现场审核记录表.docx
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现场审核记录表.docx
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现场审核记录表
现场审核记录表
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Q5.5No:
1
审核内容
审核记录
判断
Q5.4.1组织质量目标?
如何宣导到员工?
Q5.5.1职责和权限
Q5.5.3/E4.4.3信息交流
组织如何进行内部沟通,是否在相关部门和管理过程中按规定开展工作必要的活动;管理层是否对不同层次和职能间进行沟通的效果进行了评价。
《工作联系单》实例证据
工作例会
外部沟通方式?
信息是否被有效地利用。
审核员/日期:
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总经办要素:
E4.3.No:
审核内容
审核记录
判断
E4.3.1组织的环境因素
总经办的环境因素调查评价清单
组织的重要环境因素清单
环境因素调查评价清单
总经办的环境目标是什么?
是否建立了识别和获得相关法律法规的程序?
●实施上述程序的结果
●程序中是否包括法规信息及时变更的规定?
●组织如何使职工了解有关的法规信息
审核员/日期:
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要素:
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审核内容
审核记录
判断
4.2.3文件管理
外来文件清单?
文件如何编号?
是否唯一标志?
文件控制是否形成程序文件?
询问文件审查、会签、批准权限?
询问文件制、修、毁作业流程?
文件分发、回收如何操作、记录?
检查质量管理体系文件清单,抽查数份,了解其编制及受控情况。
范围是否包括管理性文件、技术性文件及外来文件。
检查文件更改情况,了解其通知时间、更改时间、失效文件的处理情况。
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审核内容
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判断
4.5.2合规性评价
是否建立程序以定期评价适用法规及其它要求的遵守情况?
是否保存定期评价法规及其它要求的遵守情况的记录?
4.5.1组织建立监测和测量程序
●该程序中是否包括对目标、指标及管理方案完成情况的监测
●对具有重大影响的运行与活动的环境绩效是否测定
●程序中是否包括对环境管理体系日常运作的检查
●有否定期评价法律法规符合情况的程序
审核员/日期:
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判断
●测定值异常时应如何处置?
是否对监测设备的校准和维护作了规定,是否按程序要求保存记录
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判断
7.5.4顾客财产
对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护?
是否有适当的记录,当顾客财产出现问题时,是否记录。
如何向顾客报告。
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