华夏幸福基业工程第三方检查评估方案模板.docx
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华夏幸福基业工程第三方检查评估方案模板
华夏幸福基业工程
第三方检查评估方
案
孔雀城有限公司
工程第三方检查评估方案
2月5日
一、
检查评估范围
二、
项目标段评估流程
三、
检查评估主体及检查时间
四、
年度检查评估计划
五、
检查评估维度构成及占比
六、
评估排名方式
七、
检查评估原则
八、
检查评估工作要求
九、
基本办公及检测设备一览表
十、
附表
一、检查评估范围:
1、孔雀城有限公司所有在建地产项目,自工程开工之日起至交房前一个月止。
2、评估共划分为三个阶段:
第一阶段为非实测阶段(土方开挖、桩基础施工);第二阶段为非实测阶段(从基础垫层开始到具备实测条件以前);第三阶段为实测实量阶段(具备实测条件以后到交房前一个月)。
二、项目标段评估流程
第一步现场会议:
介绍此次评估内容、评估人员及分工安排;
采用电脑相关软件随机抽取本检查周期内施工区域(楼栋、单元、楼层、户);
确定测量部位:
依据项目部提供的平面图(不需蓝图,自行打印白图即可),由第三方实测评估组成员确定实测实量抽样区域(墙面、顶板(棚)、地面、窗口等)。
第二步现场评估:
对工程实体进行实测实量、综合观感、现场安全文明施工、现场材料、计划管理、内业资料、整改完成情况、重大风险、评估加分项进行检查;评估人员就所发现的问题与相关单位(甲方、监理及施工单位)进行交流,此项工作的实施需要项目的甲方、监理及施工单位主要管理人员进行配合、见证及签字确认。
第三步评估小结:
由评估组人员对该项目发现的问题进行通报,评估组长对此次评估工作进行总结。
第四步简报提交:
当天检查完毕后,评估小组及时将当天项目
标段的检查评估主要问题汇总整理(包括照片、问题表述、整改
建议等),经评估公司主管部门审核确认无误后,2天内将电子版评
估简报报送孔雀城有限公司工程管理中心;
三、检查评估主体及检查时间:
每次以总包单位所承建项目标段为检查评估主体,分别对总
包、监理、甲方项目部进行检查评估。
对具备实测实量的项目标段每天检查评估2个;对不具备实测实量项目标段每天检查评估不超过3个。
四、检查评估维度构成及占比:
第一阶段得分组成情况
甲方项目部得分组成情况(不具备实测实量)
单位
评估单项所占总分值比例
满分值(分)
甲方目部
施工质量30%
30
安全文明施工40%
40
相关资料30%
30
整改完成情况
倒扣分
风险检杳
倒扣分
综合得分二施工质量30%安全文明施工40%+内业资料30%
实际得分二综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分
总分
100
第二阶段得分组成情况:
总包单位得分组成情况(不具备实测实量)
单位
评估单项所占总分值比例
满分值(分)
总包单位
综合观感20%
20
安全文明施工35%
35
材料及质量证明文件10%
10
内业资料15%
15
进度计划20%
20
整改完成情况
倒扣分
风险检杳
倒扣分
评估加分项
加分
综合得分二综合观感20%安全文明施工35%材料及质量证明文件10%+内业资料15%+进度计划20%
实际得分二综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分
总分
100
监理单位得分组成情况
单位
评估单项所占总分值比例
满分值(分)
监理
总包得分40%
40
项目部
监理工作评估60%
60
综合得分二总包综合得分40%监理工作评估60%
实际得分二综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分
总分
100
甲方项目部得分组成情况
单位
评估单项所占总分值比例
满分值(分)
甲方项目部
总包综合得分55%
55
监理综合得分35%
35
内业资料10%
10
综合得分二总包综合得分55%监理综合得分35%内业资料10%实际得分二综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分
总分
100
备注:
在对项目标段检查评估时,可能会有未发生项,缺项情况下
的评分办法:
实际得分二检查项实得分♦检查项应得分X占总分比
例第三阶段得分组成情况
总包单位得分组成情况(具备实测实量)
单位
评估单项所占总分值比例
满分值(分)
总包单位
实测实量55%
55
综合观感15%
15
安全文明施工15%
15
材料及质量证明文件5%
5
内业资料5%
5
计划管理5%
5
整改完成情况
倒扣分
风险检杳
倒扣分
评估加分项
加分
综合得分-实测实量55%■综合观感15%安全文明施工15%材料及质量证明文件5%+内业资料5%+进度计划5%
实际得分二综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分
备注:
1、当涉及室外总体工程参评时综合得分二总包得分70%室外整体得分30%
2、当只涉及室外总体工程参评时综合得分二室外整体得分
3、室外整体工程包括市政+园林
~~总~~分100
监理单位得分组成情况
单位
评估单项所占总分值比例
满分值(分)
监理
总包得分40%
40
项目部
监理工作评估60%
60
综合得分二总包综合得分40%监理工作评估60%
实际得分二综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分
总分
100
甲方项目部得分组成情况
单位
评估单项所占总分值比例
满分值(分)
甲方项目部
总包综合得分55%
55
监理综合得分35%
35
内业资料10%
10
综合得分二总包综合得分55%监理综合得分35%内业资料10%实际得分二综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分
总分
100
备注:
在对项目标段检查评估时,可能会有未发生项,缺项情况下
的评分办法:
实际得分二检查项实得分♦检查项应得分x占总分比
五、评估排名方式第一阶段评估排名方式
以项目标段的甲方项目部得分进行排名
第二阶段评估排名方式
以项目标段的总包、监理、甲方得分情况分别进行排名
第三阶段评估排名方式(1.0、2.0项目标段分别排名)
以项目标段的总包、监理、甲方得分情况分别进行排名(当只
涉及室外整体工程施工时,以项目标段监理、甲方得分进行排名)
六、检查评估原则:
独立、公平、公正、透明。
七、检查评估工作要求:
1、严格遵守孔雀城有限公司《廉洁制度》,保证第三方检查评估健康良性的开展。
2、每个项目标段检查评估完成后,检查的数据结果需甲方项目部、监理、施工单位负责人签字确认,
3、检查过程中若发现存在重大风险问题时,应立即向华夏幸福基业孔雀城(公司)工程管理中心相关负责人汇报,在征得工程管理中心相关负责人同意的基础上,应立即下发整改通知书;
4、每次检查评估完成后,应提炼出优秀和值得推广的做法,并建议是否值得推广;
5、下一轮检查评估时,首先对上一轮检查揭示的问题进行复查,检查项目标段整改闭合情况。
八、被检单位的申述渠道
被检单位对第三方检查评估结果若有异议,可当场表述自己的意
见,先由第三方予以解释和明确;若被检单位仍有异议,需由集团工程管理中心裁定;
九、基本办公及检测设备一览表(单位/组)
设备名称
型号及规格
单位
数量
备注
卷尺
5M或2M
个
3
检查测量用
检测尺
2M
套
1
墙体、地面平整度检测
扫平仪
JZE
台
1
测量垂直度
便携式计算机
DELL
台
5
信息资料编制整理
数码相机
Canon(数码)
部
4
现场检查保留影像记录
测距仪
AccutapeS
台
1
装修测试对角线
游标卡尺
CL-Y-23
把
1
板材、管材厚度
电阻摇表
ETCR
台
1
电气通电过程线路检测
响鼓锤
/
把
2
抹灰及墙地砖空鼓检查
备注:
用于第三方检测的计量器具及检测设备保证准确有效,检测周期满足现行相关规范标准要求。
附表
附表一:
第一阶质量检查表
评估检查人
甲方负责人
监理负责人
总包负责人
大区片区项目
检查项目
检查及扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
土方施工
土方区域顺序每一步挖掘深度、放坡系数、槽底预留土层等不符合要求扣5分/项;
槽底不平整(咼低差超过50mm)基槽底部扰动部位超3处(每处超1tf)扣10分/项
20
护坡施工质量
锚喷使用的钢丝网片型号、网片搭接长度与设计不符或达不到设计要求扣5分/项;
导水管、锚杆设置于设计不符及混凝土表面凹凸不平,有露筋现象,每发现一扣10
分/项;边坡护壁钢筋规格、型号、钢筋间距不符合设计要求,混凝土层表面开裂
扣20分;
25
锚杆设置位置不符合要求扣10分;锚杆规格、间距等不符合设计要求扣5分/项;
锚喷时桩间钢丝网片设置、锚喷混凝土配合比标牌及计量工具设置、锚喷厚度不
符合设计要求扣5分/项;桩间钢丝网片外露、锚喷层开裂或破损扣5分/项;
预应力锚杆的钢绞线张拉过早扣15分。
25
桩基钢筋施工质量
钢筋笼主筋、构造钢筋数量或规格不符合设计要求扣10分;
钢筋连接质量(焊缝夹渣、咬肉、不饱满等缺陷;主筋焊接不冋心;搭接长度不符合要求等)每项扣5分;
钢筋笼箍筋间距、钢筋笼顶端主筋预留锚固长度不符合设计要求,每项扣5分。
10
桩基钻孔施工
桩孔位置、桩孔直径、桩间距与设计不符每项扣5分。
备注:
人工挖孔桩施工出现:
桩孔内壁未米用混凝土护壁;护壁混凝土强度不符合要求;护壁出现裂纹;护壁损坏等问题此项不得分。
(看资料)
10
桩基混凝土
混凝土配合比、混凝土塌落度不符合设计要求扣2分/项。
未留置混凝土试块、浇
筑混凝土标高控制不准确、进行下道工序前桩头处理不符合要求扣3分。
备注:
桩基浇筑混凝土施工时有需要对混凝土进行振捣的未振捣,此检查项不得
分。
5
基础强夯
强夯施工基础表面不平整(咼低差超过100mm),未规氾规疋的时间内做头验检测,
扣5分
5
合计
折百分数:
实得分宁应得分X100%
%
存在冋题:
检查日期:
月日
附表二:
第一阶段安全检查表
大区片区项目
检查项目
检查标准
应得分数
扣减分数
实得分数
现场围挡
在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡扣4分
5
一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡扣3分
围挡没有沿工地四周连续设置的扣2分
围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观的扣1分
圭封闭管理
施工现场进出口无大门及门卫的扣3分
5
施工现场出入口未标有企业名称或标识扣2分
施工现场标牌
、
全标志
大门口处设置的”五牌一图”内容不全、缺一项扣2分
5
未绘制现场安全标志布置总平面图扣2分
未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置扣3分
主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志扣3分
未张挂安全标语3分
标牌不规范、不整齐扣3分
施工场地
现场主要道路未进仃硬化处理、现场道路不畅通扣5分
13
现场垃圾未归堆、未定期清理扣3分
排水设施不齐全、排水不通畅、有积水;泥浆、污水等扣5分
文明施工
无防扬尘措施扣10分,防扬尘措施落实不到位扣5分
22
未设置洗车槽,且配备专业冲洗设备扣5分
工地进出未设置岗亭,配备保安人员扣2分
材料布局不合理、堆放不整齐、未标明名称、规格扣3分
现场材料未采取防雨、防火、防锈蚀措施的扣2分
易燃易爆物品材料存放不符合规范要求扣3分
基坑支护
支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施扣5分
13
边坡存在塌方隐患扣3分
超过2m基坑未设置防护措施扣3分
放坡、支护、拆除等与方案不符扣5分
降排水措施不符合要求扣3分
坑边堆载控制不符合要求扣2分
未按规定进行监测扣3分
基槽周边及槽内挡排水措施未设置扣5分;设置不规范扣3分
槽边及桩孔未设置防护措施扣5分
防护不规范及警示标志设置不到位,每处扣1分
基坑上下人员未设置通道,扣5分,设置的通道不符合要求扣3分
降水井口未设置防护盖板或栏杆扣5分,无醒目标志扣1分
施工用电
配电系统未采用一级配电、二级漏电保护扣5分
12
开关相未执仃一机、一闸、一漏、一相扣3分
电箱无门、无锁、无防雨措施扣3分
箱体内无配电系统图、箱内开关有无控制回路标识扣2分
线路穿墙、穿洞或过路无保护措施扣5分
工作接地与重复接地不符合要求扣1分
电线老化、破皮未包扎扣1分
专用保护零线设置不符合要求扣1分
施工机械
圆盘电锯无锯盘护罩、分料器、防护挡板、无保护接零、无漏电保护器每项扣
3分
10
钢筋加工机无保护接零、无漏电保护器,传动部位无防护扣5分
电焊机一次线超过5m二次线超过30m扣3分
搅拌机无防雨棚、无保险挂钩、无保护罩、未做保护接零、无漏电保护器扣3
分
起重巾装机械
未按规定编制、审核、论证施工方案扣5分
5
钢丝绳明显磨损、地锚设置不符合要求、保险装置不全等扣3分
作业人员未持证上岗的扣3分
未按规定设置警戒区的扣3分
桩基安全
所有施工设备均有检测合格证明扣3分
10
现场操作人员均持证上岗扣3分
现场按要求配备安全管理人员扣3分
生活
区
生活区及宿舍卫生
?
?
?
宿舍临电
宿舍消防
合计
折百分数:
实得分宁应得分X100%
%
评估检查人:
甲方负责人:
监理负责人:
总包负责人
检查日期:
月日
附表三:
第一阶段相关资料检查表
评估检查人
甲方负责人
监理负责人
总包负责人
大区片区项目
单位
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
甲方项目资料
:
资料移交
尢地质勘探报告,扣2.5分;尢地下管线资料移交资料,扣2.5分。
5
工程进度管理
未编制项目发展计划扣5分;施工进度滞后未进行有效管控扣3分;未按照公司要求召开项目发展评审例会扣2分;发展计划审批手续不全扣1分;
5
工作日记
工程师无日记扣5分;记录与事实不符扣3分;记录冋题不交圈扣2分。
5
资料、
文件管理
未分类建档存放扣5分;未建立存档文件清单和目录扣3分;往来文件没有收发记录扣2分;目录或收发记录与资料不符扣1分。
5
监理项目部资料
规划、细则、月报
编制
未编制监理规划、细则、月报,扣10分;分部分项工程已开始施工,未编制专项监理实施细则扣5分、内容不具体,无指导性扣3分;监理月报编制与实际情况不符扣3分;审批手续不齐全扣1分。
10
监理日志
无日志扣5分;监理工作内容记录不全面扣3分;记录中所提问题没有做到闭合交圈每项扣2分;监理日志无总监查阅扣1分。
5
r旁站记录
未及时记录扣5分;不符合要求每项扣2分。
5
监理对进度的管理
施工进度滞后计划,监理无相关进度管控文件扣3分;进度滞后未要求施工单位制定纠偏措施及纠偏措施未严格执行,扣2分。
5
r安全联检
无安全联检记录扣5分;资料不交圈的扣2分;签字手续不全的扣1分。
5
施工单位项目部资料
施工单位人员资质
施工单位企业资质资料及主要管理人员、特种作业人员资料未进行收集
整理,扣5分;资料不齐全或不符合要求,扣3分。
5
专项方案施工方案
方案未编制先行施工扣5分;方案编制缺项、漏项扣2分;方案审批手续
不齐全(无审批会签表、意见、未盖审批单位章),扣1分。
5
基坑支护变形监测
未按要求制定监测方案及进行监测,扣5分;无监测报告,扣3分;监测报告内容不完整,扣1分。
5
指令执行
冋一问题多次发指令未整改扣10分;所提问题未按要求整改完成扣5分。
10
:
材料资料
每种材料质量证明文件不符合要求,每项扣5分。
5
施工报验
施工报验资料收集整理不及时,每份扣1分。
5
计划编制与执行
未编制进度计划扣10分;进度计划不符要求扣5分;施工进度滞后总计划扣N-3分,进度滞后进度计划未组织召开协调会制定纠偏措施,扣5分;
10
竣工资料
无成桩质量检测报告扣5分
5
合计
折合百分数:
实得分宁应得分X100%
%
存在冋题:
检查日期:
月日
附表四:
工程实体实测实量检查表
大区片区项目
检杳项目
检查内容
评判标准及计算点
检测区
检测占
合格率
主体结构工程
混凝土结构工程
截面尺寸
8,-5mm;《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-)()表8.3.2-1现
浇结构允许偏差和检验方法
4
8
墙面平整度
<8mm;《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-)()表8.3.2-1现浇结
构允许偏差和检验方法(内墙:
过口:
外墙=1:
2:
3)
拼缝处打磨范围〉100mm或其它部位打磨、剔凿、修补按不合格点计算
24
48
墙柱垂直度
<8mm;《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-)()表8.3.2-1现浇结
构允许偏差和检验方法(内墙:
外墙=1:
2)
24
48
顶板水平标高差
<15mm;《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-)()表4.2.7(极差
超过20mm,5个点都不合格)
12
60
楼板厚度
8,-5mm;《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-)()
4
4
窗洞口
尺寸
-5mm,20mm;《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-)()表
4.2.6(提供设计与交底尺寸)
4
16
门洞口
尺寸
-5mm,20mm;《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-)()表
4.2.6(提供设计与交底尺寸)
4
16
砌体工程
平整度
BM砌块w4mm;陶粒、加气块w8mm(GB50203-)表9.3.1砌体一般尺寸允许偏差》
20
40
垂直度
BM砌块w4mm;陶粒、加气块w5mm(GB50203-)表9.3.1砌体一般尺寸允许偏差》
20
40
门、窗洞口尺寸
±10mm;《砌体工程施工质量验收规范》(与交底尺寸对比)(GB50203-)
8
32
轻质隔墙
表面平整度
金属夹芯板
《建筑装饰装修工程施工质量验
收规范(GB50210-)第7.2.10板材隔墙安装
备注:
隔墙板垂直、平整(面层有装修做法)按一般抹灰要求4mm
w2
mm
12
24
其它复合板、石膏空心板、钢丝网水
泥板
w3
mm
12
24
垂直度
金属夹芯板
w2
mm
12
24
其它复合板、石膏空心板、钢丝网水
泥板
w3
mm
12
24
实测水平
则实量数据及圧基准线上墙
具备实测条件但数据或水平基准线未上墙8个点都不合格,同一部位实测数据与评估
检查数据偏差达到1.5倍的判定为1个不合格点;备注:
施工单位应当标记测尺位置
8
8
设
备
安装
具座
基便坑距偏1(以装饰完成面计)
0—15mm;《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-)表5.2.16排水
管道安装的允许偏差及检验方法》(在装饰装修施工阶段进行检查,实测数据与施工
单位提供的理论数据对比,同户型应为一个固定值)
4
4
给水管配水点出墙距离
卫生间、厨房墙面瓷砖铺贴厚度按设计要求进行预留,预留厚度与实际要求进行对比
以此进行判定,若距离超出土5mm时,此给水点不合格(每个厨、卫间作为一个检测点)
8
8
地米暖管道敷设
弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现”死折”,弯曲半径不宜小于6倍管外径,且不大于150mm(一个房间作为一个检测点)
4
4
管道固定点间距直管不大于700mm,弯曲管段固定点间距不大于350mm,固定点间距允
许偏差为(-10,10)mm(一个房间作为一个检测点)
8
8
加热管应按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热管应保持平直,管间距的安装
误差不应〉10mm(一个房间作为一个检测点)
4
4
电气线
司一室内的底盒标高差:
w10mm;《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-)第2.2.1开关、插座安装规
定》
12
48
同一室内开关、<5mm;《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-)第22.221开
12
48
插座面板咼度偏差1关、插座安装规定》
开关底盒距门口距离
150mm—200mm《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-)第2222.1条
(150mm—200mn范围之内为合格)备注:
二次结构与抹灰阶段检测
12
12
空调孔预留
空调预留孔洞位置
横向土15mm;(在主体结构施工阶段进行检查,实测数据与施工单位提供的理论数据对比,同户型应为一个固定值)
4
4
竖向土15mm;(在主体结构施工阶段进行检查,实测数据与施工单位提供的理论数据对比,同户型应为一个固定值)
4
4
装装
饰
装装
修
抹灰面层或粉刷石膏底层
啬面垂直度
普通
抹灰
《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-)
w4mm
16
32
啬面平整度
普通
抹灰
第4.2.11—般抹灰的允许偏差和检验方法》
w4mm
16
32
地面平整度
毛坯房交付
《建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-)表4.1.5基层表
面的允许偏差和检验方法》
w
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