审计部岗位设置及职责.docx
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审计部岗位设置及职责.docx
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审计部岗位设置及职责
审计部
审计部部长
岗位名称
部长
岗位编号
所在部门
审计部
岗位定员
1
职务等级
薪酬等级
A8
直接上级
董事长
分管副总经理
所辖人员
直接下级
审计部副部长
一、职位描述:
作为集团公司的监督部门,负责审计制度与流程的制定,实施各项财务审计与专项审计,并向公司高层及董事会提供审计报告。
二、职责与工作任务:
职责一
职责表述:
组织拟定集团内部审计制度、政策及操作方法并监督执行
工作
任务
拟订集团审计计划
组织开展各类经营审计工作及专项审计工作
监督集团和下属子分公司经营管理各方面政策、规章制度的执行情况,并对违反公司制度、妨碍公司利益的行为进行处理
监控集团及其所属全资、控股企业的投资行为
职责二
职责表述:
负责对审计部日常工作的管理
工作
任务
收集审计证据、编制审计工作底稿,准备审计报告
审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求
监督、检查公司制度的落实情况
指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,培训审计人员使其了解国家财务准则要求
跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作
职责三
职责表述:
开展审计合作
工作
任务
对审计部门无法单独完成的项目,采取合作方式或者委托外部审计部门执行
建立与中介机构、上级审计部门及公、检、法部门良好的关系
组织开展审计合作,完成审计任务
职责四
职责表述:
由审计委员会或总经理授权处理的其他重要事项
三、绩效考核标准:
(详见绩效考核方案)
四、职位权限:
总体计划制订的建议和实施权
解决特殊事件和重大突发事件的临时授权
具体工作开展的决策权
对阶段性策划活动方案和费用预算有决策权
参与制定本单位经济管理方面的规定、办法、制度及督促实施权
对部门计划执行结果考核奖惩有建议权
内部人员工作安排权、下属人员考核权
五、工作协作关系:
内部协调关系
计划财务部、各战略单元、各职能部门
外部协调关系
各基层店
六、任职资格:
教育水平
大学专科以上学历
专业
财务、会计或相关专业
培训经历
受过管理学、财经法律法规、产品知识等方面的培训
经验
5年以上财务管理工作经验
知识
审计相关系列中级以上职称
技能技巧
精通国家财税法律规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;
了解审计领域发展趋势,掌握国际最新审计理论和方法;
谙熟公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程;
熟悉财务管理、资本运作以及企业融资;
良好的口头及书面表达能力
七、备注:
编写人
批准日期
审批人签名
任职者签名
审计部副部长
岗位名称
副部长
岗位编号
所在部门
审计部
岗位定员
1
职务等级
薪酬等级
A6
直接上级
审计部部长
所辖人员
直接下级
审计主管及审计员
一、职位描述:
协助审计部部长制订并实施审计计划,完成公司各项经营、财务审计及专项审计工作,监督、指导审计报告的完成
二、职责与工作任务:
职责一
职责表述:
协助部长组织制定公司年度审计计划,落实组织实施
工作
任务
根据公司的工作目标拟定公司的审计计划
根据审计计划开展各类经营审计工作及专项审计工作,并进行审核
收集、整理各子分公司内部审计工作信息
职责二
职责表述:
协助部长对审计部日常工作的管理
工作
任务
审阅财务报告及审计工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合相关会计法规的要求
帮助、指导审计人员所使用的审计程序和方法,确保审计报告的真实、有效性,为公司运营提供增值服务
监督、检查公司制度的落实情况
实施后续跟踪审计工作,检查审计建议及整改措施的执行情况
跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作
职责三
职责表述:
由上级授权处理的其他重要事项
三、绩效考核标准:
(详见绩效考核方案)
四、职位权限:
总体计划制订的建议和实施权
解决特殊事件和重大突发事件的临时授权
具体工作开展的决策权
参与制定本单位经济管理方面的规定、办法、制度及督促实施权
对部门计划执行结果考核奖惩有建议权
内部人员工作安排权、下属人员考核权
五、工作协作关系:
内部协调关系
计划财务部、各战略单元、各职能部门
外部协调关系
各基层店
六、任职资格:
教育水平
大学专科以上学历
专业
财务、会计或相关专业
培训经历
受过管理学、财经法律法规、产品知识等方面的培训
经验
5年以上财务管理工作经验
知识
审计相关系列中级以上职称
技能技巧
精通国家财税法律规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;
了解审计领域发展趋势,掌握国际最新审计理论和方法;
谙熟公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程;
熟悉财务管理、资本运作以及企业融资;
良好的口头及书面表达能力
七、备注:
编写人
批准日期
审批人签名
任职者签名
审计主管
岗位名称
审计主管
岗位编号
所在部门
审计部
岗位定员
1
职务等级
薪酬等级
A4
直接上级
审计部部长及副部长
所辖人员
直接下级
一、职位描述:
协助部门负责人实施各种经营、财务审计及专项审计,完成审计报告
二、职责与工作任务:
职责一
职责表述:
协助审计部部长实施各种经营、财务审计及专项审计,完成审计报告
工作
任务
在上级领导下,拟订审计计划方案
按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为公司运营提供增值服务
编写审计工作底稿,进而编制审计报告,确保审计证据支持审计目的
实施专项审计任务
职责二
职责表述:
由审计部部长授权处理的其他重要事项
三、绩效考核标准:
(详见绩效考核方案)
四、职位权限:
工作计划的制订和实施权
五、工作协作关系:
内部协调关系
计划财务部及相关职能、业务部门
外部协调关系
各基层店
六、任职资格:
教育水平
大专以上学历
专业
投资、企业管理、经济、市场营销、金融或相关专业
培训经历
受过管理学、财经法律法规、产品知识等方面的培训
经验
2年以上公司内部审计部门工作经验
技能技巧
熟悉国家财务政策、会计准则;
精通审计、税务法律法规;
熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;
了解相关经济法律政策;
良好的沟通及书面表达能力;
熟练使用办公软件
七、备注:
编写人
批准日期
审批人签名
任职者签名
审计员
岗位名称
审计员
岗位编号
所在部门
审计部
岗位定员
1
职务等级
薪酬等级
A3
直接上级
审计部部长及副部长
所辖人员
直接下级
一、职位描述:
协助部门负责人实施各种经营、财务审计及专项审计,完成审计报告
二、职责与工作任务:
职责一
职责表述:
协助审计部部长实施各种经营、财务审计及专项审计,完成审计报告
工作任务
按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为公司运营提供增值服务
编写审计工作底稿
实施专项审计任务
整理审计资料,建立管理审计档案,做好保管、保密工作
职责二
职责表述:
由审计部部长授权处理的其他重要事项
三、绩效考核标准:
(详见绩效考核方案)
四、职位权限:
工作计划的制订和实施权
五、工作协作关系:
内部协调关系
计划财务部及相关职能、业务部门
外部协调关系
各基层店
六、任职资格:
教育水平
大专以上学历
专业
投资、企业管理、经济、市场营销、金融或相关专业
培训经历
受过管理学、财经法律法规、产品知识等方面的培训
经验
2年以上财务或审计工作经验
技能技巧
熟悉国家财务政策、会计准则;
精通审计、税务法律法规;
熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;
了解相关经济法律政策;
良好的沟通及书面表达能力;
熟练使用办公软件
七、备注:
编写人
批准日期
审批人签名
任职者签名
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