供应商管理制度8749.docx
- 文档编号:7412437
- 上传时间:2023-01-23
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:21.70KB
供应商管理制度8749.docx
《供应商管理制度8749.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《供应商管理制度8749.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
供应商管理制度8749
供应商管理制度
编写
审核
批准
生效日期
第一章总则1
第二章组织机构及职责1
第三章供应商信息收集2
第四章供应商的调查与选定2
第六章建立采购平台5
第七章奖惩6
第八章附则6
附件一:
供应商调查表(生产制造类)7
附件二:
供应商资料卡9
附件四:
合格供应商名单11
附表:
管理制度发布(废止)审批表12
第一章总则
第一条目的及依据
为了建立和完善供应商管理体系,开展供应商的开发、监督、评估、管理工作,协调供应商关系,优化企业的供应商队伍,最终达到不断提高采购质量和效率的目的,特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。
第二章组织机构及职责
第三条供应部职责:
(一)制订和实施供应商开发计划;
(二)定期开展市场行情调查、收集整理市场信息,汇报供应商情况及编制分析报告;
(二)负责潜在供应商的拜访和评估工作,选择和推荐潜在供应商;
(三)建立、维护与供应商之间的关系,并不断提高采购质量;
(四)完善供应商档案库,保证数据及时更新和正常使用,利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态;
(五)根据供应商的考核结果进行等级管理。
第四条总经理办公室职责:
(一)组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估,形成《合格供应商名单》,经总经理审批后传递给相关部门;
(二)定期检查采购记录,检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。
第五条设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责:
(一)参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查
(二)对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督;
(三)对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估;
(四)了解供应商的生产流程和关键控制点,协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。
第三章供应商信息收集
第六条供应商信息收集与调查采购部负责组织,采购人员平时要注意收集供应商的信息,随时登记整理。
物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。
供应商信息来源一般有下列方式:
(二)网络等传播媒体
(三)商业广告或供应商主动联络
(四)同行或供应商介绍
(五)公开征询
(六)其他途径
第四章供应商的调查与选定
第七条各部门提供的供应商信息,由各部门调查填写《供应商调查表》;凡欲与公司建立供应关系者,由供应商填写《供应商调查表》。
《供应商调查表》作为选择供应厂商的参考,应包括下列内容:
(一)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
(二)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
(三)设备状况。
(四)人力资源状况。
(五)主要产品及原材料。
(六)主要客户。
第八条生产制造类供应商的选定
(一)供应商初选
根据本公司所用原辅材料、设备情况结合市场供方信息,各部门从各种渠道了解供应商信息,填写《供应商调查表》;或由供应部向候选供应商发出《供应商调查表》,并请供应商提供价目表、材料样品、设备产品说明书及备品备件技术指标。
供应部门汇总各部门的推荐信息以及本部门了解的信息,初步选择几家信誉好的生产厂家作候选合格供应商。
(二)生产技术部、设备管理部或使用部门根据采购质量标准对样品进行检测、试用,或对设备、备品备件技术指标向供应商质询,并出具书面意见。
(三)必要时,经总经理批准后,由采购部组织生产技术部、设备管理部或使用部门相关人员对候选供应商进行实地调查,听取介绍,了解供应商的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况,根据调查结果撰写书面报告。
(四)依据《供应商调查表》、检测或试用意见、现场考察,确定合格供应商,经主管领导和总经理批准后,将其纳入《合格供应商名单》。
(五)采购时,根据采购有关制度,从《合格供应商名单》中确定采购物资供应商进行采购。
第九条市场经销商类供应商的选定
(一)通过实地考察,听取介绍等方式了解基本情况,并索取资质证明文件。
(二)填写《供应商调查表》
(三)在购买地点进行时货检验
(四)必要时,由使用部门试用,并出具书面意见。
(五)经过两次试用没有质量问题时,根据《供应商调查表》、书面试用报告,确定合格供应商,经主管领导和总经理批准后,将其纳入《合格供应商名单》。
第一十条服务类供应商选定
(一)服务类供应商包括校准、运输、设计和化验等供应商
(二)对于服务类供应商首先应调查下述内容,并将调查结果填写供应商调查表:
1.服务范围,资格及其资质证明文件;
2.服务价格;
3.准时提供服务的能力;
4.技术力量与服务设施;
5.对待客户的态度。
(三)对于服务类供应商,现场考察或对其服务过的客户调查,由使用部门和供应部门共同出具书面意见。
(四)根据《供应商调查表》、书面试用报告,确定合格供应商,经主管领导和总经理批准后,将其纳入《合格供应商名单》。
第一十一条每个合格供应商,由采购部门负责建立《供应商资料表》及供应商档案。
第五章供应商的考核和评估
第一十二条对重要物资、服务的采购或年采购金额≥5万的供应商,其每次供货后,供应部门均应组织验收和使用部门填写《供应商信用记录表》。
总经理办公室负责检查《供应商信用记录表》的记录执行情况。
第一十三条每年1月、7月,由总经理办公室组织采购部、设备管理部、生产技术部、后勤部及其它使用部门,对《合格供应商名单》进行复审。
结合供应商的实际供货情况及其信用记录,从品质、交期、价格、服务等几个方面对供应商进行考核和评估。
考核和评估后,形成新的《合格供应商名单》,经总经理办公会审批后传递到相关部门执行。
供应部应做好供应商的调查和管理工作,原则上应保证每类产品的合格供应商名单不少于三个。
第一十四条对重要原材料、涉及安全方面的仪器设备的供应商,产品如果出现质量问题一票否决。
第一十五条发现和采购人员串通虚高价格或提供虚假产品,一票否决。
第一十六条一般产品的供应商的考核和评估可参照以下方式进行:
(一)供应商考核项目及分数比例如下(满分100分):
品质:
40分。
交期:
25分。
价格:
15分。
服务:
15分。
其他:
5分。
(二)评分标准
1、品质评分
质量可靠,技术先进:
36~40分
质量可靠,技术一般:
30~36分
质量基本能满足要求,技术先进:
25~30分
质量、技术基本能满足要求:
20~25分
质量基本不能满足要求:
20分以下
2、交期评分
依订单规定的交货日期进行评分,方式如下:
如期交货得分25分。
延迟1~2日每批次扣2分。
延迟3~4日每批次扣5分。
延迟5~6日每批次扣10分。
延迟7日以上不得分。
3、价格评分
价格公平合理,报价迅速:
10分。
价格尚属公平,报价缓慢:
8分。
价格稍微偏高,报价迅速:
6分。
价格稍微偏高,报价缓慢:
3分。
价格甚不合理或报价十分低效:
0分。
4、服务评鉴
(1)抱怨处理评分
诚意改善:
8分。
尚能诚意改善:
5分。
改善诚意不足:
2分。
置之不理:
0分。
(2)退货交换行动评分
按期更换:
7分。
偶尔拖延:
5分。
经常拖延:
2分。
置之不理:
0分。
(三)依据供应商的供货情况,对以上各项打分后,汇总平均。
60分以下的为不合格供应商,取消合格供应商资格;90分以上为优秀供应商,根据煤业公司的需求,给予增加订货或加快付款进度的奖励。
第六章建立采购平台
第一十七条采购人员应及时登记整理供应商信息资料,已与公司发生往来业务的供应商必须建立档案,供应商档案至少包括《供应商资料卡》、《供应商调查表》和《供应商信用记录表》。
第一十八条在采购部的组织下,依照以往的采购资料和平时收集的数据,对合格供应商及其产品分门别类地整理出一套完整的“产品—价格—供应商”资料库,形成公司的采购平台。
价格平台应包含以下内容:
(一)材料(设备)名称;
(二)规格型号;
(三)主要技术指标;
(四)价格区间;
(五)厂家(或供应商);
(六)索引。
第一十九条邀请招标或议标,首先从资料库(采购平台)中选取邀请对象;对于劳保用品、办公用品及常用生产材料等,可以从中指定供应商采购。
第二十条对单件金额较大的备品备件、材料等,结合自身及周边米业需求,努力和合格供应商建立供应商库存或与供应商建立联合库存,减少资金占用和缩短供应时间。
设备管理部人员有责任和义务提供该类备品备件的名单,本单位的使用信息、周边米业的使用信息及有关厂商信息。
第七章奖惩
第二十一条对推荐合格供应商,经公司实施采购和评估后,证实为优秀供应商的人员,公司给予推荐人员一定的奖励。
第二十二条提供虚假信息或故意隐瞒供应商的不良信用记录的人员,视情节轻重,给予200—10000元的处罚。
对公司造成经济损失的,追究其赔偿责任。
第八章附则
第二十三条本管理制度由采购部负责解释。
第二十四条本管理制度自印发之日起施行。
第二十五条本制度施行后,凡既有的类似规章制度自行终止,其他与本制度有抵触的规定以本制度为准。
附件一:
供应商调查表(生产制造类)
供应商调查表
一、组织状况
1、名称:
2、地址(公司):
地址(工厂):
3、业务范围:
4、登记资本:
5、公司登记证:
营业登记证:
6、主要领导人经历及其他经营事业:
7、员工状况:
二、生产状况:
1、主要设备
名称
规格或能力
数量
单价
厂牌
购入日期
2、厂房建筑:
☐标准厂房☐木屋☐公寓、住家☐其他
3、建筑物:
a.工厂面积d.建厂日期
b.办公室面积e.建筑结构
c.仓库面积
4、工作环境
(1)照明
(2)通风
(3)清洁状况
(4)其它
5、目前承制能力及转包情形
产品种类
目前承制
主要转包厂商
备注
年生产量
年生产总值
三、经营状况
1、往来厂商(其客户和原料供应商)
厂商
负责人
地址
电话
往来项目
2、往来银行
银行名称
(注明总分行处)
帐号
徵信记录(本公司填写)
四、经办者意见(本公司填写)
附件二:
供应商资料卡
供应商资料卡
年月日编号:
供应商名称
电话
负责人
公司地址
联络人
供
应
产
品
及
能
力
生
产
规
模
1.设立日期年
2.员工人数
3.组织:
□股份有限□有限□合伙店铺□独资店铺
4.是否为生产者:
□是,□否
5.外包厂商家
产
销
概
况
1.财务状况
2.生产能力
3.技术
4.品质管理
5.交货概况
审核:
制表:
附件三:
供应商信用记录表
供应商信用记录表
厂商名称
采购日期
采购项目
数量
金额
信用记录
服务/技术评价
等级
品质
交货
短缺
部门负责人:
制表:
附件四:
合格供应商名单
合格供应商名单
编号
单位名称
联系方式
联系人
供应物资
审核日期
名称
规格型号
价格
审批:
审核:
制表:
附表:
管理制度发布(废止)审批表
管理制度发布(废止)审批表
制度名称
发布/废止
附件名称
拟稿部门
拟稿人
拟稿部门意见
拟稿日期
总经理办公室意见
审核日期
会签部门意见
部门名称:
会签日期
意见:
部门名称:
会签日期
意见:
部门名称:
会签日期
意见:
部门名称:
会签日期
意见:
部门名称:
会签日期
意见:
主管领导意见
审核日期
总经理办公会审议结果
审议日期
注:
1、各部门会签意见表格空间不足的可附页说明;
2、总经理办公会审议结果由总经理填写。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 供应商 管理制度 8749
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)