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程序文件模板
安全风险预控管理体系
程序文件
(编号)
编制单位名称
编审委员会
主任:
副主任:
委员:
指导老师:
主编:
副主编:
编辑:
编制说明
《×××××××安全风险预控管理体系程序文件》(以下简称《程序文件》)是依据《煤矿安全风险预控管理建设实施指南》,以风险预控为核心,通过工作组的认真讨论、修改、补充和完善编写而成的。
《程序文件》是××××××安全风险预控管理体系的重要组成部分,是管理手册的支持性文件,是通过程序化的管理对主要作业活动可能产生的风险予以控制。
内容包括风险预控管理、组织保障管理、人员不安全行为管理、生产系统安全要素管理和辅助管理五大部分共××个管理程序。
《程序文件》以PDCA的方法建立,符合矿井实际运作的要求,规定了相应过程控制的目的、适用范围、职责、控制内容、方法和步骤。
适合各级相关单位(部门)、岗位和人员对各项事务的管理和运行控制。
目录
第一类风险预控管理1
1风险管理程序1
2管理标准与管理措施制定程序12
第二类组织保障管理错误!
未定义书签。
1管理制度制定程序16
2文件控制程序18
3记录控制程序23
4安全风险预控文化建设实施程序27
5人力资源管理程序30
6员工建议管理程序34
7信息沟通管理程序36
8内部审核控制程序40
9绩效监视和测量控制程序45
10合规性评价控制程序51
11法规和其要求管理程序54
12安全风险预控管理信息系统运行程序57
13安全风险预控管理体系日常检查控制程序60
14应急准备与响应控制程序62
15事故管理程序67
16安全隐患排查控制程序72
第三类人员不安全行为管理错误!
未定义书签。
1人员不安全行为矫正管理程序74
2培训控制程序77
3岗位职责制定程序82
4人员准入控制程序85
第四类生产系统安全要素管理错误!
未定义书签。
1调度控制程序88
2电气设备管理程序91
3安全防护控制程序94
4供电用电控制程序97
5起重机械和吊具控制程序100
6胶带运输控制程序103
7地质测量防治水控制程序106
8目标与计划管理控制程序110
9矿井采煤控制程序113
10矿井掘进控制程序117
11工程设计控制程序121
12矿井“一通三防”管理程序124
13设备管理程序132
14综采工作面安装控制程序135
15事故、事件、不符合控制程序139
16纠正和预防措施控制程序142
第五类辅助管理错误!
未定义书签。
1环境因素识别/危险源辨识、评价策划程序145
2信息交流与协商控制程序153
3合格供方控制程序157
4环境运行控制程序160
5职业健康安全运行控制程序163
6基础设施管理程序170
7机动车辆控制程序178
8民爆物品管理控制程序181
9消防管理控制程序184
10工伤与职业病管理程序188
11矿山救护控制程序193
12劳动保护用品管理程序197
第一类风险预控管理
1风险管理程序
1目的
通过风险评估,全面辨识煤矿生产活动中的危险源,明确危险源可能产生的风险及其后果,对危险源进行分级分类、监测、预警、控制,预防事故的发生,制定并实施本程序。
2适用范围
矿属各部门、各队组
3职责
3.1各部门、各队组成立各自的风险管理小组,负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识、分级分类、检查监测。
3.2矿安全质量标准化办公室据各单位职责合理划分井下责任区,明确危险源管理责任。
3.3矿安全质量标准化办公室负责危险源辨识、分级分类方法的培训,在危险源辨识过程中给予相应指导。
3.4各部门、队组负责制定本部门、队组员工岗位风险辨识计划,充分利用班前会组织当班人员进行岗位风险辨识。
3.5对不同类型、级别的危险源,各部门、队组必须结合本单位实际情况,落实到相关的作业人员,制定切实可行的管理标准和管理措施。
3.6各部门、队组必须熟悉本单位监管的所有危险源,负责对危险源的检查监测。
3.7矿安全质量标准化办公室在生产过程中负责督促各部门对危险源进行完善和补充。
3.8矿井风险管理小组负责对危险源辨识及分级分类结果的审核。
3.9安监科每年年初要组织各单位对危险源进行全面辨识、评价,负责危险源的增减和升降级管理。
4执行程序
4.1准备工作
(1)各级管理者要高度重视,在人员、时间和其他资源上给予支持和保证。
(2)成立矿井风险管理小组。
成员包括:
矿领导、有关部门管理人员、安监员、专业技术人员、班组长、工作经验丰富的不同工种的员工等。
矿属各部门、各队组成立相应的风险小组。
风险小组成员必须具备下列素质:
①有相关专业知识,熟悉煤矿安全生产技术标准及相关法律法规;
②熟悉各工种的所有工作任务及每项工作任务的工序;
③熟悉各工序中存在的危险源及其后果、危险源管理的主要责任人、管理人员、监管部门;
④熟悉作业规程、操作规程、安全技术措施等;
⑤工作认真踏实、态度端正,有一定的计算机基础,具有较强的语言表达能力。
(3)对风险小组成员进行培训,使其具备以下能力:
①熟练掌握危险源辨识、分级分类方法。
②熟悉煤矿八大事故类型
a.瓦斯事故:
瓦斯、煤尘爆炸、煤炭自燃(煤炭自燃未见明火,逸出有害气体中毒算为瓦斯事故)、瓦斯窒息(中毒)等;
b.顶(底)板事故:
指冒顶、片帮、顶板掉矸、顶板支护垮倒、冲击地压等(底板事故视为顶板事故);
c.机电事故:
指机电设备(设施)导致的事故。
包括运输设备在安装、检修、调试过程中发生的事故。
d.放炮事故:
指放炮崩人、触响瞎炮造成的事故;
e.水灾事故:
指地表水、老空水、地质水、工业用水造成的事故;
f.火灾事故:
指煤炭与煤矸石自燃发火和外因火灾造成的事故;
g.运输事故:
指运输设备(设施)在运行过程发生的事故;
h.其它事故:
以上七类以外的事故。
③能正确使用风险矩阵法对危险源进行分析,确定各危险源的风险等级。
(4)收集危险源辨识依据
危险源辨识依据主要有:
①国内外相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其他要求。
②相关的事故案例、技术标准。
③本企业内部的规章制度、作业(操作)规程、安全技术措施等相关信息。
④煤矿事故发生机理。
⑤其他相关资料。
4.2危险源辨识
危险源辨识是对各单元或各系统的工作任务和工序中的不安全因素的识别,并根据安全风险预控风险管理的要求,分析其产生方式及其可能造成的后果。
(1)分单位组织危险源辨识工作。
(2)确定危险源辨识方法。
危险源辨识基本方法为工作任务分析法和事故机理分析法。
为了保证辨识结果的准确可靠,在辨识过程中需要进行现场访谈、观察、交流、询问、查阅有关资料。
工作任务分析法用于辨识煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的危险源。
事故机理分析法用于辨识煤矿重大危险源。
(3)按照工作任务分析法辨识危险源首先需要以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序,并组织相关现场作业人员进行审核、完善。
(4)按照工作任务分析法进行危险源辨识时应考虑:
Ⅰ三种时态:
过去、现在、将来
Ⅱ三种状态:
正常、异常、紧急
Ⅲ人、机、环、管四方面的不安全因素
①人员的不安全因素
a.操作不安全性(误操作、不规范操作、违章操作);
b.现场指挥的不安全性(指挥失误、违章指挥);
c.失职(不认真履行本职工作任务);
d.决策失误;
e.身体状况不佳的情况下工作(带病工作、酒后工作、疲劳工作等);
f.工作中心理异常(过度兴奋或紧张、焦虑、冒险心理等);
g.人员的其他不安全因素。
②机的不安全因素
a.没有按规定配备必需的机器、设备、装置、工具等;
b.机器、设备、装置、工具的选型不符合实际需求;
c.机器、设备、装置、工具的安装不符合规定或实际要求;
d.机器、设备、装置维护(修)不到位;
e.机器、设备、装置、工具安全标识不齐全或不规范;
f.机器、设备空间不满足作业条件;
g.机的其他不安全因素。
③环境的不安全因素
环境的不安全因素包括两个方面:
一是矿井不良或危险的自然地质条件;二是不良或危险的工作环境两个方面的因素,具体是指:
a.矿区地表水和地下水的威胁;
b.构造威胁;
c.煤尘爆炸威胁;
d.煤炭自燃威胁;
e.工作地点温度、湿度、粉尘、噪声、有毒气体浓度等超过规定;
f工作地点照明不足;
g工作地点风量(风速)不符合规定;
h.井下巷道布局不合理,巷道质量不合格;
i.工作面布置、规格尺寸不合理;
j.施工质量不满足要求;
k路面质量不合格;
l.供电线路布置不合理;
m.道路标识不齐全、不明确;
n.警示标杆和导牌不齐全,放置位置不合理;
o.其他工作环境的不安全因素。
④管理的不安全因素
a.机构不完备,职责不明晰;
b.安全风险预控管理规章制度制定不合理、不符合实际情况及安全风险预控管理规章制度不完善;
c文件、各类记录、操作规程不齐全、混乱;
d.安全措施、应急预案不完善、不合理;
e.岗位设置不齐全、不合理、职责不明确;f.岗位工作人员配备不足;g.职工安全教育、岗位培训不到位;
f.作业规程的编制、审批不符合规定,贯彻不到位;
h.没有有效的安全风险预控文化;
i.其他管理的不安全因素。
(5)按照事故机理分析法对上述各类事故进行事故机理分析,寻找引起事故的触发事件、直接原因、间接原因和根本原因,找出控制事故的关键因素及环节,制定相应的管理措施或应急预案。
4.3危险源分级分类
(1)危险源的风险分析
根据工作程序各个步骤中辨识出的危险源,描述出各种危险源可能导致的风险及其后果,确定事故类型。
(2)确定危险源的风险等级
利用风险矩阵法对危险源进行分析,确定危险源的风险等级。
风险的大小由风险值来衡量,风险值等于事故发生的可能性与事故可能造成的损失的乘积。
具体的衡量方式和赋值方法见风险矩阵表。
根据风险值的大小,可将风险分为5个等级(见下表)
风险等级划分
风险值
风险等级
备注
30-36
特别重大风险
Ⅴ级
18-25
重大风险
Ⅳ级
9-16
中等风险
Ⅲ级
3-8
一般风险
Ⅱ级
1-2
低风险
Ⅰ级
风险矩阵图
风险
矩阵
中等风险
(Ⅲ级)
重大风险
(Ⅳ级)
特别重大风险
(Ⅴ级)
有效类别
赋值
可能造成的损失
人员伤害程度及范围
由于伤害估算的损失(元)
一般风险
(Ⅱ
级)
6
12
18
24
30
36
A
6
多人死亡
500万以上
5
10
15
20
25
30
B
5
一人死亡
100万到500万之间
4
8
12
16
20
24
C
4
多人受严重伤害
4万到100万
3
6
9
12
15
18
D
3
一人受严重伤害
1万到4万
低风险(Ⅰ级)
22
4
6
8
10
12
E
2
一人受到伤害,需要急救;或多人受轻微伤害
2000到1万
11
2
3
4
5
6
F
1
一人受轻微伤害
0到2000
1
2
3
4
5
6
赋值
L
K
J
I
H
G
有效类别
能
很少
低可能
可能发生
能发生
有时发生
发生的可能性
估计从不发生
10年以上可能发生一次
10年内可能发生一次
5年内可能发生
一次
每年可能发生一次
1年内能发生10次或以上
发生可能性的衡量(发生频率)
1/100年
1/40年
1/10年
1/5年
1/1年
10/1年
发生频率量化
4.4危险源审核与发布
(1)危险源分级分类初稿,提交审核小组进行审核并进一步修订、完善,对危险源进行归类总结,形成各单位风险概述及矿井风险概述。
(2)由安全风险预控管理委员会组织对危险源修改稿进行最终审核,定稿后各单位组织本单位员工贯彻学习。
4.5危险源增减与升降级管理
(1)各单位根据生产组织中发现的新问题和新情况,随时对危险源进行修订,危险源的增减与升降级管理由矿安全质量标准化办公室负责监督、控制。
(2)当发生以下情况时,应及时进行危险源辨识、评价:
①管理审批、内外审核的要求发生变化;
②法律、法规、标准发生变化;
③发生事故、事件或不符合整改要求;
④研究、开发、引进新技术、新工艺、新设备;
⑤其他。
(3)每年年底由安监科组织各单位对危险源进行全面的辨识、评价,总结当年危险源管理的经验,制定下年度危险源管理的措施。
4.6危险源现场管理
危险源现场管理是指煤矿在生产过程中对已辨识出的危险源进行实时监测和动态及定期检查,并及时反馈危险源动态信息的管理过程。
(1)危险源现场管理的模式
①实时监测:
能够引起煤矿重大事故的危险源必须实施连续的检查和监测,发现异常及时处理。
②动态及定期检查:
主要由矿安全质量标准化办公室、各相关业务部门负责对已辨识出的危险源进行现场全面性监督检查,及时将存在的隐患反馈到责任单位,并将检查结果录入安全风险预控管理信息系统。
现场检查时应考虑以下几方面问题:
a.人员方面:
是否精神集中、精力充沛,衣着整齐,个体防护齐全有效?
是否按照作业规程、操作规程、安全技术措施、管理标准与管理措施及规定的工序作业?
是否执行了工作票制度?
是否识别了本项工作的风险?
使用的工具是否完好、恰当、齐全?
是否有其它“三违”现象?
b.机的方面:
是否按规定配备了必需的设备?
设备选型是否合理?
设备安装是否符合规定?
设备维护保养是否到位?
设备保护是否齐全、有效?
防护设施是否齐全、完好?
各类警示标识是否齐全、清晰、正确,设置位置是否合理?
c.环境方面:
作业环境是否安全?
作业空间是否符合人机工程有关要求?
作业场所是否符合相关标准规定?
d.管理方面
现有管理制度、标准及措施是否完善、有效、合理?
(2)危险源动态信息采集方法
①监控仪器监测的方法
对瓦斯浓度超限、风量不足、机器的开关状况等危险源通过监控仪器进行监测并记录。
②填表的方法
对无法通过监测仪器监测的危险源进行现场检查,填表记录。
③举报的方法
所有工作人员都可越级、匿名向矿调度室及矿安全质量标准化办公室举报发现的危险源。
④其他信息采集方法
4.7危险源动态风险评价、预警、控制
(1)预警等级设置与预警信号选择
根据风险等级的划分及实际需要,将预警等级设置为5级(见下表)
煤矿危险源风险预警等级表
预警等级
预警警度
预警信号灯颜色
Ⅴ级
巨警
红色
Ⅳ级
重警
橙色
Ⅲ级
中警
黄色
Ⅱ级
低警
蓝色
Ⅰ级
轻警
绿色
(2)人员方面危险源的动态风险评价、预警、控制方法
①预警:
个人基础总分10分。
累计扣分超过10分(包括10分),巨警;累计扣分8-9分,重警;5-7分,中警;累计扣分3-4分,低警;累计扣分1-2分,轻警;累计扣分0分,无警。
②控制:
按照预警等级对个人进行相应的处罚和培训。
(3)机、环危险源的动态风险评价、预警、控制方法
机、环危险源预警等级等于风险等级。
控制:
按照预警等级进行处理。
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