设计院记录表式.docx
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设计院记录表式
北京禹冰水利勘测规划设计有限公司
记录表式汇编
版本A
制编项目管理部
审核
准批
日实施月年日发布月年20092009
北京禹冰水利勘测规划设计有限公司布发
记录表式清单
序号
记录名称
编号
职责部门
保存期限
1
质量体系文件有效版本清单
JL-4.2.3-1
项目管理部
3年
2
技术标准有效版本清单
JL-4.2.3-2
项目管理部
3年
3
计算机软件有效版本清单
JL-4.2.3-3
项目管理部
3年
4
质量管理体系文件修订记录表
JL-4.2.3-4
项目管理部
3年
5
文件销毁审批表
JL-4.2.3-6
项目管理部
3年
6
文件发放记录表
JL-4.2.4-2
各部门
3年
7
()会议记录
JL-4.2.4-3
各部门
3年
8
()签到表
JL-4.2.4-4
各部门
3年
9
管理评审计划
JL-5.6-1
项目管理部
3年
10
管理评审报告
JL-5.6-2
项目管理部
3年
11
年度培训计划
JL-6.2.2-1
人力资源部
3年
12
培训人员登记表
JL-6.2.2-2
人力资源部
3年
13
内部培训登记表
JL-6.2.2-3
人力资源部
3年
14
设备清单
JL-6.3-1
行政部
3年
15
设备维修单
JL-6.3-2
行政部
3年
16
合同台账
JL-7.2-1
项目管理部
3年
17
合同评审会签表
JL-7.2-2
项目管理部
3年
18
合同变更或解除记录表
JL-7.2-3
项目管理部
3年
19
项目任务通知单
JL-7.2-4
项目管理部
3年
20
小型工程项目策划书
JL-7.3-1
设计工作部
长期
21
项目计划调整会签单
JL-7.3-2
设计工作部
长期
22
互提资料单
JL-7.3-3
设计工作部
长期
23
互提资料变更单
JL-7.3-4
设计工作部
长期
24
/验证/设计评审确认记录单
JL-7.3-5
设计工作部
长期
25
设计修改通知单
JL-7.3-6
设计工作部
长期
26
技术档案资料归档清单
JL-7.3-7
设计工作部
长期
27
供方评定记录
JL-7.4-1
项目管理部
3年
28
顾客财产登记表
JL-7.5.4-1
设计工作部
长期
29
顾客满意度调查表
JL-8.2.1-1
项目管理部
3年
30
顾客质量信息登记表
JL-8.2.1-2
项目管理部
3年
31
内部审核年度计划
JL-8.2.2-1
项目管理部
3年
32
内部审核计划
JL-8.2.2-2
项目管理部
3年
33
内部审核检查表
JL-8.2.2-3
项目管理部
3年
34
内审不符合项报告
JL-8.2.2-4
项目管理部
3年
35
内部审核报告
JL-8.2.2-6
技术质量部
3年
36
不合格品报告单
JL-8.3-1
各生产室
3年
37
预防和纠正措施表
JL-8.5.2-1
各部门
3年
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
质量体系文件有效版本控制清单
JL-4.2.3-1编号:
序号
文件编号
文件名称
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
编制:
日期:
审批:
日期
技术标准有效版本清单
JL-4.2.3编号:
-2
序号
标准编号
标准名称
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
编制:
日期:
审批:
日期
计算机软件有效版本清单
JL–4.2.3-3编号:
序号
软件编号
软件名称
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
编制:
日期:
审批:
日期
质量管理体系文件修订记录表
JL–4.2.3-4编号:
序号
章节编号及名称
页号
更改内容简述
日期
批准人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
文件销毁审批表
编号:
JL-4.2.3-5
序号
文件名称
受控编号
份数
销毁原因
留存处理
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
日期:
审批:
计算机应用软件引进申请表
JL-4.2.3编号:
-6
软件名称
版本号
鉴定单位
版权单位
编制单位
环境条件
软件功能介简
转让价
请申由理
申请单位意见
经办人:
年月日
项目管理部意见
经办人:
年月日
公司领导意见
引进计算机应用软件验证报告
JL-4.2.3编号:
-7
软件名称
合同编号
编制单位
试用运行情况
引进单位意见
操作人:
年月日
项目管理部意见
日月年签署人:
评审意见
年签署人:
月日
主任意见
签署人:
年月日
计算机应用软件评审表
JL-4.2.3编号:
-8
软件名称
版本号
申请部门
软件功能及特点
软件测试
及运行情况
评审意见
评审结果
文件发放记录表
JL-4.2.4-1编号
部门
文件名称
受控号
日期
签收人
备注
()签到表
JL-4.2.4-2编号:
会议议题:
主持人
时间
地点
单位/部门
姓名
/职务职称
联系电话
()会议记录
JL-4.2.4-3编号:
会议议题
主持人
间时
点地
会议内容:
签发:
日期执笔:
日期:
注:
本页不够,可另附页。
.
管理评审计划
编号:
JL-5.6-1
评审时间
评审地点
评审目的
评审范围
评审依据
主持人
评
审
内
容
:
:
编制:
审批日期
管理评审报告
JL-5.6编号:
-2
评审内容:
评审结论:
编制:
审批:
日期:
年度培训计划表
JL-6.2.2编号:
-1
时间
内容
一季度
二季度
三季度
四季度
技术培训
岗位培训
专业培训
上岗前培训
其他培训
编制人:
日期:
审批人:
日期:
培训人员登记表
JL-6.2.2编号:
-2
姓名
性别
出生年月
职称
职务
文化程度
工作部门
从事专业
培训班名称
培训单位及地点
培训起止时间
培训类别、方式
培训总学时
培训费用
部门审查意见:
本院审批意见:
证书情况
发证单位
编号
适用范围
培训成绩
课程名称
证书/分数
备注:
本表用于参加外部培训活动之审批与登记。
.
内部培训登记表
JL-6.2.23编号:
-
序号
培训班名称
培训内容
主讲人
培训人数
学时
培训日期
考核方式及成绩
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
备
注
登记:
日期:
制表:
日期:
设备清单
编号:
JL-6.3-1
序号
设备名称
设备编号
购置日期
分类或用途
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
设备维修单
JL-6.3编号:
-2
设备名称
设备编号
使用部门
使用人员
维修原因:
日期:
报修人:
部门审批意见:
日期:
部门负责人:
使用部门维修要求:
使用要求:
时间要求:
其他要求:
/损坏程度:
维修前设备状况
维修单位名称
经办人
维修单位意见和承诺:
办公室意见:
日期签字.
分管院长审批意见:
日期签字
合同台账
JL-7.2编号:
-1
序号
签定日期
合同编号
项目名称
性质
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合同评审记录表
JL-7.2编号:
-2
项目名称:
业主:
业主对工程的使用要求:
业主对设计成果的使用要求:
上阶段批复意见:
工程建设要求(任务、规模、等别、分级、投资、工期等):
部门
会签意见
签署人
会签日期
□否□是要求是否清楚□否;有能力完成□是
有能力完成□是□否□否;□是要求是否清楚
□否□是有能力完成□否;□是要求是否清楚
评审结论:
日期:
经办人:
审批意见:
日期:
批准人:
合同变更或解除记录表
JL-7.2编号:
-3
项目名称
合同名称
合同编号
填表人
填表日期
变更或解除原因:
变更内容:
处理与评审意见:
评审人:
日期:
审批意见:
批准人:
日期:
项目任务通知单
4JL-7.2编号:
-
项目名称
委托单位及联系人、电话
设计阶段
合同编号
要及工作点:
项目概要
控制性进度:
项目管理部安排意见:
日期:
签字:
设计工作部反馈意见:
日期:
签字:
公司领导批准意见:
日期:
签字:
JL-7.3-1(封面)
小型工程项目策划书
项目名称:
合同编号:
审查:
校核:
编制:
北京禹冰水利勘测规划设计有限公司
年月日
小型工程项目策划书
JL-7.3-1编号
项目名称
设计阶段
地理位置:
项目规模:
项投资预算:
目概况其他:
合同要求:
顾其他:
客要求
项目实施要点、理论方法与措施、采用的主要技术规范:
人员配置
签署级别专业
设计
校核
备注及说明
水工
机电
1/2
进度安排
时间
工作内容
人员
日月月日—
月日—月日
月日—月日
月日—日月
—月日月日
项目质量目标:
保证措施:
2/2
项目计划调整会签单
编号:
JL-7.3-2
项目名称项目名称项目名称
设计阶段
勘设阶段
项目负责人提出要求部门或人员申请变更人
提供资料部门或人员
申请日期变更日期
调整内容:
要求提供的资料:
日期:
审查人:
需用资料人:
日期:
变更原因:
变更内容:
调整原因:
项目负责人意见:
日期:
签字:
提供资料的内容:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 设计院 记录
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