嘉祥总工会部门决算.docx

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嘉祥总工会部门决算

嘉祥县总工会2017年度部门决算

一、部门基本情况

1、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照县委和市总工会的工作部署，围绕全县工作大局，贯彻执行全县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想愿望和要求并提出意见和建议；参与全县涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和规范性文件的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度和民主管理，检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，研究指导工会自身改革和建设，指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同和监督保证机制的工作。

（五）协助各乡镇（街道）党（工）委和县直有关部门（单位）党组织管理下一级工会的领导班子；监督、检查县总工会机关及所属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县工会干部的培训工作。

（六）协助县政府做好县以上劳动模范的推荐、评选工作；负责县级劳模管理工作；做好全国“五一”、省“富民兴鲁”、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（七）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责全县工会对外交流工作，发展同各地区工会的友好关系。

（九）承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

2、机构设置

根据上述主要职责，县总工会机关内设办公室、组织部、宣传教育部、权益保障部、女职工部5个部室。

3、单位构成

嘉祥县总工会

二、公开表格

1.收入支出决算总表

公开01表

部门：

济宁市嘉祥县总工会（本级）

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

100.44

一、一般公共服务支出

28

100.44

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

100.44

本年支出合计

50

100.44

用事业基金弥补收支差额

24

结余分配

51

年初结转和结余

25

年末结转和结余

52

26

53

总计

27

100.44

总计

54

100.44

2.收入决算表

公开02表

部门：

济宁市嘉祥县总工会（本级）

金额单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

100.44

100.44

201

一般公共服务支出

100.44

100.44

20129

群众团体事务

9.00

9.00

2012901

行政运行

9.00

9.00

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

91.44

91.44

2013101

行政运行

91.44

91.44

3.支出决算表

公开03表

部门：

济宁市嘉祥县总工会（本级）

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

100.44

100.44

201

一般公共服务支出

100.44

100.44

20129

群众团体事务

9.00

9.00

2012901

行政运行

9.00

9.00

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

91.44

91.44

2013101

行政运行

91.44

91.44

4.财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：

济宁市嘉祥县总工会（本级）

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

100.44　

一、一般公共服务支出

28

100.44　

100.44　

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

100.44　

本年支出合计

49

100.44　

100.44　

年初财政拨款结转和结余

23

年末财政拨款结转和结余

50

一般公共预算财政拨款

24

51

政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

总计

54

100.44　

100.44　

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

济宁市嘉祥县总工会（本级）

金额单位：

万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

100.44

100.44

201

一般公共服务支出

100.44

100.44

20129

群众团体事务

9.00

9.00

2012901

行政运行

9.00

9.00

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

91.44

91.44

2013101

行政运行

91.44

91.44

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

济宁市嘉祥县总工会（本级）

金额单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

68.29

302

商品和服务支出

13.62

310

其他资本性支出

30101

基本工资

34.90

30201

办公费

0.35

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

18.14

30202

印刷费

1.50

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

4.20

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

0.95

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.11

30207

邮电费

0.12

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

18.53

30211

差旅费

0.33

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

1.08

30216

培训费

0.16

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

5.14

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

6.00

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

10.43

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

0.74

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

1.14

30239

其他交通费用

4.62

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.54

人员经费合计

86.82

公用经费合计

13.62

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

济宁市嘉祥县总工会（本级）

金额单位：

万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.10

0

0

0

0

0.10

0

0

0

0

0

0

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

济宁市嘉祥县总工会（本级）

金额单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

三、预算执行情况分析

（一）总体情况

2017年度本部门决算收入100.44万元，比上年减少13.55万元，降低11.89%，主要原因为：

去年召开第七届劳模表彰会议。

与2017年度部门预算收入110万元相比，少收9.56万元，主要原因为：

人员工资预算差异。

2017年度本部门决算支出100.44万元，比上年减少13.55万元，降低11.89%，主要原因为：

去年召开第七届劳模表彰会议。

与2017年度部门预算支出110万元相比，少支9.56万元，主要原因为：

人员工资预算差异。

2017年度本部门决算财政拨款支出100.44万元，比上减少13.55万元，降低11.89%，主要原因为：

去年召开第七届劳模表彰会议。

与2017年度部门预算支出110万元相比，少支9.56万元，主要原因为：

人员工资预算差异。

（二）“三公”经费支出情况

2017年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共0万元，比上年减少0.49万元。

其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0.49万元，降低100%。

其中：

（1）公务用车购置费0万元。

（2）公务用车运行维护费0万元，比上年减少0.49万元，降低100%，主要原因为：

2016年公车改革，本部门未保留车辆。

截至2017年底，本部门公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。

（三）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出3万元，比2015年减少1万元，降低25%。

主要原因为：

公用经费减少。

（四）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

（五）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有房屋面积61.5平方米，其中办公用房61.5平方米；共有车辆0辆。

四、数据口径及名词解释

1.收入支出数据口径：

县直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。

其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。

偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。

2.三公经费数据口径：

当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

3.机关行政运行经费口径：

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.政府采购支出金额口径：

2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。

包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5.供应商规模划分标准：

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。

6.其他名词解释。