附录十记录表格总汇.docx
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附录十记录表格总汇
质量、职业健康安全和环境管理体系
记录表式汇编
(依据《QEO程序文件》编制)
编号:
(JL/-2010)
版号:
____A
受控状态:
_________
受控号:
___________
批准人:
___________
发布日期:
2010年8月18日
实施日期:
2010年9月1日
索引目录
序号
记录名称
编号索引
责任部门
1
文件更改申请单
JL01-01-2010
综合办公室
2
文件修改记录表
JL01-02-2010
综合办公室
3
文件销毁记录表
JL01-03-2010
综合办公室
4
文件发放回收记录表
JL01-04-2010
综合办公室
5
文件借阅、复印记录表
JL01-05-2010
综合办公室
6
受控文件清单
JL01-06-2010
综合办公室
7
收文薄
综合办公室固定格式
综合办公室
8
发文薄
综合办公室固定格式
综合办公室
9
适用法律法规及其他要求清单
JL01-07-2010
工程技术部
10
记录目录清单
JL02-01-2010
各部门/项目部
11
项目资料目录表
JL02-02-2010
项目部
12
环境因素清单
JL03-01-2010
各部门/项目部
13
环境因素调查表
JL03-02-2010
各部门/项目部
14
环境因素评价表
JL03-03-2010
工程技术部
15
重要环境因素清单
JL03-04-2010
工程技术部
16
危险源调查表
JL04-01-2010
各部门/项目部
17
危险源清单
JL04-02-2010
工程技术部
18
危险源风险分级及控制策划表
JL04-03-2010
工程技术部
19
重大危险源清单
JL04-04-2010
工程技术部
20
法律法规条文识别转换清单
JL05-01-2010
工程技术部
21
年度工程回访计划
JL06-01-2010
工程技术部
22
工程回访记录
JL06-02-2010
工程技术部
23
顾客满意程度调查表
JL06-03-2010
市场经营部
24
顾客投诉及处理记录表
JL06-04-2010
工程技术部
25
管理评审计划
JL07-01-2010
综合办公室
26
管理评审会议签到表
JL07-02-2010
综合办公室
27
管理评审记录
JL07-03-2010
综合办公室
28
管理评审报告
JL07-04-2010
综合办公室
29
改进计划
JL07-05-2010
综合办公室
30
年度培训计划
JL08-01-2010
综合办公室
31
培训申请表
JL08-02-2010
综合办公室
32
培训记录表
JL08-03-2010
综合办公室
33
施工组织设计审批表
JL09-01-2010
工程技术部
34
环境管理目标、指标和管理方案
JL09-02-2010
部门/项目部
35
职业健康安全目标和管理方案
JL09-03-2010
部门/项目部
36
项目登记表
JL10-01-2010
市场经营部
37
合同台账
JL10-02-2010
市场经营部
38
投标文件评审记录
JL10-03-2010
市场经营部
39
合同评审记录表
JL10-04-2010
市场经营部
40
供方调查评定表
JL11-01-2010
项目部
41
合格供方名册
JL11-02-2010
项目部
42
物资材料计划表
JL11-03-2010
项目部
43
安全防护用品验收记录表
JL12-01-2010
项目部
44
项目机械设备台帐
JL13-01-2010
资产管理部/项目部
45
设备安装验收记录
JL13-02-2010
资产管理部/项目部
46
特种作业人员名册
JL13-03-2010
项目部
47
分包方审查表
JL16-01-2010
项目部
48
工程和劳务分包合格供方一览表
JL16-02-2010
项目部
49
分包方业绩评定表
JL16-03-2010
项目部
50
办公用品登记表
JL23-01-2010
综合办公室
51
设施/设备配置申请单
JL23-02-2010
资产管理部/综合办公室
52
设施/设备报废单
JL23-03-2010
资产管理部/综合办公室
53
设施/设备档案
JL23-04-2010
资产管理部/综合办公室
54
设施/设备验收单
JL23-05-2010
资产管理部/综合办公室
55
设施/设备检修单
JL23-06-2010
资产管理部/综合办公室
56
设施/设备一览表
JL23-07-2010
资产管理部/综合办公室
57
项目部办公用品登记表
JL24-01-2010
项目部
58
项目部设施/设备配置申请单
JL24-02-2010
项目部
59
项目部设施/设备报废单
JL24-03-2010
项目部
60
项目部设施/设备档案
JL24-04-2010
项目部
61
项目部设施/设备验收单
JL24-05-2010
项目部
62
项目部设施/设备检修单
JL24-06-2010
项目部
63
项目部设施/设备一览表
JL24-07-2010
项目部
64
劳保用品需用计划表
JL26-01-2010
项目部
65
劳保用品发放登记表
JL26-02-2010
项目部
66
检测器具台帐
JL27-01-2010
资产管理部/项目部
67
检测器具周期检定记录表
JL27-02-2010
资产管理部/项目部
68
重检评价记录
JL27-03-2010
资产管理部/项目部
69
检测器具内校记录
JL27-04-2010
资产管理部/项目部
70
施工现场防火重点部位登记表
JL28-01-2010
项目部
71
应急准备与响应演练记录
JL28-02-2010
各部门/项目部
72
施工现场消防安全管理检查记录
JL28-03-2010
项目部
73
防火检查记录
JL28-04-2010
项目部
74
年度内审(管评)计划
JL29-01-2010
工程技术部
75
审核实施计划
JL29-02-2010
工程技术部
76
内审首、末次会议签到记录表
JL29-03-2010
工程技术部
77
内审检查记录表
JL29-04-2010
工程技术部
78
内部审核不符合项分布表
JL29-05-2010
工程技术部
79
内部审核报告
JL29-06-2010
工程技术部
80
目标指标完成情况考核表
JL30-01-2010
各部门/项目部
81
工伤事故月报表
JL30-02-2010
项目部
82
职工伤亡事故统计表
JL30-03-2010
工程技术部
83
不合格品报告
JL32-01-2010
项目部
84
纠正/预防措施处理单
JL32-02-2010
项目部
文件更改申请单(JL01-01-2010)
部门:
综合办公室
文件名称
文件编号
文件版本/修订状态
更改提出部门
提出日期
修改条款
修改前内容:
修改后内容:
更改原因:
提出人:
年月日
此次更改引起的其它文件更改的名称:
部门主管:
年月日
文件保管部门意见:
部门主管:
年月日
审批意见:
审批人:
年月日
文件修改记录表(JL01-02-2010)
部门:
综合办公室
修改条款
修订状态
修改内容
修改日期
修改人
审批人
全部
全部
文件销毁记录表(JL01-03-2010)
部门:
综合办公室
销毁实施部门
销毁日期
年月日
序号
文件名称
文件编号
版号/修订状态
销毁份数
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
销毁原因:
申请人:
年月日
所在部门意见:
部门主管:
年月日
文件保管部门意见:
部门主管:
年月日
审批意见:
审批人:
年月日
文件发放回收记录表(JL01-04-2010)
部门:
综合办公室
序
号
文件名称
文件编号
版本/修改状态
发放号
使用部门(人员)
领用人签字
回收时间
备注
填表人:
审批人:
文件借阅、复印记录表(JL01-05-2010)
部门:
综合办公室
序号
文件/记录名称
编号
复印人
借阅人
批准人
借阅
日期
归还
日期
受控文件清单(JL01-06-2010)
部门:
综合办公室
序号
文件名称
文件编号
发放号
备注
批准人:
批准日期:
年月日
适用法律法规及其他要求清单(JL01-07-2010)
部门:
工程技术部
法律法规、标准名称
编号
发布日期
实施日期
编制:
批准:
发布日期:
年月日
记录目录清单(JL02-01-2010)
各部门/项目部
序号
体系记录名称
记录编号
保存期
备注
编制人:
项目资料目录表(JL02-02-2010)
项目名称:
序号
技术资料(质量记录)名称
所属所度
归档日期
归档数量
移交人:
日期:
环境因素清单(JL03-01-2010)
序号
活动、作业场所
活动/产品/服务
环境因素
环境影响
时态
状态
管理的责任部门(人)
部门:
工程技术部
环境因素调查表(JL03-02-2010)
部门/项目部:
序号
活动、作业场所
活动/产品/服务
环境因素
环境影响
时态
状态
责任部门(人)
环境因素评价表(JL03-03-2010)
部门:
工程技术部
序号
活动/产品/服务
环境因素
时态
状态
一、评分法
是否重大环境因素
影响范围
影响程度大小
影响的持续性
发生频率
法规符合性
能源资源消耗
相关方关注度
企业社会影响
是否出现事故
综合分
重要环境因素清单(JL03-04-2010)
序号
环境因素
环境影响
活动/产品/服务
时态
状态
管理方式
责任部门
危险源调查表(JL04-01-2010)
部门/项目部:
调查日期:
年月日
序号
施工工序项目
活动
危险因素
可能导致的事故
状态
主要责任方、相关方
控制方式
危险源清单(JL04-02-2010)
部门:
工程技术部
序号
施工工序项目
活动
危险因素
可能导致的事故
状态
主要责任方、相关方
控制方式
危险源风险分级及控制策划表(JL04-03-2010)
部门:
工程技术部
序号
活动
危险因素
可能导致的事故
风险
等级
控制方式
控制部门
重大危险源清单(JL04-04-2010)
部门:
工程技术部
序号
施工工序项目
活动
危险因素
可能导致的事故
状态
主要责任方、相关方
控制方式
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