编制产品需求量计划,合理的平衡产品供货计划,做好对外销售点联络工作,组织产品的运输、调配,完善发运过程的交接手续;
06.5.10积极开展市场调查、分析和预测。
做好市场信息的收集、整理和反馈,掌握市场动态,积极适时、合理有效地开辟新的经销网点,努力拓宽业务渠道,不断扩大公司产品的市场占有率;
06.5.11负责对销售网点人、财、物和业务工作管理、监督、协调、考核等工作;负责做好产品的售后服务工作,经常走该用户,及时处理好用户投诉,保证客户满意,提高企业信誉;
06.5生产技术部
06.6.1制定并实施生产计划,确保生产有序进行。
06.6.2制定质量和食品安全目标实施计划,确定项目负责人。
06.6.3负责各种关键工序(包括HACCP)的管理和实施必要的监控。
06.6.4确保对食品安全有影响的物流、人流、水流、气流有效管理和监控;制定并完成设备、设施的维护和保养计划;对产品实施有效防护;持续改进有关过程的有效性。
06.6.5建立生产区域的卫生管理机构,实施有效的卫生管理。
06.6.6负责体系的监督考核及纠正和预防措施的实施工作。
06.7库房
06.7.1负责产品入库出库核对工作。
进出库产品必须手续完整齐全,验收及时,标明型号、规格、数量等,出入库单据妥善保管,严格执行公司物资管理制度,认真办理产品出入库手续;
06.7.2负责库存产品的保管。
认真保管在库产品,做到永续盘日清月结,堆放整齐,经常核对库存,出入库产品及时按型号、规格、数量进行逐笔登记台账,达到账物相符、账卡相符,保证账、卡、物、资金四对口,做好在库产品的防火、防盗、防损工作,确保库存产品的安全;
06.7.3负责组织年度在库产品及物资的期末盘点工作。
在盘点中发现问题,要查明原因,并弄清责任,做好原始记录,分别按程序办理调整账目手续;
06.8质检部
06.8.1认真执行国家《质量法》及相关的法律、法规。
06.8.2负责原材料、过程产品、成品的检验、试验。
出具检验/试验报告。
06.8.3负责检验、试验设备的正确使用、维护和保养、校准、验证、确认。
确保检验
结果的有效性。
06.8.4负责不合格品的判定和纠正后的验证。
06.8.5负责试验用化学药品的保管、使用和处置符合规定。
06.8.6负责规定的关键控制点的监控。
06.8.7制定或/和使用经批准/确认的分析、试验方法标准、规范。
06.8.8负责监视和测量设备的定期检定的组织工作、校准、确认及维护保养工作,监视和测量设备档案管理工作。
06.8.9负责制定公司产品的企业统一标准,实现产品的规范化管理;
06.8.10编制公司产品标准,按年度审核、补充、修订定额内
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- GBT2 质量 食品安全 手册